1、路基涵洞 质量环保安全问题纠正措施中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,在场地清表过程中,将部分地方村民的树木砍伐。原因分析:1、操作人员未按照征地红线进行施工,操作人员责任心较差。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、对施工队进行业务培训,加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年7月5日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似
2、现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,CFG桩长螺旋钻机进场后,未验收就开始组装。原因分析:1、操作人员未按照程序进行,操作人员不熟悉相关程序。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施:
3、有附页 1、对CFG桩长螺旋钻机进行验收,合格后方可进行试桩。2、对施工队进行业务培训,加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年8月14日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审
4、外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,CFG桩长螺旋钻机未按照要求在钻杆上标注刻度,并贴上反光带。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求对CFG桩钻机进行整改,经验收合格后方可进行施工。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年9月21日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正
5、措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,CFG桩部分桩位偏差为6-7cm,不满足设计及规范要求。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工,将桩位控制点破环。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求对施工队伍严格控制桩位,保证桩位偏差在5cm范围内。2、要求现场施工人员加强现场
6、的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年10月7日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,未
7、严格按照设计要求,路堑边坡边开挖边进行防护。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,立即停止路堑开挖,及时将施作边坡防护,并做好排水沟。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年11月25日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人:
8、日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,接点锚杆钻孔深度不足8m,开始安装锚杆,不符合设计及规范要求。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工,存在偷工减料现象。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求对施工队伍进行返工,保证孔深满足设计要求,经验收后方可进行下到工序施工。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2010年12月25日 日
9、 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,施工队将DK716+200涵洞基坑水直接排至当地村民农田,造成农田污染。
10、原因分析:1、操作人员存在偷工现象,未将基坑水采用水管引入到当地水沟。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求对施工队伍安装水管,将基坑水排入到当地水沟中。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年1月3日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四
11、工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,岩溶注浆施工时,将废弃的水泥将直接排放到附件的农田中,造成农田污染。原因分析:1、操作人员环保意识不强。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求对施工队伍将已排放在农田的废弃水泥将清理干净,以后施工中产生的废弃浆液,应集中存放,统一处理,不得直接排放在附近的农田中。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年2月7日 日 期: 年 月
12、 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,CFG桩桩帽施工过程中,未将桩帽下的土层夯实,而直接在松散的土层上,浇筑桩帽。原因分析
13、:1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,将已浇筑完的桩帽进行返工,将桩帽下的土层采用打夯机夯实后,进行桩帽施工,在以后施工过程中,应将桩帽周围的土层压实后方可施工桩帽。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年3月13日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。
14、4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,DK716+390涵洞涵身混凝土保护层垫块数量小于4块/平米,不满足规范要求。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,将混凝土垫块数量按照不小于4块/平方米进行添补,合格后方可浇筑混凝土。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:
15、2011年4月25日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,褥垫层施工前,未将CFG桩桩间土压实。原因分析:
16、1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,将CFG桩桩间土压实后,方可施工褥垫层。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年6月18日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问
17、题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:在DK716+050-DK716+471段路基填筑施工中,DK716+200涵洞外防水层被破坏。原因分析:1、操作人员未在现场管理人员的指引下进行路基压实,导致涵洞防水层被破坏。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,将破坏的防水层进行修补,验收合格。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年7月13日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人
18、:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,在路基填筑施工过程中,沉降板四周的填料未压实。原因分析:1、操作人员未按照技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,采用
19、小型打夯机进行夯实,经试验人员验收合格后,方可进行上层填筑。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年8月22日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管
20、理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,在路基附属施工过程中,作业人员穿拖鞋,打赤膊作业。原因分析:1、操作人员未安全技术交底及职业健康要求进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,立即整改,在现场作业人员必须佩戴好防护用品。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年9月27日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措
21、施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日中铁四局沪昆客专四工区质量、环境、职业健康安全问题纠正措施表责任单位/部门沪昆四工区工程部不合格信息来源 不合格品报告 内审 外审 管理评审 顾客的投诉 其他不合格情况描述:DK716+050-DK716+471段路基,在路基附属施工过程中,将已损坏的预制六棱块安装在边坡上。原因分析:1、操作人员未安全技术交底进行施工。2、现场技术管理人员监控力度不够。纠正措施: 有附页 1、要求施工队,立即整改,将破损的预制块拆除,在以后过程中严禁施工不合格产品。2、要求现场施工人员加强现场的监控力度。 编制人:周积良 审批人:日 期:2011年10月1日 日 期: 年 月 日纠正措施实施记录:通过对施工队人员及员工培训教育后,未出现类似现象。 实施人:日 期: 年 月 日实施结果验证:1 纠正措施已实施,达到防止不合格再次发生的要求。 2 纠正措施已实施,没有达到要求。 3 纠正措施由于其他原因,没有实施,不必实施。 4 其它。 验证人: 日 期: 年 月 日
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