新型螺杆机械项目可行性研究报告.docx

1、新型螺杆机械项目可行性研究报告新型螺杆机械项目可行性研究报告1.基本情况说明： 本项目是以长江大学机械学院易先中教授研发的新一代螺杆钻具为技术基础的高新技术项目，该技术在国内具有绝对领先地位，达到国际先进水平，为我国的石油工业井下工具革命具有重大战略意义。 本项目拟投资2亿元人民币，用地50亩，投资主体为湖北玖钻石油机械有限公司，投资分两期进行，一期投入5000万，为完善该技术的工业量产及工艺流程优化阶段，一期年产能为1500台套，产值为1.5亿元人民币；二期投入1亿5千万，实现年产5000台套，产值5亿元人民币。达能达产后，每年为国家上缴税收3000万以上，提供就业岗位680个，具有良好的社

2、会效益和企业经济效益。2.市场现状介绍国内螺杆钻具生产厂家的情况序号生产厂家占地面积（m2）员工（人）螺杆产值（元）备注1天津立林石油机械有限公司57.33万20006.06.8亿民营企业（1992年成立）2大港油田集团中成机械制造有限公司100-4992.53.0亿国有企业3山东德州联合石油机械有限公司500以上2.53.0亿改制企业4北京石油机械厂3.5万5001.52.0亿国有企业5山东陆海石油装备有限公司7万100-4991.01.5亿民营企业（2008年成立）6河北奥瑞拓石油机械有限公司2.62.8亿民营企业（2002年）7江汉石油钻头股份有限公司3-4千万国有企业8江苏盐城小企业（

3、7-8家）9山东小型企业（5-6家）10四川周边小企业（2-3家）3.市场行情及前景分析针对我国钻井工艺的现有基本模式，螺杆钻具拥有比涡轮钻具更为广阔的发展空间。它是直井、定向井、大位移井、丛式井和水平井等钻井作业中必须的井下动力工具，可以与牙轮钻头、金刚石钻头以及PDC钻头配合使用，满足直线钻进、纠斜和扭方位、导向钻井以及取心等各类钻井工艺的要求。仅在国内市场，未来3-5年内，螺杆钻具的年需求量稳定在3842亿元人民币。随着产品制造质量的提高和竞争实力的增强，进一步开拓国际市场，将具有更宽广的发展前景。4.本技术的主要特点与生产工艺本技术生产的螺杆钻具的橡胶定子其橡胶层薄且应力分布均匀、变形

4、小；溶胀、温胀均匀，工作时具有良好的散热性能。这种高稳定性，表现在钻具整机长度与常规螺杆钻具相等时，传递的扭矩更大，机械钻速更高；马达单位长度承压大，具有更佳的输出动力、更长的定子寿命、受温度和油基泥浆介质的损害更小；钻具长度短，定向能力强，在定向井或水平井钻进中可以采用单根螺杆完成多根不同弯角常规螺杆的造斜，减少起下钻次数。由本技术生产的螺杆钻具在钻井工艺中，给钻井作业带来了井深质量好、能量利用充分、行程钻速快、井下事故少和经济效益高等众多优势，在钻特殊井、深井、超深井的过程中，比普通的螺杆钻具更具有优势。注：本技术设计的7LZ172X7.0-II螺杆钻具产品，2013年9月27日在北京石油

5、机械厂进行了第三方评价测试，具有扭矩大效率高的特点，比现有的国家行业标准规定的总效率35%，高出16.5%，达到了51.5%。 5.本技术的市场需求我国的能源还主要在常规油气田方面，本产品在此常规油气田钻井方面的市场潜在需求是非常大的。此外，在非常规油气田钻井方面，我国在页岩气井预定到2015年实现65亿立方米，到2020年实现600亿-1000亿立方米，所以在非常规油气田的市场潜在需求也是相当大的。6.环境评价本项目主要生产工艺表现为金属加工及精密结构件组装，无“三废”产生，其中固体废物主要是金属屑，可以全部回收再利用。其中少量电镀件可进行外协加工，对本厂区环境无任何影响。橡胶的注胶工艺先进

6、，对产生的废气做降尘处理，严格按照国家排放标准把控，不对本厂区环保形成压力。在金属件机械加工时，从工艺上看，钻具定子加工采用大型数控机床，噪声小，主要生产工艺是对紧密件加工组装，亦无噪声污染。厂区排水管网与市政排水管网相通，所排出的废水主要是地面雨水汇水及生活废水，进入市政排污网络。总之，本项目完全能达到国家环保标准。7.投资概算一期生产设备及价格清单序号名称数量单价金额（万元）总价（万元）用途及说明备注1拆装架160-7070拆卸安装钻具2性能实验台架1180-240240输入输出性能检测3氧弧焊机212600Kw以上4校直机224220t-500t5短车床512-14702m直径300mm

7、或改装6管螺纹车床（NC）416-2080通径300mm7安装平台150-6060小件高精度产品20MX10M8深孔钻镗26012010m9车床（外圆）2408010m10螺杆转子车床（粗车、精车）1粗/2精18054011砂轮机各30.050.312电镀机10.50.5转子电镀13抛光机177转子抛光14辅助工装夹具等225515刀具等配套245-7716电动叉车2102017液压拖车50.060.318热处理设备1200200改制或借用小计1506.119三坐标测量仪120020020无损探伤机22-36易耗损21光谱仪1101022专(通)用螺纹规(量)1230-6060常用的锥螺纹小计

8、27623天车177导轨高度7.5m跨度根据厂房而定24排风机100.030.3具体根据车间的换气量选择和安装25引风机100.151.526监控设备一套4427门禁设备一套2228员工考勤设备一套11根据员工数量配备29办公电脑配备500.42小计95530橡胶脱胶13-55改装31橡胶原料检验室1100100橡胶配料检验32炼胶设备15050橡胶密炼33成型设备1202034注胶设备1200200制造定子35橡胶耐久试验室18080定子橡胶耐久试验小计征地50亩50036厂房2-315050037路面、装修20039流动资金1500合计4954.9（1）厂房的最低高度9.5米;天车导轨高度

9、7.5米;（2）每跨宽度12米;至少两跨约25米,组成综合厂房;（3）厂房长度80米左右;共计25MX80M=2000平方米，约需要厂房3间；（4）办公楼宿舍楼各一栋。（5）一期总建筑面积为8000平米，及道路等基础设施建设总投入资金2000万。8.人力资源预算人力资源预算部门职务人数（人）年薪万元）总价（万元）备注高层管理职位总经理15050副总经理22040技术总工12020总经理助理11010人力资源部人力资源部经理188经理助理155招聘专员13.53.5绩效劳资专员13.53.5培训专员13.53.5行政管理部行政经理188行政助理155行政事务管理专员13.53.5企业文化专员13

10、.53.5生产及管理部生产经理11515较长生产管理经验车间主任2714车间工段长4624技术员工503.5175必须懂得设备的操作生产计划、调度236仓库主管144仓库管理及物流人员9327质量部质量部经理11010质量部经理助理155熟悉质量体系ISO900、ISO14001、ISO20000质量工程师2510质检科长2510质检员工203.570培训上岗采购部采购部经理188采购部经理助理155采购工程师2510熟悉产品工艺采购员53.517.5有一定采购经验供应商管理员13.53.5有一定管理经验销售部销售部经理11515较长的营销策划经验国内销售员工10660国外销售员工5840设备

11、科设备科科长166维修技术人员63.521熟悉设备工艺科工艺科科长166工艺工程师155工艺技术员工8432培训上岗财务财务部经理188财务人员43.514技术部技术部经理11010较高的技能技术部经理助理188较长的技术经验技术部科长2612技术人员12560培训上岗保卫科保卫科科长13.53.5较长的经验保安236培训上岗后勤后勤人员43.12总计1758969.效益分析销售方案：1. 批量销售和集团采购生产螺杆钻具每台的生产成本为4.5-5.0万元(以172为例)，每台售价7.59.5万元，毛利润为40%。2. 租赁方式目前国产螺杆钻具各零部件使用寿命的基本水平是，橡胶定子的平均寿命为3

12、50400小时，瓣形万向节的平均寿命为220250小时，轴承节（工程上常称为传动轴）的滚动轴承寿命为140200小时，TC径向轴承的平均寿命为200250小时。另外，传动轴的主轴经常发生上端锁紧螺纹丝扣断裂的恶性事故，螺杆钻具的技术薄弱环节主要表现在传动轴上。鉴于本技术生产的产品质量好、钻井性能高、井下事故少、使用寿命更长的特点，采用租赁的方式向客户提供产品。为了向客户充分表明本技术生产的螺杆钻具比普通的螺杆钻具更具有优势，经济效益好等特点，我们免费向客户提供此产品，在一定的时间内不收取客户任何费用，过此时间我们只收取一定零件费用和租赁费用.以172为例，生产成本为4.5-5.0万元，每台租赁

13、售价为6.26.8万元；零件更换为3个月一次，每次更换成本1万元；每年更换三次。预计毛利润可达到550%。3. 特殊定制针对特殊地层和复杂工艺情况，设计和制造专用的产品，我们给予高性能的保证和一定的优惠政策。此方案销售预计毛利润可以达到150200%以上。利润：初步预计本公司年产值达到1.1亿1.25亿，年生产量达到1100台以上，毛利润初步估计在4000万以上。达能达产后，工业总产值在6亿元左右，毛利润过亿元。税收：本项目为技术密集型及资金密集型产业，税收强度高，按照国家税收政策照章纳税，若以3%到6%税率纳税计算，达能达产后年产值应在6亿元以上，缴税额在1800万至3600万左右。10.总结投资石油工业的螺杆钻具具有很好的发展空间和良好的利润前景，一期土地及设备厂房预计投资5200万，人力资源预计投资896万，此外公司需要购买原材料等，流通资金预计需要1500万，核算总投资7500万以上。本项目技术领先，无环保压力，效益高风险小，对提升我国石油钻进工艺和世界石油钻探水平和竞争力有着重大战略意义。该项目的顺利实施，为地方税收可以做出一定贡献，同时可提供近千人的就业岗位，为地方经济发展做出贡献。在未来35年内逐步达能达产，充分发挥本项目的研发优势，将在国际市场上占有一席之地。总之，本项目是一个非常可行，具有良好竞争力和广阔市场前景的项目。