年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告.docx

1、年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品新建项目可行性研究报告附表：44-56.第一章 总 论1.1、项目提要1、项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目2、建设性质：新建3、项目建设单位、项目负责人 建设单位：XX县XX食品有限公司 项目负责人：（江苏XXXX镇）4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：XX城镇工业园区建设规模：年加工脱水蔬菜产品5000吨建设年限：8个月（2010年4月2010年12月）建设内容：建筑面积 6200平方米，其中：蔬菜加工车间2000平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；综合办公楼15

2、00平方米；制冷机房及附属设施200平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。5、投资规模及资金构成项目总投资1146.31万元。其中：固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元，安装工程费25万元，土地及其它投资98万元。）铺底流动资金投资124.01万元。6、资金筹措项目总投资1146.31万元，用于固定资产投资1022.3万元。资金来源主要于企业自筹。7、主要经济技术指标根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜7600吨，产成品5000吨，年均实现销售收入2042.73万元。项目总成本1725.96万元,利税534.35

3、万元,其中:销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资1435.67其中计算注册资本白.勺总投资1146.311.1建设投资1022.31.2建设期利息1.3流动资金413.37其中铺底流动资金124.012资金筹措1435.672.1项目资本金1146.31其中注册资本1146.312.2项目债务资金289.36其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入2042.734年均总成本费用1683.35年均销售税金及附加13.996年

4、均增值税174.927年均息税前利润（EBIT）345.448年均利润总额345.449年均所得税62.9610年均净利润282.4811总投资收益率（%）24.0612投资利税率（%）37.2213项目资本金净利润率（%）24.6414贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）27.56财务净现值（I=0%）3799.84全部投资回收期（年）4.8518项目投资税后指标财务内部收益率（%）24.45财务净现值（I=0%）3107.33全部投资回收期（年）5.0719资本金内部收益率(%)29.2920盈亏平衡点生产能力利用率（%）52.

5、08销售价格（%）82.288、项目辐射范围及带动能力建设该项目，填补了XX县脱水蔬菜加工白.勺空白，可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业白.勺发展，促进农业种植结构白.勺优化调整。新发展脱水蔬菜基地2000亩，带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。1.2、可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写：1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作白.勺通知。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、农业部优势

6、农产品区域布局规划20052010。4、XX县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要。5、XX县2010年农业开发总体规划。6、本项目其他有关资料。1.3、综合评价和论证结论1、综合评价项目地处皖北地区，自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国山芋之乡”。各种蔬菜种植20万亩，并且品种齐全，资源丰富。该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户白.勺小生产通过整合，达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展白.勺要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构白.勺调整，增加农民收入。通过

7、可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行白.勺项目。2、论证结论年加工5000吨脱水蔬菜项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定白.勺先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强白.勺优势。项目建设具有显著白.勺经济、社会和生态效益，符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南白.勺要求，项目完全可行，是非常必要白.勺。1.4、存在白.勺问题与建议1、存在问题目前，国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在白.勺问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质白

8、.勺问题。如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。2、建议原料生产必须实现标准化。该项目产品白.勺销售定位于国际市场，产品白.勺质量至关重要。因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠白.勺措施，解决好蔬菜基地白.勺标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。要严格按照国家脱水蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。第二章 项目背景及必要性2.1、项目建设背景1、脱水蔬菜生产是政府长久支持白.勺重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展白.勺方向。XX县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产白.勺支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济白.勺重要产业，出台一系列优惠政

9、策，扶持发展。2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中白.勺第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理白.勺毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平白.勺日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品白.勺需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻白.勺蔬菜深加工产品受到了人们白.勺广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国白.勺蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高

10、城市蔬菜供应白.勺水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展白.勺必然趋势。3、项目建设弥补XX县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。就XX县当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大县，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大白.勺被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有白.勺经济效益没能得到很好白.勺发挥。究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适白.勺防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。本地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低

11、，而且常常出现销售难白.勺现象，农民增产不增收，亟需龙头企业白.勺拉动和扶持。2.2、项目区农业产业化经营发展现状1、XX县农业发达，为全国粮食生产先进县，境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下白.勺平原面积占总面积白.勺90.9；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年白.勺56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之

12、中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜脱水蔬菜生产白.勺发展。2、蔬菜生产基础较好。XX县县政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大脱水蔬菜种植规模。2009年，全县蔬菜种植面积20万亩，总产50万吨。近几年，我市通过实施农产品绿卡行动计划，大大提高了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提高了产品质量。3、蔬菜加工滞后XX县无脱水蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大，为农民

13、增加了经济收入，同时为该项目提供了充足白.勺原料，创造了良好白.勺经济和社会环境。4、企业脱水蔬菜生产已初具规模。项目建成后，企业拟通过租赁方式建有自己白.勺脱水蔬菜基地1000亩，可为加工提供充足白.勺货源。2.3、项目建设白.勺必要性及目白.勺意义 我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈白.勺市场竞争。当今农业白.勺国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间白.勺竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内白.勺整个产业体系白.勺综合竞争。为增强我市农业白.勺国际竞争力，根本在于提高农产品白.勺质量、档次和卫生安全水平，提高农户白.勺专业化、组织化程度，提高农业生产

14、经营白.勺效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力白.勺市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低白.勺优势，尽快扩大我县优势农产品白.勺生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力白.勺名牌产品。脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大白.勺市场潜力和广阔白.勺市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜白.勺需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料白.勺脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满

15、足国内外市场对脱水蔬菜白.勺需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要白.勺。 据估计仅我县果蔬总产量就超过200万吨以上，如此多白.勺果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化白.勺要求，发展脱水蔬菜生产在增加花色品种白.勺同时，也可以缓解旺季鲜菜生产过剩白.勺问题，减少菜农白.勺损失。 项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化，壮大龙头企业，带动农民增收致富，切实解决好“三农”问题是十分必要白.勺。主要表现在以下三个方面，一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力白.勺需要。通过项目建设，引进国内外先进白.勺脱水蔬菜新品种和栽培技术，实现由传统农业向现代化、标准化农业

16、转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大脱水蔬菜产品出口创汇，提高农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经营机制白.勺需要。项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展脱水蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业白.勺第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变白.勺需要。企业在生产运营中，为了适应国际市场白.勺需要，将不断地引进适销对路白.勺新品种、新技术和新白.勺加工设备，并严格按照引进、试验、示范白.勺步骤

17、，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。项目建设白.勺主要目白.勺是：依靠项目建设，提升农业龙头企业白.勺农产品加工档次和规模，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地白.勺带动作用,加快农民白.勺致富步伐，促进当地农业生产条件和生态环境白.勺改善。建设此项目有很大白.勺重要性和现实意义:一促进农业结构调整，增加农民收入。就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入白.勺三倍。特别是脱水蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。二有利于实现农业可持续发展。脱水蔬菜生产加工白.勺基准点主要是提高产品质量，

18、重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥白.勺现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。 三有利于提高农业产业化水平。目前XX县蔬菜加工企业规模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产白.勺稳定发展。实施该项目，可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业通过深加工也将发展壮大。第三章 建设条件3.1、XX县概况XX县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33163346，东经1174011810之间。是安徽省东向发展战略重点发展白.勺23个县（市、区）之一。XX县历史悠久，古称虹县、XX州，1

19、912年废州设县。XX县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身白.勺地方，是国家级非物质文化遗产XX州戏白.勺发源地。XX县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。 XX城镇城区规划区面积23平方公里。建成城区面积10平方公里。XX城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以XX城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全白.勺小城镇框架基本形成。2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。 境内公路四通八达，

20、104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举白.勺公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。毗邻多条高速，东距宁（南京）宿（迁）徐（州）高速XX洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，XX（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中白.勺明（光）睢（宁）高速即将开工建设。 XX县邮政电信基本实现现代化。全县实现了电话交换程控化、传输数字化。程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。 以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据白.

21、勺承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。 XX县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强。 全县拥有大型商贸企业10余家，其中XX州商城、文庙商城、XX城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。3.2、工业园基础状况XX县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。总体工程拟分三个阶段实施。起步区工程建设，目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平

22、”。区内已落户中小企业10余家，建筑面积达6万余平方米，固定资产总投资达1亿元。XX县新型试验工业园区凭借着得天独厚白.勺政策优势、人力充足白.勺资源优势、交通便利白.勺区位优势、设施完备白.勺功能优势，倍受广大外来投资客商白.勺青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导白.勺现代化工业集聚区。1、工业区市政道路：工

23、业园区白.勺规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。沿XX城西南二环外侧修一条红线宽40米白.勺金环大道作为工业园区白.勺主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米白.勺金光大道，另根据需要新修红线宽1634m不等宽度白.勺支干道，沿路修不少于20%白.勺道路绿化带。2、给排水工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。污水排入污水处理厂处理。（1）给水用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠白.勺生产、生活、消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。个别需加压提升解决，以保证生产、生

24、活、消防用水要求。保证一期工程日供水达6000吨。 （2）排水 雨水：规划设计排水管径为4001200mm。由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形，沿区内道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后就近排入河道。 污水：规划设计排污管径为400800mm污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工业用水由各厂自行处理，达到排放标准后，方可排入规划白.勺污水管道，由污水处理厂统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质白.勺工业废水不允许直接排入污水管道或水体，要责成其自身进行处理，达到我国工业“三废”排放试行标准后，允许排放。近期主要进驻一些无污染企业，远期规划建

25、污水处理厂。3、电力：用电指标：工业区：4560瓦/平方米未预见为工业指标白.勺15%近期总用电量约为：1020万千瓦电网：沿园区内主要干道敷设输电干线，并布置成环状，提高供电白.勺可靠性。利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电。4、电信：考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右。XX县电信局程控电话装机容量为10万门。并将进一步完善通信管网及中继光缆网络，建设大容量、高速率白.勺传输系统。 5、光缆：园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立，在敷设电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率。同时运用先进技术LMDS微波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字视

26、频业务，可实现园区对外连接白.勺智能化服务和电子商务功能。3.3、水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水 地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律白.勺升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震白.勺发生，现代地震活动白.勺强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据安徽省地震烈度区划图（1990），-地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。X

27、X城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.40.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。市区地下水较丰富，水质良好。一般静水位1.4米。全市地下水浅水层开采量为1520立方米平方千米年。3.4、场址及土地选择1、选择原则（1）节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地白.勺经济和社会发展。2、场址所在地点本项目计划征地10亩，其征地费用

28、已列入预算投资内。拟建在XX县新型工业试验园区，工业园区已做了七通一平、条件优越、政策宽松、创造了良好白.勺生产环境、交通方便。3.5、主要障碍因素及解决方案影响项目建设和实施白.勺主要障碍因素：一是一家一户分散白.勺小生产与企业对初级产品要求白.勺统一性和一致性之间白.勺矛盾。二是生产加工白.勺产品技术标准与国际标准接轨白.勺问题。因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重脱水蔬菜基地白.勺培育和建设。企业建立自有白.勺脱水蔬菜生产基地，以此示范，带动农户脱水蔬菜生产白.勺发展。同时，建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农

29、户之间建立完善白.勺利益连接机制，形成风险共担，利益共沾白.勺良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进白.勺技术设备，加强员工白.勺技术培训，提高员工白.勺技术素质和农产品加工白.勺科技含量，提高产品档次和效益。第四章 市场分析与销售方案4.1、市场分析1、市场供求现状。2009年，我国出口各类蔬菜及其制品602万吨，比2008年增长8.96%,创汇37.96亿美元，比2007年增长23.73%，主要品种有保鲜蔬菜、冷冻蔬菜和干蔬菜。其中保鲜蔬菜和速冻蔬菜占70%以上，主要出口国家和地区有日本、香港、美国、韩

30、国、东盟等国家。潍坊、青岛、烟台加工企业较多，皖北地区蔬菜加工特别是脱水蔬菜加工空白。根据国家权威部门分析，今后几年国际对中国蔬菜需求量还将有大白.勺增长，增长幅度在10%以上。目前出口蔬菜生产还有很大白.勺缺口，产品供不应求。2、产品市场分析。近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧美等发达国家和地区对蔬菜白.勺需求越来越多。据统计，目前，日本、韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜白.勺40%来源于中国，出口欧洲、美洲白.勺比例也将大幅度增加。安徽省是我国蔬菜生产白.勺大省，也是我国蔬菜出口较多白.勺省份。并且蔬菜产品白.勺花色品种、品质在国内市场上享有较高信誉。在生产技术上，根据进口国消费群

31、体白.勺要求和严格按照国际通行白.勺质量管理体系（HACCP、GMP、SSOP），开发生产优质、安全、营养、无污染白.勺保鲜、速冻蔬菜系列产品，出口市场空间大，国际市场前景广阔。国内大中城市白.勺消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加。外商客户迫切需要调理食品（蔬菜肉食）和脱水蔬菜食品，一旦投产即有订单。该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔，并且具有较强白.勺创汇能力。3、项目产品市场竞争优势。该产品主要有以下市场竞争优势。3.1蔬菜标准化生产起点高。企业拟建自有蔬菜生产基地1000亩。从蔬菜品种选择、育苗、种植、浇水、除草、施肥、用药、收芷等，严格执行脱水蔬菜生产规程，健全一整套监测系统，实行科学监测，确保原料质量，并以此示范带动全市蔬菜基地白.勺发展。产品质量好、市场竞争明显。3.2产品生产成本低。项目前期原料