ITSS12003供应商管理制度实例文件10.docx

1、ITSS12003供应商管理制度实例文件10ITSS管理体系文件ITSS体系文件供应商管理制度文 件 修 订 记 录版本修订人修订内容修订日期审核人1总则1.1目的1选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保其为企业提供合格的产品与服务。2减少B,C类供应商采购，形成A类供应商规模采购效应，使产品总成本降低；3提高客户满意度，避免由D类供应商采购造成的信用问题和矛盾冲突。1.2适用范围本程序适用于为青岛天创伟业信息技术有限公司提供产品和服务的所有供应商。1.3权责（1）运维服务部、运营部负责对供应商进行评价。（2）运维服务部、运营部负责对供应商进行考核。（3）分管副总负责合格供应商的批准。2供

2、应商开发2.1新供应商来源：（1）各种新闻媒介。（2）了解厂商的代理体系。（3）用户推荐。（4）各种产品发表会。（5）同行或供应商介绍。（6）供应商主动联络。（7）行业或政府之统计调查报告或刊物。（8）其他途径。2.2供应商开发流程：（1）寻找供应商；（2）进行供应商调查并收集相关纸质说明；（3）与供应商洽谈；（4）样品鉴定；（5）组织供应商评核。3供应商信息收集与调查供应商信息收集与调查由公司职能中心中的商务采购负责，其它相关部门予以配合。3.1供应商调查的内容（1）公司资质（2）产品生产规模（3）产品品质状况（4）专业技术能力（5）质量管理认证（6）管理水平（7）财务及信用状况凡与公司建立

3、供应商关系而且符合条件者应填写供应商调查表，作为供应商选择和评估的参考。若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对供应商调查表进行修改和补充。职能中心商务采购组织相关人员随时调查供应商的动态和产品服务质量，供应商调查表每年复审一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。供应商信息收集的方式可以是问卷调查、实地考察、委托验证等。4合格供应商标准4.1具有良好的质保能力和商业信誉。4.2公司相关人员对供应商的评价应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考核，考察要求主要包括下列八个方面。（1）合法的经营许可证、机构代码证、税务登记证和必要的资金能力。（2）具有足够的生产能

4、力，能满足公司连续的生产需求及进一步扩大生产规模的需要。（3）能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。（4）有具体的售后服务措施，且令人满意。（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。（6）样品通过试用且合格。（7）优先选择国家（国际）标准建立质量安全体系并已通过认证的供应商。（8）对于关键供应商，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考察，考察要素主要包括下列五个方面：1产品和备件检验是否严格。2产品和备件的质量保证体系和信息安全体系是否完善。3产品出货的检验是否符合我方要求。4相关配套设施、生产环境、生产设备是否完好。5考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信

5、誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。5供应商评价程序5.1供应商初步评价（1）由运维服务部、运营部及相关部门按照企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、价格、交货期、服务等，并要求有合作意向的供应商填写供应商调查表。（2）商务采购对供应商调查表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，必要时召集运营部、技术部及相关部门人员，对供应商进行现场评审。（3）商务采购对供应商进行初步评审时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求。5.2样品与供应商送样（1）如公司运维服务部有样品需求，由商务采购通知供应商送交样品进行试用，运维服务部需对样品提出详细的量化要求。（2

6、）样品应为约定产品。5.3样品、试用需求的确认样品在送达公司后，由运维服务部完成样品的检验，并填写样品测试报告。5.4确定合格供应商名录（1）在供应商调查表、样品测试报告完成后，商务采购将供应商列入供应商清单，交公司运营部负责人审批。（2）原则上一种产品应有两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。（3）如为客户指定供应商，需要客户通过书面或邮件形式提供给商务采购供应商名单。商务采购须按照客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入供应商清单。如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户相关部门的书面批准。（4）供应商清单在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供

7、应商，修订后的供应商清单由公司运营负责人审批后生效。5.5供应商定级供应商评定合格后，定义为C级。如供应商与公司合作时间24月，且采购额合计超过10万元，定义为B级。如果供应商与公司合作时间24月，且采购额合计超过20万元，并且没有出现过供货失败，定义为A级。级别及对应采购策略和方案：级别策略方案A同类产品的采购发生时，以A-B-C-D的顺序依级别选择供应商。即，优先选择A级供应商，B级次优先。不能越过A级而选择B级，需经过评价评审后A级不适合，才能选择B级供应商。以此类推。享受供应公司产品、服务的资格；订单及验收优先级高；付款优先级较高；酌情增加订购量5%-10%。B由职能中心商务采购主导，

8、整合运维服务部问题，以书面形式发送给供应商代表，提请其书面回复改善方法和完成时间，跟踪确认改良结果。C由职能中心商务采购主导，整合运维服务部问题，以书面形式明确改进建议和完成时间，并予以跟踪辅导。若限期未见改善，视具体情况报提二级部门负责人申请直接降级。D淘汰。6供应商合同要求公司应与供应商制定文件化的合同。合同应包含或包括以下方面：a) 供方交付的服务范围b) 服务、过程和相关方的依赖关系c) 供方应满足的要求d) 服务目标e) 由供方和其它方运行的服务管理过程间的接口f) 将供方活动与SMS整合g) 工作量特性h) 合同中的例外情形以及该如何处理i) 服务提供方和供方的权限和职责j) 供方

9、提供的报告和通告k) 支付的依据l) 合同的预期结束或提前结束以及将服务转移到其它方的活动和职责服务提供方应与供方商定服务级别，以支持服务提供方与顾客签订的SLAs,并保持一致。服务提供方应确保主供方和分包方之间的角色和职责形成文件。服务提供方应证实主供方为满足合同义务而对分包方进行了管理。7供应商的考核与监督 7.1适用范围（1）列入供应商清单内的供应商。（2）对产品或服务产生直接影响的供应商。（3）根据采购产品或服务的品质需求与供应商的依附程度选择供应商。7.2权责（1）技术部负责制订供应商的考核标准、考核文件与计划以及相应评估报告的编制。（2）运营部部、技术部门、运维服务部参与供应商的考

10、核评估工作。（3）分管副总审批考核评估结果。7.3原则采取公开、公平、公正的原则进行考核评估。7.4供应商考核（1）供应商履行合同的情况。（2）价格方面的考核。1是否按照合同规定的价格提供产品和服务。2是否根据市场价格的变化而调整价格并及时提供给采购部价格调整信息。3所供给的产品是否高于同品牌、同型号产品的一般价格。4价格是否有下降空间。（3）交货方面的考核1是否根据合同内所规定的日期按时交付产品或提供服务。2是否按照合同规定的交付方式进行交付。（4）质量方面考核1产品和服务是否符合合同所规定的质量标准。2是否存在因工艺、零部件等缺陷而产生的质量问题。3质量安全体系的考核。（5）服务方面考核1

11、售前服务是否周到、全面。2售后服务是否及时、良好，出现问问题是否能够及时处理。3所供给的服务能力是否令人满意。（6）其他方面考核对供应商内部管理、生产技术改进、人员操作、财务状况等方面进行考核。7.5供应商的评分频率据据供应商评分表，统计供应商在考核期间的订货总次数、总交货金额、质量优劣情况、退货率、发生交货延误率、发生数量差错率以及因各种原因未能及时履行交货时是否采取迅速、及时、合理的补救措施等考核结果填入供应商评价表。7.6考核评分一般采用评分法对供应商考核进行打分，一般从以下几方面进行那个评分，如下表所示。评分项包含内容价格水平优惠程度、涨价处理能力、成本下降空间、帐期质量水平优良品率、

12、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理交货能力交货及时性、供货弹性、样品及时性、逾期率技术能力技术先进度、后续研发能力、产品设计能力、技术问题解决能力服务水平服务范围、服务响应速度、问题解决率、问题解决速度、风险规避能力人员管理团队管理能力、员工综合素质合作情况合同履约率、合作年限、年供货额外负担与所占比率7.7公司现有标准公司会按照以下标准，每年对供应商进行评分。考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30平均价格比率（15）（供应商的供货价格-市场平均价格）100%账期(15)各类设备实际账期（到货日期-货款到账日期）的平均值/月产品质量30质量合格率（15）合格件数/抽样件数100

13、%退货率（15）退货/交货次数100%交货情况20交货准时率（20）准时次数/总交货次数100%服务情况10配合度（5）出现问题时配合解决的速度信用度（5）期内失信次数/期内合作总次数100%管理情况10管理规范是否完善，质量手册是否完整、全面7.8供应商的升级与降级（1）供应商升级策略：当合作次数5，且采购总额10万元，且80%评分结果的分值90分，由C升级为B；如供应商升级为公司战略合作伙伴，可由B升级为A。（2）供应商降级策略：当80%评分结果的分值80分，降一级。（3）供应商评级频率：每年对供应商进行重新评级。7.9供应商更新商务采购根据升降级标准修订供应商清单，对合格供应商继续保留其

14、合格供应商资格，将不符合标准的供应商列为观察供应商，限期改进以观其后效或取消供应商资格，并对供应商清单进行更新。8供应商政策的执行和反馈8.1商务采购与财务在接到供应商的政策执行通知书后，按规定的执行日期执行，并严格执行保密规范。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。8.2供应商政策的临时变更（1）在出现下列情况时，经过公司商务采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策做临时性调整。1某供应商的发展战略或低于销售政策发生对公司有利或不利的重大调整时。2某供应商决定把公司作为重要客户时。3重要供应商出现临时性的重大经营危机时。4市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应作出重大的政策调整时。5其他需要做临时性调整的情况时。（2）临时性供应商的等级调整需书面注明调整时限。（3）一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如需继续保留临时登记，需报公司运营负责人特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。（4）第6章 建立供应商质量安全体系8.3对供应商质量安全体系的开发8.4每年由技术部组织供应商学习质量安全体系标准，并要求供应商制订质量安全体系推行计划，原则上要求供应商应通过质量安全体系的认证，并逐步符合质量安全体系的要求。8.5供