材料承认程序含表格.docx

1、材料承认程序含表格材料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对所使用材料之规格认可作业，制订标准管制程序，以确保材料之品质符合规格。2.范围2.1本作业程序适用于下列时机2.1.1于开发过程试量产过程中，因版本变更、使用新材料、降低成本换新厂家、采购不易、换新厂家移模或移地生产，采购人员寻求新的替代材料时。2.1.2.供货商有持续质量问题时。3.权责3.1.送承认进度管制权责属采购部。3.2.新产品开发之新材料承认测试权责属研发部。3.3.已量产机种之新材料承认测试权责属工程部。3.4.资料保管、发行及维护之权责单位为文件管制中心(DCC)。3.5.承认书

2、最终审核权责属品质部。4.名词定义4.1自制材料：非市场上之广泛流通品，其规格为设计单位所提供给制造商制造之材料。4.2原制程：系指制造商送样承认时之样品制造厂所在地。5.作业内容5.1送样作业:5.1.1.研发部根据新产品开发需要或工程部根据工程变更需要,对于新材料应进行承认作业,有价送样则开出物料请购单,若无价送样则开出样品需求单给采购,由采购人员发出要求供货商送样。5.1.2.采购部根据降低成本、供货商更换、更换制程、移模等因素需要重新确认质量,则应主动要求供货商送样。5.1.3.自制材料工程部应提供初期规格书给采购部门，再由采购部门提供给予供货商。打样初期之图纸(规格书)为样品承认时使

3、用:5.1.3.1.纸档形式:应盖初期章并加注有效日期,超过暂行日期供货商视为作废文件。正式承认后应即将正试图纸(规格书),入DCC依文件管制程序(SR-QP-01)存盘及发行。5.1.3.2.电子文件形式:工程部出图时文件名称应以日期编码作区分,编码原则同5.1.7.2,承认后之正式文檔,则以料号为檔名,料号中版本码则作为进版之区别。5.1.4.样品数量为样品需求单位需求数量及认可单位测试所需数量之总和。所有的样品必须有适当之包装保护样品，以避免外力之破坏。5.1.5.工程部视需要要求供货商应提供以下之资料：承认书(含电气规格、外观尺寸、材料特性测试之读值、环境特性测试报告、经第三检验单位之

4、测试报告、安规格要求之证明书:如UL)、供货商出厂测试报告。5.1.6.供货商必须经过合格供应商管理控制程序审核认可后，如因其它因素未完成供货商之审核认可时，采购部门亦可征求工程、品质部门同意，先行送样承认，并于材料认可完成前完成供货商之审核。5.1.7.送承认:5.1.7.1.采购收到供货商之样品及承认文件应于当日填写之表单编号；样品收到日；希望完成日，以及“样品说明”栏：勾选送样原因(必要时于“其它”栏说明)；样品件数；安规文件份数；供货商承认书份数；供货商测试报告书份数(若有其它附件填于“其它”栏)；若为替代料则填写旧有料号供参考,品名规格制造商及供货商名称；制造商料号。填写后于采购人员

5、栏签名交采购主管审核后,含样品并转工程部进行材料承认作业。5.1.7.2.编号原则:共8码前两码为公元年尾两码3、4码为月码5、6码为日期码7、8码为流水码,如17032601为2017年3月26日第01份。5.1.8.已送承认之材料采购应建立样品承认追踪一栏表追踪送样进度。若有进度差异应随时以电子文件发mail通告工程部/质量部。5.2材料承认作业:工程部收到采购所提供之样品及文件应于3日内作完测试承认:5.2.1.材料样品之基本规格认可.5.2.1.1.检验供应商提供的资料是否齐全?如检测报告/材质证明。安规机种材料须附特殊规格要求证明书，或足以证明之文件。若资料不齐全，则请采购要求供货商

6、补送。5.2.1.2.参照规格书及该属性材料之检验规范，对样品的包装、外观、尺寸、材质、标示等基本电气规格进行承认测试:电子元器件:以厂内现有之仪器进行测试,仪器不足部分,应要求共应商出完整测试报告。机构类材料(机壳/包装材):结构人员应通知机种负责人一并作量测。5.2.1.3.测试结果应记录于样品承认测试报告单样品承认测试报告单上之材料基本规格承认栏。（测试格式不足,可以附件处理）。5.2.1.4.判定良或不良:与实际规格书有多数不符，或资料不齐又无法补齐或供货商不良无法改善或送错样则退件处理。5.2.2材料机种认可作业：(实际应用验证).5.2.2.1电器电子元器件应进行我司使用产品应用实

7、测,参考原设计线路应用参数,进行元器件特性值测试、验证测试、信赖度测试。例如:元器件使用参数值量测与成品有关之规格值:负载瞬时测试/输入条件瞬间变化测试/断电测试/温升测试/环境老化测试。该元器件若为多机种共享,实验机种应考率最高容量机种。5.2.2.2.机构类材料(包装材五金铁件):应实际组装确认制程之可行性及方便性。必要时应作落地与振动实验。5.2.2.3.PCB裸板类:若为原规格新厂家,除确认基本规格外,裸板应作波峰焊实验,并安排小批量试产。5.2.2.4.安规机种或产品规格有明确定义EMI/EMC值之机种应会安规工程师确认是否测试安规或EMI/EMC项目。5.2.2.5.材料关系到整批

8、性可靠度问题时,应安排小批量试产时,试产数量参考生产排程及样品数,试产过程应增加验证测试,由QA会工程人员进行特殊标示管制,统计不良数据及分析,作为判定依据,该批应记录于QC报表,以便作出货追溯依据。5.2.2.6.测试结果应记录于样品承认测试报告单之机种认可测试栏。5.2.2.7.相关实验应附实验报告:内容应涵盖实验方式方法说明/判定标准(依据产品规格书及材料最终结果.应附各类仪器检视图(如波形图;温升曲线图),委外测试应有第三方测试报告.测试报告单上之表格格数不足，应记录于样品检验报告单测试报告单上之格格数不足以附件说明。若有小批量试产应另附试产结果报告。5.2.3.支持工程师确认会签：该

9、零件牵涉到结构性与组装制程,应会签至结构工程师,PCB裸板类应会签至Layout工程师,烧录IC应会签至软件工程师,安规机种所有项目应会签至安规工程师,产品规格有明确定义EMI/EMC值之机种应会签至EMI工程师。5.2.4.最终判定:经基本规格认可及材料机种认可作业后机种负责人作最后判定：5.2.4.1.若基本规格认可及机种认可测试之项目及条件正确，则判定为”认可”。5.2.4.2.基本规格认可作业若有资料不齐,但供货商有意愿后补或量测作业中有不良点，比较轻微，供货商确第一批进料可修正则判定为“条件认可”(仅限于自制材料)。5.2.4.3.基本规格认可作业或机种认可作业中有判定为不良项目与实

10、际规格书有多数不符，且必须重送样才能确定规格或才能确定供货商制程能改善，则判定“重新送样”(仅限于自制材料)。5.2.4.4.基本规格认可作业或机种认可作业中有判定为不良项目与实际规格书有多数不符。若资料不齐又无法补齐或供货商不良无法改善或送错样则评估为“退件”。5.2.5.工程部主管审核5.2各项承认作业是否合乎确实?，若有测试方是错误或项目不足应要求重作,并确定判定结论合不合理?作最后核准。5.3.品质部会签:品质部QA应于当日完成会签,根据产品规格及零件使用电气特性结构特性相关法规确认该零件测试是否完整?文件是否齐备?若有不足退回工程部重新作业,确认后于会签栏签名,并转主管作最后审核确认

11、。5.4.承认后其它部门配合作业:5.4.1.DCC:于收到样品及材料承认测试报告单后应于当日完成以下作业:5.4.1.1.将材料承认测试报告单(含测试项目增页、规格测试标注页)，扫描至DCC存盘至公用数据区,并将纸档依据文件管制程序发行至相关部门,样品则转交IQC作为进料检验标准。5.4.1.2.查核料号申请单,进行系统承认维护。5.4.2.IQC:5.4.2.1.收到样品应确认料号,并确认承认书(规格书)之完整性.对于样品应作标示料号、品名规格、保存日期、并作适当之保存防护措施。若有版本变更,新旧版样品应作同步更新。未承认之材料进料,视为不良品处理。注:有关色码类之材料,应建立实物样板(上

12、下限)。5.4.2.2.判定为条件认可之材料,于第一批进料时,应确认问题点是否修正,若未修正视为不良点。5.4.3采购:5.4.3.1.应查询新料号之承认状况,确认是否承认认可?才能下单采购。对判定条件认可之材料,应通知供货商第一次进料时要改善,判定为重新送样则通知供货商重新送样,判定为退件则通知供货商不用再送样,必要时应传承认书给供货商确认。5.4.3.2.图纸(规格书)管制:对于承认初期之自制材料临时规格书,应提醒供货商废止,若已进版,收到DCC所发行新版图纸应通知旧版废止.初期文件及版本控制原则参照5.1.3.2。6.材料暂代:因市场短期缺料,但成本较高,只作临时性替代,作材料承认但不在

13、BOM中建永久替代,则物控应开出物料暂代申请单:须填写暂代原因、代用机型、板型、代用父件料号代用之制令号及代用批量、代用新旧料号之关系经主管核准后,转业务部、工程部/生技部/质量部各部会签,若有部门不同意,则暂代料应停止暂代,会签后暂代单转DCC件依据文件管制程序发行至相关部门作为执行即追踪之依据。7.系列承认:供货商所提供的同一品牌制造商且同一系列材料中，已有多种使用，且无品质缺陷发生，如电阻、电容、连接端子connector等，则该系列其它未认可材料之使用，采购提出承认后经工程部确认后于样品测试报告书上注明,直接作会签，即视为系列材料认可。8.其它:8.1.不同代理商但为同一品牌同一制造商,则不用承认,且延用原料号。8.2.自制组件(图纸为我司制作)：条件认可之不良点：属制造商不良则要求供货商第一批进料须修正。若机种承认无问题，则应修正规格书配合。8.3.遇有急单进料或须开模、开版零件无法于量产前作承认动作：第一批进料时IQC人员，应通知工程部机种负责人，同时进行承认动作及进料检验动作。工程部应先发行暂行规格书，暂行规格书应有初期文件印章并有效日期管制.9.参考文件：9.1.文件管制程序9.2.供货商管理控制程序10.使用表单：10.1.样品需求申请单10.2.材料承认测试报告单10.3.样品承认追踪一览表10.4.物料暂代申请单