质量管理IATF16949ISO9001最新版解读之管理评审报告.docx

1、质量管理IATF16949ISO9001最新版解读之管理评审报告X X X 股 份 有 限 公 司 2017年年度管理评审报告 编制：审核：批准：XXX股份有限公司 管理评审计划表 表格编号：时间地点主持人参会人员缺席人员会议主题公司年度管理评审输入事项 质量方针、质量目标实施情况 内外审核情况 纠正和预防措施实施情况 顾客满意度调查结果 过程的符合性 不良成本汇总 经营目标分析 各部门工作汇报编制： 审核： 批准： 目录管理评审报告 4一、项目评审 51、 质量方针和目标 52、 审核评审 63、 纠正和预防实施情况 74、 顾客满意度调查管理 85、过程的符合性 86、不良成本统计分析 9

2、7、经营目标分析 9二、部门工作汇报 101质量管理运行总结报告 102人力部总结报告 133市场部总结报告 144制造部总结报告 155仓储部总结报告 166总结稿 17 管理评审报告评审目的：为确保公司的质量体系能够按IATF16949:2016标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。 评审组织：主持人:：XXXXX 参会人员：评审说明：为明确2017年下半年的经营目标以及质量目标，评审现阶段的公司提供的产品、过程以及服务是否满足顾客的要求，公司于2017年5月20日上午900在公司三楼会议室召开管理评审会议，会议由总经

3、理XXXX主持，参加会议的人员有：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、等部门负责人。这次管理评审的目的是：对公司提供的产品、过程以及服务是否能满足顾客的要求，质量管理体系的有效性、适宜性以及适用性进行评审，为2017年下半年的经营目标以及质量目标制定做准备。 在会上各部门按这次管理评审计划的要求准备了汇报书面材料，管理者代表对质量管理情况分析、质量管理体系修订、实施分析报告及质量管理体系认证审核情况分析及明年的工作重点进行了报告。评审依据：IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准 ISO9001:2015 质量体系要求 相关的法律法规要求 质量体系相关的程序文件一、项目评审1、

4、质量方针和目标自2017年5月通过IATF16949:2016审核认证后，通过不断完善质量手册以及相关的过程程序文件内容，公司内部逐渐完善了质量管理体系不足或欠缺的方面，并结合公司的实际情况，将过程的管理者的职责和权限进一步明确，确保相关的激励和考核更加容易落地实施。总经理不断寻求提升公司内部人员质量意识的途径，如参加内审员资格培训、六西格玛绿带培训等，对建立、保持和持续更新质量管理体系打下憨实的基础。通过不断强化公司内部人员的质量意识，始终坚持把质量放在第一位，员工的质量意识逐步提高，质量相关的体系文件以及规章制度也逐步完善，为确保质量体系的适用性、有效性以及适宜性打下坚实的基础。通过上次管

5、理评审公司确定了新的满足公司需求的质量方针以及新的质量目标质量方针：质 量 优 先，顾 客 满 意 科 技 创 新，持 续 改 善 质量方针释义如下： 质量优先：公司生产过程将优先保证产品质量，不会因量而放弃质；顾客满意：将持续以顾客满意为关注焦点，定期评审顾客要求；科技创新：公司将不断提高科研方面的投入，提高产品的可靠性以及更加满足顾客要求的产品性能和功能。持续改善：将不断完善过程的有效性，以持续满足顾客要求。质量目标：产品首次检验合格率95%客户满意度90分 通过对前十二个月的质量目标进行统计分析确认，顾客满意度平均达到了95分左右，最低91分，产品首次合格率平均达到98%左右，最低96%

6、,两项目标实际绩效指标数达到了规定要求，因此2017年年度质量目标有效完成。2、审核评审： 内部审核在2017.32017.4月份对公司进行了一次内部质量体系审核，共发现问题点3处，其中轻微问题2处，一般问题1处，评审结束后，责任部门针对问题点制定了对应的纠正和预防措施，通过对后期的效果跟进确认问题已关闭。从内审反映的问题来看，主要集中在各部门在学习理解上依然不足，这应引起各部门的重视，对标准和体系文件的学习应自始对终贯穿在体系运行的每一环节，放松了学习，理解不到位，我们对标准的贯彻就会不彻底，体系运行就会失去保障。从内审不合格关闭情况看：内审中出现的不合格项，各部门均进行了深入的有针对性的分

7、析，找出了发生不合格原因，采取了相应的纠正措施，通过纠正措施的有效实施，各部门都在第一时间里关闭了不合格项，由此看出各部门对内审工作给予了高度的重视，使内审达到了发现问题、解决问题的效果。外部审核:2017年05月810号，由第三方机构对公司进行了体系认证审核，共开出一个不符合项，两个建议项目，未开出严重不符合项，相关责任部门在7月15号针对不符合项和建议项制定了相关的纠正和预防措施，并在8月中旬将问题关闭且得到第三方认证机构的认可。因此，会议要求各部门在今后的工作中应继续加强对标准和体系文件的学习，具体培训方案由办公室确定。3、纠正和预防实施情况2017年内部共开出10个需制定纠正和预防的措

8、施的问题点，外部顾客投诉4起，相关责任部门共制订出了14个纠正和预防措施方案，并进行了实施，内审员对纠正措施实施情况进行了跟踪检查，检查结果显示，实际实施并通过验证了14个纠正措施，占100%，经验证实施效果基本有效。这表明各部门对纠正和预防措施的实施都比较重视，整改效果明显。 从对纠正和预防措施实施效果的跟进过程中发现品管部对纠正和预防措施的效果进行了的有效性评审验证，对出现的问题及时向实施部门进行了反馈，从而使纠正和预防措施能有效运行，使公司提供的产品、服务以及过程满足顾客要求，从而进一步提高顾客的满意度，提高组织的整体业绩和效率。从上述可以看出，纠正和预防措施的实施在公司得到了很好的贯彻

9、实施。4、顾客满意度调查管理 外部顾客满意度根据顾客满意度管理程序要求，2016年12-2017年11月，我们给XXXX、XXXX等客户发出 客户满意度调查表12份，回收12份，回收率100%，对我公司的产品质量、服务质量、使用性能、交期和信息处理等内容进行满意度调查。 调查结果显示：客户对本公司的产品质量、产品使用性能、交付后服务质量、和信息处理等调查内容均表示满意或较满意。 说明通过贯彻实施ISO9001：2015以及IATF16949:2016标准，我公司的“质量优先，顾客满意；科技创新，持续改善”的质量方针已经深入人心，在全体员工的共同努力下，产品质量水平有了新的提高。内部顾客公司于2

10、017年5月份及2017年11月份进行两次内部满意度调查，其中内部抱怨主要集中在食堂伙食较差、内部反馈问题处理较慢，2018年将着重针对这两项项目进行改善。5、过程的符合性根据质量目标总体要求，总经理对影响质量目标完成的各个过程绩效指标进行了明确并明确了相关责任部门，具体分解过程绩效指标如下：序号过程类别过程名称指标名称目标责任部门1COP1顾客要求评审评审准确率100%技术部2COP2产品设计和开发过程样品一次合格率100%技术部3COP3产品实现制程能力CPK1.33制造部4COP4产品交付交付及时率98%制造部5COP5服务顾客满意度90分售后部6MP1组织环境分析实施次数4次人力部7,

11、MP2经营目标管理经营目标完成率100%市场部8MP3管理评审实施次数2次总经办9MP4内部审核不符合关闭率100%品管部10MP5顾客满意度问题关闭率100%市场部人力部11MP6持续改进改进项目数2总经办12SP1人力资源管理员工年度培训次数3人力部13SP2监视和测量装置管理校准实施率100%品管部14,SP3文件控制管理文件发放准确率100%文控中心15SP4采购及供应商管理上线物料合格率98%品管部16SP5产品储存管理产品周转率200%仓储部17SP6不合格品控制不合格品批次流出0次品管部通过在12月份初对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质

12、量方针、质量目标符合公司的实际。6、不良成本统计分析 2017年不良成本损失72.86W元，其中顾客质量考核42.22W元，售后支出10.01W，内部质量控制方法改进投入15.36W元，其余支出5.27W元，同比2016年质量成本损失减少15.36W元，其中质量考核减少10.12W元，占比65.89%表明通过进行质量管理体系改善后，内部质量得到明显改善。 7、经营目标分析公司2016年12月-2017年11月实现销售额3487.9万元（不含税），销售收入2863万元，以下对公司经营业绩进行统计分析：日期2016年2017年合计12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月收入(W)35

13、2.3307.6320.1298.6323.5250.6278.5243.6220.4268.7300.5323.53487.9累计3487.9万元2016年预计2017年年销售额为3200W元，销售收入2700W元，实际2017年销售额为3487.9W元，销售收入为2863W元，同比增长分别为：9%和6%，因此预估2018年销售额为3750W元，销售收入为3000W，二、部门工作汇报质量体系运行总结报告总经理、各部门领导、内审员：今天我们召开一次全新的会议管理评审会议，我受总经理的委托，作公司实施IATF16949：2016以及ISO9001:2015质量体系运行以来的总结报告，内容如下：一

14、：推行、实施新版质量体系标准，提高质量管理水平公司成立以来，一直在摸索适合于公司的管理模式，虽然公司制订了责任承包书、奖惩制度等，也出台了一些管理措施，但是根据行业发展形式来看，我们面临的挑战更加激烈，这就给我们的企业提出了更高的要求，如何将企业做大做强，如何提高管理水平，这是我们必须解决的问题。在这种形式下，公司的领导决定推行ISO9001：2015以及IATF16949：:216标准。首先成立了贯标首次会议，会议上，公司阐明了贯标工作的重要意义，要求大家严格按照标准要求执行。在咨询老师的指导一，大家认真学习ISO001知识，为今后贯标工作打下基础。二、培训学习IATF16949：2016标准，提高质量管理体系的运行的有效性和适宜性。为了提高对IATF16949：2016质量标准的认识，针对质量体系的建立和运行，工厂组织开展了一系列的培训工作。1IATF16949：2016基础知识培训，为使公司员工掌握了解IATF16949：2016标准的基础内容，公司全体员工进行培训，重点学习IATF16949：2016标准，一些重要术语