珍奇园二期工程项目可行性研究报告.docx

1、珍奇园二期工程项目可行性研究报告1 总论1.1项目提要1.1.1项目名称XXXX市勐巴娜西珍奇园二期工程1.1.2项目建设地点XXXX市1.1.3项目法人及法人代表项目法人：XX市XX旅游开发有限公司法人代表：1.1.4项目主管单位XX市旅游局1.1.5项目法人概况XX市XX旅游开发有限公司位于XX市XX斑色路12号，公司注册资本：1000万元人民币。本公司是经XX市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。按照产权清晰、责任明确、自主经营、管理科学的要求，在确保政府交办任务的基础上，以市场运作的方式，促进公司自身发展壮大。公司承担市政府授权经营管理的全部国有资产的保值增值；根据市人民政府决策负

2、责旅游项目投融资和开发经营，承担相应义务；公司的活动与合法利益受法律保护。XX市人民政府为XX市XX旅游开发有限公司的出资人，行使出资人权利，并履行相应的义务和责任。XX市XX旅游开发有限公司是XX市市委、市政府为了适应当前的发展趋势而组建的企业。为招商引资，为优化投资环境，简化前期准备工作工程而成立的服务性企业。逐步将有前景的旅游项目超前做好前期准备工作。1.1.6项目性质扩建1.1.7项目建设目标通过勐巴娜西珍奇园二期工程的建设，将勐巴娜西珍奇园打造为AAAAA级景区，为滇西城市旅游、市民休闲游憩、科普教育研究、南传上座部佛文化传扬提供平台和空间，彰现XX市的城市魅力，提升XX市的城市形象

3、，增强XX市的城市活力，从而带动勐巴娜西珍奇园成为全国一流、在亚洲乃至世界都具有影响力的生态旅游示范区。1.1.8项目主要建设内容及规模勐巴娜西珍奇园二期工程规划面积约30公顷（约450亩，不包括勐焕大金塔及上山道路）。工程具体分为两部分：（1）XX市城区东南部的勐巴娜西珍奇园景区，规划面积约27.9公顷（约418亩）。（2）位于XX市城区东南侧的雷崖让山顶的云南佛学院德宏分院（不包括勐焕大金塔），规划面积约2.1公顷（约32亩）。1.1.9项目建设期3年，2009-2011年1.1.10主要建设条件 （一）旅游资源丰富XX、XX市旅游资源丰富，生态环境优良，“边、情、绿、宝”等特色突出。中边

4、境跨境风光、南亚热带自然和田园风光、民族文化风情、珠宝玉翠购物等旅游资源具有全国或世界性影响，具有高级别性、多样性、比较优势性。形成了优势性或垄断性的旅游资源，在旅游市场上较能独树一帜，被公认为观光旅游、休闲度假和开展专项旅游较具潜力的旅游目的地。XX素有“植物王国、动物王国、花果之乡、歌舞之乡”的美誉，属南亚热带季风气候，年平均气温19.6，具有夏长冬短、无严寒酷署、四季花果飘香、四季不明显的特点，一年四季都是旅游度假的黄金季节。XX民族文化历史悠久，古为“滇越乘象国”。五岔路新石器遗址，中山古瓷器遗址，法帕果朗王栓象石留下了民族古老的印证。千百年来，世居的傣、景颇、傈僳、德昂、阿昌等5种少

5、数民族，创造了多元的文化，中原文化和外来文化在这里交融发展。各个民族都有自己丰富的文化、独特的风情和绚丽的服饰。民族节日五彩纷呈，置身XX既感中原文化的韵味，又可追寻外来文化的轨迹。（二）地缘区位特殊XX南、西、西北与缅甸联邦共和国接壤，是云南省实施国际大通道战略的重要边境地州市之一。现有国家级口岸两个（瑞丽、畹町），省级口岸两个（盈江、章凤、），是连通东南亚和南亚的重要通道。东、东北部与保山的腾冲和龙陵毗邻，与保山市一起构成云南滇西火山热海边境旅游区和云南省六大精品旅游线路之一的滇西黄金旅游线，具有外拓内联的区位优势。XX市是XX首府所在地，全州经济、政治、文化中心和交通、通信枢纽。发展跨境

6、旅游，构建全州环线旅游，区位十分明显。XX市内旅游资源与东盟有很强的互补性，以中国东盟自由贸易区建设为契机，有利于突出商务会展旅游和农业旅游、工业旅游、共建旅游环线及景区(点)的合作机制。近几年，滇西环线旅游方兴未艾，XX市是必经之地，是滇西主要经济旅游热区之一 （三）政府重视发展XX委、州政府高度重视旅游业的发展，把德宏旅游业在全州社会经济发展中作为支柱产业来进行建设，从旅游活州、旅游强州、全面建设小康社会、构建和谐社会的高度提出了进一步加强对旅游发展工作的领导，统一加快XX旅游发展的思想认识，为德宏“十一五”旅游发展注入了新的动力。XX市委、市人民政府在调整产业结构上把旅游业作为XX重要产

7、业来发展，制定了XX市“十一五”旅游产业发展规划，为XX旅游业发展奠定了坚实的产业发展依据。 （四）旅游发展的基础优势XX、XX市旅游发展的基础设施已初步具备，空中交通、陆路交通、边境交通、环州陆路交通网络已初步形成。经多年的发展，旅游产业规模在不断扩大，已初步形成了旅游产业体系，旅游产业地位基本上得到了确定。同时，也积累了旅游产品开发、市场开拓促销、节庆活动举办、旅游市场管理等方面的经验，为“十一五”旅游发展奠定了优良基础。XX全市现有109家住宿设施(其中10家星级宾馆)，有3634间客房，6399个床位；有旅行社9家，其中国际旅行社1家、国内旅行社8家；拥有旅游汽车公司1家（XX孔雀之乡

8、旅游汽车公司），拥有旅游汽车42辆。（五）场址建设条件勐巴娜西珍奇园景区，紧接勐巴娜西珍奇园一期东侧，南依雷崖让山，西侧为村寨，北面为新建住宅小区，已规划为建设用地。场地部份为农地，部份为杂灌，有少量零散空地，周边城市道路均已建成。公用基础设施：市政给水、排水、供电、通讯、有线电视、宽带网络等均已引入。云南佛学院德宏分院，位于XX市城区东南侧的雷崖让山顶，周围均为林地。经与市林业部门、土地管理部门现场踏勘，达成意向性供地协议。通往场地的二级油路已建成。公用基础设施：给水、供电、通讯等已引入。经现场调查，本项目拟建场区内不涉及拆迁情况。XX市均有供应各种建材，具备施工技术人才及设施，具备施工条件

9、。1.2编制依据1.2.1国家相关法规及文件（1）中华人民共和国城市规划法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国土地管理法（4）中华人民共和国水法（5）云南省城市规划管理条例（6） 国务院关于进一步加快旅游业发展的决定（国发20019号）（7）国家旅游局中国旅游业发展“十五”计划和20102020年远景目标纲要（8）旅游景区质量等级的划分与评定（9）旅游景区质量等级评定管理办法（10）国家发改委投资项目可行性研究指南（11）建设项目经济评价方法和参数（第三版）1.2.2地方相关文件（1）云南省旅游发展倍增规划（2004-2010）（2）云南省关于进一步加快旅游产业发展的若干意见（3

10、）XX市县域经济和社会发展规划（20042020）（4）XX市城市总体规划（5）XX市旅游发展规划（6）大盈江-瑞丽江国家风景名胜区规划（7）可行性研究编制委托合同（8）云南省2003年新版计价方法依据（9）云南省2009年4月材料价格信息（8）建设单位提供的其他资料1.3项目的提出及建设的必要性1.3.1项目的提出云南旅游业经过二十多年的发展，基本形成了包括饭店旅馆业、旅行社业、旅游交通业、旅游餐饮业、旅游娱乐业、旅游景观业和旅游商品购物在内的综合产业体系。根据云南省“十一五”旅游发展规划，到2015年，云南省实现接待海外旅游者430万人次，旅游外汇收入20亿美元；接待国内游客1.3亿人次，

11、国内旅游收入1000亿元；旅游总收入1200亿元，预计相当于当年全省GDP的19.3%，旅游业增加值占全省GDP的10%。为了深入贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，积极探索新形势下旅游产业改革发展新途径，在全国率先建立旅游开发长效机制和新型旅游产业管理体制，努力构建旅游服务国际化、游客进出便利化、生态环境优质化、旅游特色鲜明化、旅游环境安全化的旅游发展新格局，省委、省政府提出了云南旅游“二次创业”的宏观战略。XX市是德宏傣族景颇族自治州州府所在地和全州政治、经济、文化中心、交通通信枢纽，于2004年12月被命名为中国优秀旅游城市，是中国滇西最具开发活力的边境中心城市，亚热带风光旖旎，民族

12、风情浓郁，是古代著名的“南方丝绸之路”的重要驿站，素有“滇西边陲明珠”之称，亦是国家和云南列为开发计划的国际航空港、中缅陆水联运大通道的必经之地及连接周边各国的泛亚铁路中国出入境站。XX市发展旅游业具有区位优、气候好、山水美（绿色生态）、文化浓、珍宝多、地热丰、交通畅等方面的优势，资源特色鲜明，开发潜力巨大，以亚热带自然景观蜚声海内外。全市森林覆盖率62.2%， “青山环绿坝，碧水绕寨流，奘房颂吉祥，边陲休闲地”就是XX的真实写照，是旅游观光、休闲度假、康体养生的理想地方。2007年XX市委、市政府正式提出打造“康体天堂、休闲XX”旅游品牌，并大力发展旅游基础设施建设。勐巴娜西珍奇园是XX市仅

13、有的1个国家AAAA级景区，是以树化石（玉）、奇石、古树名木、大型根雕为主要特色的生态园林景点。勐巴娜西珍奇园的建设发展已列入XX、XX市两级政府“十一五”旅游开发规划纲要，是州、市重点建设的旅游景区景点项目，是集经济、社会和生态于一体的旅游产业化项目。勐巴娜西珍奇园二期工程将重新整合勐巴娜西珍奇园的功能和资源，扩大规模并重新规划勐巴娜西珍奇园的总体布局，同时将勐焕大金塔景区建为云南佛学院德宏分院，按AAAAA级景区的要求打造勐巴娜西珍奇园，将勐巴娜西珍奇园建设成为中国南传上座部佛教优秀的佛文化传扬者，及全国一流、在亚洲乃至世界都具有影响力的生态旅游示范区。1.3.2项目建设的必要性（1）旅游

14、经济快速发展之机遇的需要旅游业是21世纪发展前景最好、发展持续快速的世界第一大产业。到2020年中国将成为世界上最大的旅游目的地国家和第四大旅游客源国，成为世界旅游经济强国。云南省“十一五”规划提出了建设旅游文化经济大省的战略决策，确立了努力实现旅游业“二次创业”的目标，为实现旅游业的新跨越创造了前所未有的有利条件。这一切，都给勐巴娜西珍奇园的二期发展带来了前所未有的大好机遇。（2）政府区域规划发展的需要云南旅游发展倍增计划（2004-2010）明确提出：加快“滇西火山热海边境旅游区”的建设。滇西保山、德宏两州市，要建成我省面向南亚、特色鲜明的重要康体度假和边境旅游区。XX、XX市两级政府高度

15、重视旅游业的发展，把旅游业作为社会经济发展的支柱产业来进行建设。勐巴娜西珍奇园二期工程已列入XX、XX市两级政府“十一五”期间旅游开发重点特色项目，是XX市以旅游精品项目建设促进和推动旅游产业体系深化开发的龙头项目。（3）扩大内需、加速区域经济发展的需要XX市气候、自然资源、民族风情、区位优势明显，在地缘政治、地缘经济发展中优势显著。XX作为全州政治、经济、文化中心的地位，必将成为中国面向东南亚、南亚重要的加工贸易基地和物流、人流、信息流、资金流的集散地。勐巴娜西珍奇园作为XX市旅游业的拳头产品，其树化玉、黄龙玉产业吸引了相关的社会资本，促进了地方经济和边贸经济的发展。勐巴娜西珍奇园二期工程的

16、实施，符合中央扩大内需、促进经济增长的精神和要求，必将进一步促进区域经济的发展。这对加快边境少数民族脱贫致富和社会经济发展，使边疆少数民族区域成长为新兴的经济中心，都将产生积极的作用。（4）民族团结和边疆稳定的迫切需要南传上座部佛教主要流传于缅甸、泰国等东南亚地区，中国仅分布于西双版纳和德宏的边境少数民族地区。宗教问题往往会影响到政治稳定、经济稳定、社会稳定、边防稳定，影响到云南各民族佛教徒的建设社会主义的积极性。云南佛学院西双版纳分院建于1995年5月，其招生规模已远远不能满足全省南传上座部佛教学僧的需求。因此，必须尽快建设云南佛学院德宏分院，从而带动勐巴娜西珍奇园建设成为南传上座部佛教优秀

17、的佛文化传扬者。1.4投资估算及资金筹措1.4.1投资估算勐巴娜西珍奇园二期工程，项目总投资估算为16200.07万元。（1）项目工程费用投资8297.67万元，占估算总值的51.22%； （2）项目其他费用投资5315.07万元，占估算总值的32.81%；（3）工程预备费估算1361.27万元，占估算总值的8.40%；（4）建设期利息为1074.00万元，占估算总值的6.63%；（5）流动资金为152.06万元，占估算总值的0.94%。1.4.2资金筹措本项目总资金投入16200.07万元，拟由以下渠道筹措：（1）本项目拟申请商业银行贷款11000.00万元，占项目总资金的67.9%。（2）

18、企业自筹5200.07万元（含流动资金），占项目总投资额的32.1%，计入项目资本金。1.5 效益评价（1）勐巴娜西珍奇园的生态环境效益是巨大的通过勐巴娜西珍奇园二期工程的建设，可以最大限度地保护和拯救百年、乃至千年古树为代表的珍稀植物，以树化石（玉）、奇石、古树名木、大型根雕的保护为基调，突出“边、情、绿、宝”等特色，利用XX市优越的南亚热带季风气候、花木繁茂而丰富多彩的动植物景观、优美的森林田园风光、边境多民族文化风情，打造生态旅游示范区。（2）勐巴娜西珍奇园的社会经济效益是显著的通过二期工程的建设，勐巴娜西珍奇园争创AAAAA级景区，大力开展珍奇树木花卉化石游览观光、科考求知、生态度假、

19、科普修学等旅游活动，展示XX市的民族风情和特色餐饮，带动了XX市绿色产业的发展和XX边贸绿色新项目的开发，为XX市的区域经济的可持续发展创造一个良好的投资环境，为提高XX市的综合竞争力提供了强有力的支持。本项目总投资16200.07万元。通过财务分析，该项目平均每年为国家提供税收758.98万元，企业平均每年获得税后利润2859.23万元，所得税后财务内部收益率为14.85%，投资回收期（含建设期3年）8.98年。项目经济效益显著。（3）有利于民族团结和边疆稳定江泽民同志说:“民族、宗教无小事”。党和国家的宗教政策事关党同人民群众的血肉联系,事关宗教的良性发展及其与社会的适应,事关维护国家安全

20、和社会和谐,事关维护民族团结和祖国统一,事关我国对外交流和国际关系。我国的宗教政策始终坚持“尊重宗教信仰自由,坚持独立自主办教”。 最近，中国国家宗教事务局局长叶小接受中国南方周末记者专访时，亦肯定宗教的积极作用。南传上座部佛教主要流传于缅甸、泰国等东南亚地区，中国仅分布于西双版纳和德宏的边境少数民族地区。所以宗教五性（即群众性、民族性、国际性、复杂性、长期性）反映的非常突出，宗教问题往往会影响到政治稳定、经济稳定、社会稳定、边防稳定，影响到云南各民族佛教徒的建设社会主义的积极性。因此，必须尽快建设云南佛学院德宏分院，把勐巴娜西珍奇园建设成为南传上座部佛教优秀的佛文化传扬者。1.6主要技术经济

21、指标序号工程或费用名称指标（万元）百分比一总投资16200.07万元二总占地面积30公顷（450亩）1勐巴娜西珍奇园景区27.9公顷（418亩）100%建筑占地面积3.92公顷14.05%水体占地面积3.28公顷11.76%园路占地面积1.48公顷5.30%园林景观占地面积18.50公顷66.31%其他占地面积0.72公顷2.58%2云南佛学院德宏分院2.1公顷（32亩）100%建筑占地面积1.15公顷54.76%道路占地面积0.19公顷9.05%绿化占地面积0.7公顷33.33%其他占地面积0.06公顷2.86%三工程费用8297.67万元四工程建设其他费用5315.07万元五预备费1361

22、.27万元1基本预备费1361.27万元10%六建设期银行借款利息1074.00万元七流动资金152.06万元序号工程或费用名称单位数量指标（万元）备注1游客服务中心2650 0.202层2主入口项1 3003次入口项3 120共3个4停车场5700 0.015共3处5胜景广场1750 0.056勐巴娜西之源项1 250小品7竹林风情餐厅1000 0.152层序号工程或费用名称单位数量指标（万元）备注8民俗风情苑380 0.152层9勐巴娜西秘境胜景项1 25010娜西缅亭座1 30占地18411竹林码头项1 180含322建筑12珍奇异宝迎宾标志项1 15013岩石胜景项1 100不含岩石1

23、4岩石溪流水景项2 150不含岩石15书画苑1500 0.152层16根雕作坊200 0.151层17勐巴仙湖项1 60湖岸护堤18盆景园750 0.251层19珍奇博览园1750 0.251层20白龙亭座1 15占地8421树化石加工作坊165 0.151层22民族博物馆460 0.151层23民俗风情广场2990 0.0624民俗文化展苑750 0.151层25亚热带科普研究基地2630 0.024温室大棚26农家乐550 0.153层27旅游厕所座6 18占地8428坐凳，标识牌等服务设施项1 2329变电站，泵房，垃圾站250 0.15序号工程或费用名称单位数量指标（万元）备注30园路

24、米5700 0.028按4米宽计31围墙米1650 0.025按2.4米高计32水电管网及设备项1 18033标示牌，座椅等小型设施项1 2034佛学院勐焕大金塔长廊米146 0.25按3米宽计35佛学院钟楼项1 25占地10336佛学院奘房460 0.2537佛学院教学楼1370 0.153层38佛学院办公楼1050 0.153层39佛学院学员宿舍1120 0.153层40佛学院教师宿舍500 0.152层41佛学院接待中心1800 0.153层42佛学院食堂620 0.152层43佛学院浴室330 0.152层44佛学院图书馆830 0.152层45佛学院变电站，泵房，垃圾站150 0.1

25、546佛学院停车场4250 0.01547佛学院院区绿化15000 0.01248佛学院大门及值班室120 0.1549佛学院勐焕大金塔山门项1 5550佛学院运动场380 0.03551奇树奇木移植费项1 105052奇石搬迁费项1 15053土地使用费项1 4340勐巴娜西珍奇园景区亩418 10云南佛学院德宏分院亩32554建设单位管理费项1 250 1.70%55建设项目前期工作经费项1 180 1.20%56勘察设计费项1 300 2.00%57工程建设监理费项1 80 0.50%58招标代理费项1 45 59咨询服务费项1 50 60办公及家具购置费项1 25 61施工图审查费项1

26、 25 62人员培训费项1 20.071.7结论与建议1.7.1结论勐巴娜西珍奇园二期工程的建设，将有利于带动旅游业和边贸的发展，刺激经济增长，促进XX市国民经济和社会经济持续、快速、协调发展；有利于我国的宗教政策“尊重宗教信仰自由,坚持独立自主办教”的贯彻执行，促进民族团结和边疆稳定。本项目作为XX旅游产业发展的重点项目，优化了德宏旅游产业结构，提升了XX市的知名度，丰富了“孔雀之乡”的文化内涵，提高了XX市作为中国优秀旅游城市的品质和形象，具有良好的社会经济效益和生态环境效益。勐巴娜西珍奇园二期工程建设项目在建设条件、资金投入、效益分析等方面都是合理的，也是可行的。1.7.2建议（1）项目

27、建设符合XX、XX市旅游产业发展规划，包含云南佛学院德宏分院的建设，建议给予政策扶持和财政拨款。（2）在设计和建设中，应注重生态环境保护，强调园区与自然和谐的理念。（3）加强宣传，争取社会对项目建设的广泛支持，确保项目建设顺利进行。2 项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1勐巴娜西珍奇园概况勐巴娜西珍奇园始建于2001年，建园初衷为市民公园。当时是在XX市原文化宫后面的废墟上建成，占地64亩。建园初期即探索先进技术，大力移植“收留”由于道路建设、建筑拆迁、山体滑坡等导致毁损的古树大树，通过移植保护和收集珍稀古树，展示德宏的绿色文化，增强市民的环保意识。2003年勐巴娜西珍奇园购征XX市

28、原文化宫在内的312亩地，扩展为376亩，建成珍稀植物园。随着勐巴娜西珍奇园规模的扩大，移植技术越发成熟，先后共移植珍稀树木达3000余株，其中百年古树800多株，千年古树4株，古树成活率高达96%；培植植物200多种，其中国家保护的珍稀植物16种。同时，勐巴娜西珍奇园积极开拓树化玉、黄龙玉产业，带动发展了树化玉、黄龙玉在德宏的全国最大集散中心地位。2004年，应XX市佛教协会请求，勐巴娜西珍奇园投资5500万元、在XX市城区东南方孔雀湖畔的雷崖让山之巅，建设勐焕大金塔，聘请了缅甸曼德勒具有经验的佛塔设计师与XX设计院共同设计。建成后的勐焕大金塔，四周山清水秀，郁郁葱葱，环境幽雅，视野辽阔。塔高73米，底宽50米，高耸挺拔，雄伟壮观，气势恢宏。勐焕大金塔属南亚傣王宫的建筑风格，有着深厚的民族文化内涵。堪称当今中国南传上座部佛教第一塔、中国第一金佛塔、亚洲第一空心佛塔，是XX地区一个十分醒目的标志性建筑，既是增进睦邻友好、中缅胞波情谊的桥梁，更是吸引中外游客的一大佛教旅游胜地。2005年3月29日举行了佛塔舍利子安放仪式、2007年5月1日隆重举行了加冕开光仪式及斯里兰卡圣菩提树的迎请安奉大法会。勐焕大金塔也因此成为德宏总佛寺。经多年建设和经营，先后投入1.1亿元。勐巴娜西珍奇园保护和移植了大批以百年古树为代表的珍稀植物，形成以树化石