云南人力资源和社会保障厅部门决算.docx

1、云南人力资源和社会保障厅部门决算云南省人力资源和社会保障厅 2017 年度部门决算第一部分 云南省人力资源和社会保障厅概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财

2、政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释第一部分 云南省人力资源和社会保障厅概况一、主要职能（一）主要职能云南省人力资源和社会保障厅，作为云南省人民政府的组成部 门，主要履行以下职责：1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资 源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督 检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实 施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场 准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市 场进行监督检查。3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政

3、策并 组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业 资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业 生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和 激励政策。4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、 医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和 监督实施。统筹拟订全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统 筹办法，统筹机关、企业事业单位基本养老保险政策，逐步提高基 金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理 和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险 基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保

4、险基金进行监 督和管理。5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟 订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保 险基金总体收支平衡。6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分匹配和地 方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离 退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保 障机制。7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人 员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政 策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职 称支队改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选 拔和培养工作。

5、8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织 实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转 业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特 殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣 誉制度和政府奖励制度。10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推 动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合 法权益。11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完 善劳动关系协调机制。制定取消非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动

6、监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。12.拟订引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监 督实施。拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计 划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国 （境）培训项目。13.承办云南省人民政府交办的其他事项。（二） 2017 年度重点工作任务介绍2017 年全省人力资源社会保障工作的总体要求是：全面贯彻落 实党中央国务院、全国人社工作会议和省第十次党代会的决策部署， 牢固树立五大发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，围绕民生 为本、人才优先工作主线，勇于担当、奋发有为，稳中求进、规范 提升，对标一流、争先进位，着力稳就业

7、、保基本、兜底线、促公 平、防风险，奋力谱写全省人社工作的新篇章。一是认真学习贯彻 省第十次党代会精神，切实把思想和行动统一到落实大会部署上来； 二是围绕就业这个民生之本，加大就业岗位供给，让各族群众享有 更稳定的工作；三是围绕发挥好社会保障兜底功能，加强社保与服 务供给，让各族群众享有更可靠的社会保障；四是提升人事管理科 学化水平，激发干部队伍活力，优化干事创业环境；五是围绕为跨 越式发展提供人才保障，加强人才供给，让各类人才享有创新创业 的宽广舞台；六是围绕合理调节收入分配水平，统筹各类群体待遇， 让各族群众享有更满意的收入；七是围绕维护劳动者合法权益，加 强和谐劳动关系构建，让各族群众享

8、有更安全的社会环境；八是围 绕夯实人社工作基础，强力推动基础设施和信息化建设，让各族群 众享有更便捷的公共服务。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 26个。分别是：云南省人力资源和社会保障厅机关、省公务员局、省 外专局、省军队转业干部安置工作领导小组办公室、云南省社会保 险局、云南省就业局、云南省医疗保险基金管理中心、云南省人才 服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院、 云南省人力资源咨询服务中心、云南省军队转业干部培训中心、云 南省医疗保险异地费用结算中心、云南省人力资源开发中心、云南 省行政管理研究所、考试中心、信

9、息中心、机关服务中心、宣传中 心、职业年金中心、云南人才市场、云南省社会保障卡制作中心、 云南省职业介绍中心、云南技师学院、云南省化工高级技工学校、 云南工贸职业技术学院。 其中：财政全供给单位 20个；部分供给单 位 2 个；自收自支单位 4 个。财政全供给单位中行政单位 4 个；参 公管理事业单位 6 个；非参公管理事业单位 10 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 1093 人，其中：行政编制 299 人，事业编制 794 人。在职实有 947 人，其中： 财政全供养 582 人，财政部分供养 348 人，非财政供养

10、17 人。离退休人员 471 人，其中： 离休 24 人，退休 447 人。 车辆编制 112 辆，实有车辆 93 辆（除机关和参公事业单位按公车改 革要求保留 14 辆车辆外，其余车辆为下属各事业单位使用车辆）。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明2017 年部门决算财务总收入 165592.17 万元， 其中：财政拨 款收入 147694.33 万元， 占总收入的 89.19%; 事业收入 9880.80 万元， 占总收入的 5.97%； 经营收入 4269.14 万元， 占总收入的 2.58%；其他收入 3747.9

11、0 万元 , 占总收入的 2.26%。二、支出决算情况说明2017 年财务总支出 159208.75 元，其中：基本支出 23674.29 万 元，占总支出的 14.87 ；项目支出 131584.30 万元， 占总支出的 82.65 ；经营支出 3950.16 万元， 占总支出的 2.48 。（一）基本支出情况 2017年度用于保障云南省人力资源社会保障厅机关、下属事业 单位等机构正常运转的日常支出 22147.91 万元。包括基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 18410.81 万元，占基本支出的 77.77 ；办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 3737.10 万 元，

12、占基本支出的 15.79 。（二）项目支出情况 2017年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机构、下属事 业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专 项业务工作的项目经费支出 131570.18 万元。主要用于保障人社 就 业、社保、人才及劳动关系等方面的工作 。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南省人力资源和社会保障厅 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出 143779.05 万元, 占本年支出合计的 90.31%。其中：基本支出 22147.91 万元，项目支出 121631.13 万元。（二）一般公共预算财政拨款支

13、出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 101239.73 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 70.41%；2.教育支出 17057.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.86%；3.科学技术支出 3.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.003%；4.社会保障和就业支出 21279.05 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 14.80%；5.医疗卫生与计划生育支出社会保障和就业支出 2272.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.58%；6.城乡社区支出社会保障和就业支出 10 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.007%；7.农林水支出社

14、会保障和就业支出 953.83 万元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 0.66%；8.资源勘探信息等支出社会保障和就业支出 80 万元，占一般公 共预算财政拨款总支出的 0.06%；9.商业服务业等支出社会保障和就业支出 30.76 万元，占一般 公共预算财政拨款总支出的 0.02%；10.住房保障支出 851.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.59%；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（ 一 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017 年部门“三公”经费支出预算数 616.59 万元，实际 支出 367.38 万元，未超预算数，较上年增长

15、 10.98%，主要是因 公出国境费用 78.51 万元较上年增加 22.02 万元。（ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况1.因公出国（境）费 支出 78.51 万元，共安排因公出国（境） 团组 6个，累计 22 人次；2.公务用车购置及运行维护费 支出 168.85 万元。其中： 公务用车购置 支出 0 万元。公务用车运行维护 支出 168.85 万元。开支财政拨款的公务用车保有 量为 85 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等。3.公务接待费 支出 120.02 万元。其中：国内接待费 支出 120.02 万元。 国内接待费 支出 120.02

16、 万元，共安 排国内公务接待 1,178 批次接待人次 12,678 人。国（境）外接待费 支出 0 万元。五、其他重要事项及相关口径情况说明（ 一 ） 机关运行经费支出情况 云南省人力资源和社会保障厅 2017 年机关运行日常公用经费支 出 43,73.89 万元，主要用于 23 个独立二级单位日常运转工作。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日， 云南省人力资源和社会保障厅年末 行政单位资产 32836.79 万元，同比增长 1.74%。（其中：流动资 产 16224.02 万元，固定资产 15172.77 万元，无形资产 1440 万 元）（ 三 ） 政府采购支出情

17、况2017年度，部门政府采购支出总额 XX万元，其中：政府采购货 物支出XX万元；政府采购工程支出 XX万元；政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX万元，占政府采购支出总额的 X%（四） 其他重要事项情况说明2017 年度，部门政府采购支出总额 2063.09 万元，其中：政府 采购货物支出 1608.96 万元；政府采购服务支出 454.12 万元。（五） 相关口径说明 1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经 费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款

18、安排的除人员经费以外的基本支出。境）3按照党中央、 国务院有关文件及部门预算管理有关规定， 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。 其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。第四部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进 行说明解释。