年产1500吨高硼硅彩色玻璃项目投资申请报告.docx

1、年产1500吨高硼硅彩色玻璃项目投资申请报告年产1500吨高硼硅彩色玻璃项目可行性研究报告立项单位 ：xxxx有限公司xxx公司建议书编制：xxxxxxx公司xxx公司 编制日期 ： 一、项目概况1、项目名称：高硼硅彩色玻璃材料项目2、项目建设规模：年产各类彩色高硼硅管、棒材1500吨3、项目总投资：固定资产920万元，流动资金280万元，共1200万元。4、项目实施单位：武汉力诺太阳能集团股份有限公司xxx公司力诺太阳能集团xxx公司是武汉力诺太阳能集团股份有限公司的全资子公司，集团公司是上海证券交易所上市公司（上证A股代码600885），管理总部位于武汉，生产基地位于河南省xxx和山东省莘

2、县、江苏淮安、浙江海宁。公司股票1996年2月在上海证券交易所上市，总股本15374.38万股，其中：法人股7993.91万股，流通股7380.46万股。公司拥有一支以职业经理人为主体的管理团队和高素质专业人才组成的员工队伍，现有员工1200多人，其中各类专业技术人员占30%,以上。截止2006年6月30日，公司总资产76389.68万元。 公司主营业务是太阳能光热转化材料、光伏发电材料及其系统产品，太阳能供热采暖和制冷材料及其系统产品的研究、生产和销售。作为高硼硅管材、棒材系列产品专业供应商，公司多年以其技术和质量优势、品牌和规模优势，始终居于行业的领先地位，2005年实现主营业务收入318

3、03万元，市场份额稳居国内同行业首位。公司主要产品高硼硅太阳能管是真空集热管等太阳能光热转换系统的核心技术构件。2005年公司生产太阳能高硼硅管折合转换4600万套真空集热管，约合集热面积540万平方米，年可替代常规能源约 66万吨标准煤；或约合31亿度电，年节电量相当于一座中型水电站年发电量。 公司建立健全了以成本核算为中心的考核管理体系、以顾客为关注焦点的质量管理体系以及员工绩效考核奖惩兑现体系，2001年，成为国内同行业中首家通过ISO9001:2000标准质量保证体系认证企业，并被河南省质技监督局评为产品质量信得过企业；日工资考核体系先后荣获xxx市和河南省管理创新成果奖。2002年被

4、湖北省武汉市科技局认定为“高新技术企业”。2003年，公司取得七项国家专利技术，产品出口到50多个国家和地区。2004年，公司生产基地被河南省评为优秀民营企业；2005年，被评为全国企业文化建设先进单位，生产基地评入xxx市民营企业三十强。2006年，被湖北省科技厅认定为省级高新技术企业。公司控股股东力诺集团有限责任公司是以新能源、新材料、新技术为发展方向，以中西制药（生物工程）、玻璃新材料、太阳能光热光伏系列产品、油漆涂料、有机化工为主导产业，并涉及物流、外经贸领域的多元化产业集团公司；是国家科技部认定的“国家重点高新技术企业”，山东省大（特）型民营企业。5、项目优势及核心竞争能力公司是国内

5、高硼硅材料最大生产供应商，有着雄厚的技术力量和完善的市场渠道和质量保证体系。该产品属于高硼硅材料的新品种，市场供应存在缺口，需求日益增长。二、项目背景1、项目产品所属领域：工艺品2、产业现状目前国内仅有少数厂家能够生产，约两台窑炉三条生产线，需求量每年约3000吨，尤其以高品质产品最为紧俏，供不应求。3、未来五年发展趋势高硼硅彩色玻璃材料将逐渐替代染色玻璃，成为高档玻璃工艺制品的主要原料4、上下游关联产业现状及发展趋势上游：原料，国内产品完全能够达到质量要求；耐火材料，国内产品已能满足需要；各种机械电器设备，绝大部分国内能够生产与配置。下游：未来将有大发展。国家产业政策国家鼓励工艺制品出口的政

6、策将长期不会改变。三、市场分析1、产品所处市场发展阶段：产品处于新开发阶段，将逐步进入高成长期。2、市场需求分析及未来五年发展趋势高硼硅玻璃是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高透光性和高化学稳定性的特殊玻璃材料，因其优异的性能，被广泛应用于太阳能、化工、医药包装、电光源、工艺品等行业。工艺品行业伴随着经济的发展，近几年得到了蓬勃发展。前几年众多的工艺品厂家是利用白色玻璃棒做出产品后再利用各种有色染料进行涂漆。其工艺繁琐，效率较低，成本很高。彩色玻璃棒产品经过近几年的研究和开发，其技术逐步趋向成熟，但目前部分颜色玻璃棒工艺较成熟，但如红色等颜色生产难度很多。近几年来，工艺品市场年增长率达到20%-

7、30%，对彩棒的需求量也越来越大。根据不完全信息统计，2005年全国的总需求量在30003500吨左右，市场供应存在缺口。随着世界玻璃工艺制造行业向中国的产业转移，预计未来五年，特别是西方国家圣诞礼品和仿水晶产品在中国市场的发展，将加速高硼硅彩棒市场的发展，产品前景乐观。3、主要生产厂家分析目前国内仅少数厂家能够生产，主要有以下两家：序号公司名称窑炉规模年生产能力（吨）1怀来天元4m和6 m100015002承德华富3m5004、目标市场及目标客户分析国内高档玻璃工艺制品的制造目前主要中在江苏宝应、浙江永康、义乌几个市场，产品的目标客户多集中在此。在以上几个主要客户集中地，公司均有代理商负责公

8、司传统高硼硅产品的销售，并对彩色新品有强烈的供货要求。5、项目竞争优势和市场机会一、市场前景广阔；二、有相当的需求量；三、公司技术储备已满足生产技术与工艺需要；四、公司有相应生产技术人员；五、项目具有成本的优势。6、价格现状及未来三年预期随着全电熔窑炉技术的逐步成熟，彩棒的价格按照其颜色不同，基本在10000-15000元/吨左右，根据2006年上半年市场价格情况，各种彩棒价格如下：绿棒、蓝棒价格7000元，黑棒价格14000元；绿管价格13000元；绿管价格15000元，蓝管价格17000元。按不同品种的市场需求加权平均，彩色高硼硅管、棒材含税价格约为12650元。品种市场份额含税单价（元/

9、吨）绿蓝棒25%7000黑棒25%14000绿管20%13000兰管15%17000红管15%15000加权平均100%126507、项目产品定价及主要依据根据以上分析，项目产品的定价为10800元/吨，主要依据一是比较市场同类产品价格，二是客户的需求量；三是产品质量水平；四是成本水平。目前产品存在市场缺口，预计以上定价基本符合现实与发展的实际。8、销售目标、市场占有率以国内市场为主，产销平衡，1500吨/年。市场占有率预测为中高端的50%以上。三、技术情况1、项目技术来源 公司是国内高硼硅材料最大生产供应商，彩色高硼硅材料做为一种新型品种，公司在生产、工艺方面均有技术储备。2、项目技术水平

10、可以达到国内领先水平。具体为理化性能和规格尺寸符合行业技术标准要求。3、主要技术指标项目完成后，熔化率0.6吨/天以上，产品合格率85%以上，耐碱性为A2，耐酸性为A1，颗粒耐水性121为HGB1；98为1级。4、主要设备选型本项目主要生产设备有38台套，主要设备来源情况如下： 全厂主要设备表主要设备：序号设备名称单位数量设备来源配料料仓只1自加工2混料机台2国内制造（烟台）3破碎机台7国内制造（淄博）4磅秤台5国内制造（济南）熔化熔炉台1国内制造供电系统套1国内制造（济南）燃烧系统套1国内制造（北京）冷却系统套1自加工自控系统套1国内制造加料机台2自加工拉管料道套2国内制造供电系统套2国内制

11、造（济南）自控系统套2国内制造（济南）吹风系统套2国内制造（北京）跑道套2国内制造（北京）拉管机套2国内制造（北京）7圆口机套2国内制造（北京）8热缩包装机套2国内制造（北京）5、其它：因此工程是在原有的生产基地内建设，所以向外围的水、电、气、交通运输条件均已具备，给排水工程也已建好，辅助的如压缩空气、配电室、库房、办公场所、机修车间等设施，工厂现有条件都能满足，无需改造或扩建，只需进行车间厂房的建设。6、工艺技术路线和特点A、项目的技术创新性（1）本项目是燃气马蹄焰全分隔式玻璃拉管生产线，主要是通过火焰加热的方式，向配合料和玻璃液传热，使其熔化，澄清和均化，生产出合格的玻璃液并通过成型设备生

12、产出符合质量标准的产品。 （2）、项目产品的工艺技术创特点论述本产品主要是通过玻璃化学组成调整，使其达到优良的产品耐侵蚀性和化学稳定性，为满足生产条件，在生产设备的设计方面进行了一些调整，如加大了窑炉的长宽比，在澄清部位加纯氧鼓泡等，以满足高硼医药玻璃难澄清的特点，针对其难熔和难澄清的特点，减浅了熔池深度，这些设计在小试生产过程中，都取得了良好的效果。（加大长宽度比也就加长了料液在池炉中的停留时间，从而也就加长了澄清时间，更好地澄清。鼓泡就是用一特殊装置在池底向上通气体。鼓泡能加强底部料液的循环，同时鼓泡能使玻璃液中的小气泡融入大气泡一起排出，还能加快气泡上升速度，起到很好的澄清效果。）在拉管

13、成型工艺方面采用日本NEG式的丹纳法生产线，使成型制度更加稳定，使产品在外观质量和规格尺寸上更加稳定，合格率大幅度提高，为了解决高硼料易挥发的的问题，在工作池和料道上都增加了溢流装置，使表层的料皮顺利地排出，不污染玻璃液。在自动控制上采用运行可靠又经济的集散型控制仪表，既避免了单回路控制系统的设备繁杂，过于分散的情况，又克服了过分集中的控制系统相互影响的情况。B、本项目的工艺流程及路线目前世界上流行的几种工艺大部分为燃气法、燃油法、全电熔法、半电熔加燃气法几种，燃气法、燃油法窑炉熔化能力低，产品质量较差；半电熔加燃气法玻璃熔化率高，但产品质量优良，稳定性好。C、工艺流程原料混合一一 高温熔化

14、一一玻璃液一一一冷却一成型毛坯管一精切圆口一一检验一一产品一一包装一一入库原料经自动配料系统混合成合格的配合料，经熔炉熔制成高质量的玻璃液，由丹纳拉管机拉制成管状品，经过精切圆口、检验后，包装入库。四、工程方案和产品方案1、项目建设规模公司新建1座4m2彩色高硼硅玻璃材料窑炉及其生产线，2、生产能力：年产1500吨3、建设计划进度工程投资1200万元，建设期两个月4、产品方案（名称、型号、规格、包装、产量等）1）玻璃种类：高硼硅玻璃，膨胀系数：3310-7/。2）颜色种类：黑、天蓝、绿、红等品种系列。3）彩色玻璃棒规格：10mm35mm4）彩色玻璃管规格：20mm50mm 壁厚13mm5、物理

15、性能热膨胀系数比 重应变点退火点软化点54.410-7/2.33g/cm3529568775 五、项目选址1、场址选择及理由该项目新建厂址位于河南省xxx市柳屯工贸示范区（武汉力诺太阳能集团股份有限公司xxx公司生产区内）。柳屯工业园区地理位置较好，交通便利，气源充足，电力能源充足、价格低廉；新项目供电、供水、交通等外部配套条件全面具备。2、交通运输条件xxx市境内有安(阳)濮(阳)、京(北京)开(开封)、新(新乡)濮(xxx)主要公路通过，这些公路为沥青灌入式地面，属二级公路，桥梁设计荷重允许运输大件设备。京广(北京一广州)和京九(北京-九龙)两条铁路分别在本市的西面70公里和东西的30公里

16、处平行通过，xxx到汤阴的铁路早已开通营运，因而xxx市即将进入国家整个主路网络系统中，交通运输十分方便。3、原材料保障能力国产原料均可满足要求。主要原料为精制石英砂产地分布在河北、江苏、安徽等地，硼砂国内分布在辽宁、青海等地，国际上以美国贮量最为丰富。公司与国内及国际多家大型原材料生产企业签有长期供货合同，能够保证原料供应稳定充足。2001年以来，各类原辅材料市场供应量相当充足，市场价格稳中有降，预计不会出现原材料短缺和价格大幅波动现象。制造高硼药用中性玻璃的原材料国内都有生产，且供应量充足，对一些用量的原材料全部采用合同方式定点、定期供应，几种主要材料的生产厂家如下：名称产地石英砂江苏新沂

17、硼砂黑龙江大石桥方解石济南莹石山东莱州纯碱青岛硝酸钠河北石家庄六、动力保障能力1、供电:1）厂区供电必须有双回路供电，需3.5万千伏变电所一座，250OKWA变压器2台。 序号项目规格1交流电压380V/220V2相数三相四线制3电压波动10%4频率50HZ2）用电负荷本项目全厂用电均为III级负荷，按本项目工艺及其他专业提供的资料统计计算，项目装机总容量为1000KWH。3）车间配电动力线路电压为380V/220V，三相四线制供电，电源由低电屏引出后，在车间设动力配电箱。4）车间照明照明线路电压为380V/220V，车间内照明为三相四线制，生活区为三相五线制，灯头电压为220V，局部照明采用

18、36V(含检修照明)车间出入口设置，应急照明设置各车间照明参照国标GE5034-92设计，库房照明灯具选用防爆灯，潮湿车间选用防水防尘灯，其他车间选用普通灯具，厂区外部照明由低屏单电缆敷设到大门的传达室内，设置一台照明箱集中控制，路灯的开、停，选用高压钠灯成套灯具。5）避雷 厂房房顶设置避雷带，引下接到地网，接地网的接地电阻10-30。2、给排水1）给水需有400m深水井两眼，供水量应达每40M3/小时，水质要好，公司内需设循环水系统，处理量为30M3。 2）水质标准序号项目脱盐水冷却水1PH值（20）7-8.57-92导电率5us/cm3总硬度0.5db（德国度）10db(德国度)4温度常温

19、325压力ma0.4mpama0.4mpa本工程需工业水,符合冷却水指标即可。3）用水量为节约水资源，本工程各用水设备均循环使用，下表列出的即为各用水设备的耗水量：序号用水部门用水量1窑炉657M3/天2空压机房、水处理设备311M3/天合计968M3/天4）工业水从水系统 本供水系统主要包括如下部分：序号名称数量容量1净化水系统1台30M3/小时2水井1台40M3/小时本工业供水系统用于将未达标准的水源进行净化、脱盐，使之符合本工程脱盐水及冷却水的水质指标，并供到各用水设备。5）生活及消防用水本工程厂区内生活用水主要有卫生间、辅房、办公室用水等，该部分用水为符合饮用水的自来水。消防水采用在本

20、广区内设水塔，并加设增压水泵，通过管道与各消火栓联接。6）排水本项目用水主要为冷却用水，不接触任何化学物质，且水质纯度很高，不构成任何环境污染。生活区排出的生活污水要经化烘池处理后排出。3、压空系统本工程的供气及辅助设备的运转，需要一定数量和级别的压缩空气。1、压气等级序号项目高压压空1压力10bav2条件无油，无盐，无凝结水3露点-54温度常温2、供气量及设备配备根据各设备的用气量要求，空压站的高压空气供气量应不小于20M3。六、人力资源方案1、工作制度根据玻璃行业连续性生产的特点，车间工作制度为24小时连续运转，因此主要生产部门为三班运转制。辅助生产部门按生产需要配备班次。车间工作制度为2

21、4小时连续运转，劳动定员除少数工种和管理人员为常日班外，其余均按三班运转制配备。2、定员根据工作制度和特性，一期工程定员需36人。岗位定员车间主任1机修1仪表1班长3熔操3成操3挑管3包检6运输3加料6配料6合计363、人员到岗及培训计划工程技术人员与操作工人培训是工程准备中的一项重要工作，它将直接影响工程实施的效果。项目投产前派部分技术人员与操作骨干去国外有关合同工厂进行技术培训。在工程准备阶段采取集中学习的方法。通过讲课的形式对操作工进行基本知识教育，并执行考试制度。按考试成绩择优分配操作岗位。对于机械、电仪维修检验人员要求具备高中以上文化水平，车间的工艺、设备、电仪技术人员应具备大专或大

22、专以上的专业水平。七、消防安全及环境保护方案1、环境保护与劳动安全（1）废水处理，生产线的废水基本上是冷却水和清洁用水，对环境不产生污染可循环使用。生活用水可经化粪池处理后排入厂区排水网。（2） 粉尘的处理由于生产过程中所用原料大多为粉状物质，在输送、储存和混合时会产生扬尘污染，在原料配料和运输环节，尽可能减少扬尘环节，配料前的矿石原料和化工原料采用袋装，减少粉尘产生。在配料环节上设置除尘器。定期在车间及场地洒水降尘，消除生产环节中的无组织排放及对对开发区环境的影响。（3）烟气的治理本项目采用的窑炉设备均以天然气为燃料，在设计时充分考虑了天然气的完全燃烧，采用国际先进的燃烧设备，同时炉温控制在

23、1550度以下，燃烧后产生的二氧化硫和氮氧化物极少，对大气环境基本无影响，完全能满足排放要求。（4）噪声的处理生产上产生噪声的设备主要是风机和空压机，一般设置在密封车间内，空压机上还安装消音器，同时设立隔音值班室，能满足标准限值，对厂外环境不会有很大影响。（5）劳动安全、工业卫生 玻璃管生产线生产的主要危害有高温、 噪声、粉尘等，为此，工厂有严格的操作规程及劳动保护措施。 （a）高温：玻璃生产过程中产生高温，窑炉的环境温度可达50 左右，通过加强对窑炉维护和保温工作，降低环境温度，并对局部进行降温，使工人操作环境保证与室外温度差不超过5。车间工人要穿戴防护工具，以免玻璃液的烫伤，车间内设有引风

24、机，加强室内的通风换气。（b）粉尘：产生粉尘的工段与其他不产生粉尘的工段分隔开，并保持良好通风，岗位工人要戴防护口罩，在粉尘多处设置洗尘罩，使用低脉冲除尘器回收粉尘，使处理后的气体达到排放标准。（c）防噪声：对噪声采取消音 、隔离 、减震 、阻尼的措施，对噪声比较大得空压机房，大功率的风机等工作岗位可戴耳塞机进行操作。（d）种传动设备均设置安全罩。（e）所有用电设备接地，设短路及超载保护。（f）压力容器要严格按操作规范操作，对管道要进行气密性实验，对煤气要防泄漏。八、项目经济效益和社会效益分析1、成本分析（1）成本及费用计算计算原则和依据：成本和费用的计算范围：包括从原料进厂至加工成合格产品为

25、止整个生产过程所发生的全部成本和费用。（a）原材料消耗及价格：各种原材料、辅助材料、燃料、动力价格，以工厂提供的目前实际到厂价为基础，测算到投产期初的价格。消耗定额按工艺计算指标确定。（b）劳动定员：本项目劳动定员总数为36人。（c）工资及福利：按人均每月1200元计算。福利费及工资附加为工资总额49.6%。（d）年修理费：按年折旧额的10%估算。（e）折旧的计算：年折旧额合计100.38万元。折旧房屋及建筑物窑炉炉体通用设备合计（万元）年限15310残值率（%）5%5%5%年折旧率（%）6.33%31.67%9.50%总值100210290600年折旧（万元）6.3366.527.55100

26、.38（f）其他制造费：按年折旧额的20%估算。（g）其他管理费：按销售收入5 %计算。（h）销售费用：按销售收入的10%计算。根据上述原则和条件计算本项目综合单位销售成本为7077.56元/吨。2、主要经济指标：序号项 目计算公式或过程指标1项目总投资1200万元1.1建设投资920万元1.2铺底流动资金280万元2年均销售收入销售价格*年均销售数量1595万元3年均总成本费用年均生产成本+年均三项费用1005万元4年均销售税金及附加年均城市建设维护费+年均教育费附加14万元5年均利润总额年均销售收入-年均总成本费用-年均税金附加576万元6年均所得税所得税率按33%计190万元7年均税后利

27、润年均应纳税所得额-年均所得税386万元8投资利润率（税前）年均利润总额/项目总投资48%9投资利润率（税后）年均净利润/项目总投资32%10产品毛利率（年均销售收入年均生产成本）/年均销售收入36.99%11净利润率年均净利润 / 年均销售收入24.20%12静态投资回收期3.10年3、盈亏平衡分析产量盈亏平衡点 年固定成本 BEP= = 43.18% 销售收入 - 可变成本 销售税金及附加即在项目投产后，在其条件不变的情况下，产能达到43.18%即可保证固定成本费用，因此项目风险较小。 九、项目风险及对策分析1、重要原材料及能源供应风险风险因素：本生产项目主要原材料为石英砂、钾长石、氢氧化

28、铝、十水硼砂、方解石、碳酸钡、纯碱，主要能源为电与天然气。石英砂等主要原料在国内采购，硼砂主要由美国等地进口。主要原材料供应能否保证以及其价格的变动，对公司的生产及成本有一定的影响。能源价格变动对生产成本有一定影响。玻璃工业具有连续生产的特点，能源保障对生产安全至关重要。风险对策：精制石英砂产地分布在河北、江苏、安徽等地，硼砂国内分布在辽宁、青海等地，国际上以美国贮量最为丰富。公司与国内及国际多家大型原材料生产企业签有长期供货合同，能够保证原料供应稳定充足。2001年以来，各类原辅材料市场供应量相当充足，市场价格稳中有降，预计不会出现原材料短缺和价格大幅波动现象。预期的人民币升值进程将对公司进

29、口原材料具有一定正面影响。国家能源改革已提上日程，预期改革后电厂直供政策将会放开，项目地处中原油田附近，电力、天然气的供应将会稳定，能源供应价格与目前不会有大幅变动的情况。2、产品替代的风险风险因素：由于彩色高硼硅玻璃做为一个新的品种，工艺品制造商采购积极性取决于市场需求。风险对策：传统利用白色玻璃棒做出产品后再利用各种有色染料进行涂漆。其工艺繁琐，效率较低，成本很高。彩色高硼硅材料不仅具有成本优势，在产品外观和颜色均匀程度上均远远优于传统涂漆管。公司将通过强大的市场营销网络推广这一新的品种。3、产品价格方面的风险风险因素：目前彩色高硼硅材料处于供不应求的状态，价格较高，随着竞争对手的陆续进入，总供应量的上升有