完整版XX事业部建设规划方案.docx

1、完整版XX事业部建设规划方案XX事业部建设规划方案201X年X月X日一、成立背景及目的公司团队经过产品的磨砺，逐渐形成较为稳定的“策研产销营”流程，但公司现有管理机制不能很好的推动产品日后的发展和团队管理。为了更好的完成公司对系列产品的布局和管理，提高团队战斗力和凝聚力，提高管理效率，提升产品销量，优化策划、研发、生产、销售、运营全流程的管控，特提出成立“事业部”。事业部的成立基于大事业部理念，同时结合公司实际情况，所有业务相关事宜统一归事业部管理，公司上升为战略执行层，统管大战略规划制定、财务管理和人事管理。二、主要任务及发展方向事业部直接对产品负责，包括产品策划、研发、生产、市场营销、用户

2、反馈与维系等全流程把控。成立事业部的任务主要有三项：1.通过不断迭代，研发出高质量的系列产品，符合市场发展2.实现系列产品盈利，逐步实现团队自养3.与其他部门协调，逐步培养出有战斗力的团队事业部的未来发展方向主要有两个： 1.以为核心品牌，通过战斗力强的团队，形成一系列产品组合2.保证系列产品在市场中占有重要地位三、组织架构事业部定位为综合型业务事业部，形成上述基本组织架构，实际的编制人员数量将根据公司规定和实际业务量的发展而定。考虑到成本和市场要求，事业部人员由三部分组成:1.核心工作人员：以事业部经理、主策、主程、主美、市场经理为核心，下属各工种员工构成。2.内部借调人员：项目进行到一定阶

3、段才需开始、且非一直需要的工种，如测试工程师、市场文案、运营设计等，需要从其他部门协调借调到事业部，工作期间归事业部统一管理。3.外包人员：从人力成本和时间成本角度考虑，针对部分设计内容，如3D模型设计、动画设计、特效设计等将实施外包。外包通过公司间外包合同执行监管。四、核心员工职能描述1.事业部经理1)直接上级：公司总经理2)直接下级：产品策划经理、研发经理、美术经理、市场商务经理3)工作概述：负责产品规划、团队建设、成本管控、市场定位和盈利。4)主要职责:A.负责产品总体规划和立项，各流程和时间节点的监督，以及各部门或岗位间的协调；B.负责团队建设和培养，以及绩效考核；C.对项目成本和盈利

4、负责。5)主要管理权限：对本事业部一切业务相关事宜进行管理，可发表人事任免意见，无直接财务管理权。6)工作基本环境描述：上班地点为公司所在地或项目所在地；出差要求指外出考察、学习、参观或特别任务（如配合业务）；属高阶主管，加班参考公司现行加班管理制度。2.产品策划经理1)直接上级：事业部经理2)直接下级：系统策划专员、关卡策划专员、数值策划专员、剧情策划专员等3)工作概述：负责整体概念设计及各分支策划的实现，及策划的培养、监管与协调。4)主要职责:A.制定产品流程、产品设计框架、功能模块。B.编写产品设计框架的相关文档C.各策划专员具体工作的分配D.与主程和主美协作，保证开发进度；配合其他部门

5、做好辅助工作。E.对产品进行审核、测试，确保符合要求。F.对上线产品不断优化，并跟进产品数据反馈。5)主要管理权限：对策划组一切业务相关事宜进行管理，没有人事任免和直接财务管理权。6)工作基本环境描述：上班地点为公司所在地或项目所在地；出差要求指外出考察、学习、参观或特别任务（如配合业务）；属中层主管，加班参考公司现行加班管理制度。3.产品研发经理1)直接上级：事业部经理2)直接下级：各类开发工程师，运维工程师3)工作概述：负责产品程序部分的实现，及设计师的培养、监管与协调。4)主要职责:A.制定开发流程，产品开发框架、主要功能模块程序设计与开发。并编写产品开发相关文档。B.各开发工程师具体工

6、作分配。C.与主策和主美协作，保证开发进度；配合其他部门做好辅助工作。D.对代码进行统一监管、审核、测试，确保符合要求。E.对研发组成员进行技能培养。5)主要管理权限：对研发组一切业务相关事宜进行管理，没有人事任免和直接财务管理权。6)工作基本环境描述：上班地点为公司所在地或项目所在地；出差要求指外出考察、学习、参观或特别任务（如配合业务）；属中层主管，加班参考公司现行加班管理制度。4.产品美术经理1)直接上级：事业部经理2)直接下级：各类设计师3)工作概述：负责产品美术部分的实现，及设计师的培养、监管与协调。4)主要职责:A.制定设计流程和产品主风格，设计核心功能模块。B.各设计师具体工作分

7、配。C.与主策和主程协作，保证设计进度；配合其他部门做好辅助工作。D.对设计交付物进行统一监管审核，确保符合要求。E.对设计组成员进行技能培养。5)主要管理权限：对设计组一切业务相关事宜进行管理，没有人事任免和直接财务管理权。6)工作基本环境描述：上班地点为公司所在地或项目所在地；出差要求指外出考察、学习、参观或特别任务（如配合业务）；属中层主管，加班参考公司现行加班管理制度。5.市场商务经理1)直接上级：事业部经理2)直接下级：事业部市场商务人员3)工作概述：负责完成公司业务指标，及商务人员进行培养、监管与协调。4)主要职责:A.对盈利结果直接负责。B.制订市场营销计划，并跟进营销进度。C.

8、分解销售业绩任务，完成分配的业绩任务。D.完成各市场人员的具体工作分配。E.跟进监督产品生产进度。F.对员工任务完成情况进行统一监管审核，确保任务完成。G.提升本部门商务人员的业务技能，监督、帮助商务人员的成长管理。5)主要管理权限：对市场组一切业务相关事宜进行管理，没有人事任免和直接财务管理权。6)工作基本环境描述：上班地点为公司所在地或客户在地；出差除公司要求的学习参观或特别任务外，均属于业务出差；属中层主管，加班参考公司现行加班管理制度。五、事业部运行步骤6.产品规划与市场调研针对市场需求和反馈，对新产品或新功能进行预期规划，确定研发大方向，即产品愿景。愿景规划应不多于3天。市场组针对产

9、品愿景开展市场调研。调研以面对面、电话、问卷和现有调研报告信息收集等多种方式进行，要覆盖所有相关的人群和领域，市场调研至少保证2周有效信息收集的工作量，确保调研结果真实准确。之后通过收集大量的市场信息展开分析，描绘用户画像，锁定产品范围和限制因素，排列需求优先级，准备项目立项。调研结果分析控制在2周以内。整个市场调研中，结果分析是伴随着调研实时进行的，一般控制在24周，具体可依据愿景大小再进行增减。7.确定产品形态与进度制定在市场调研与分析结束后，依据调研与分析的结果，在事业部经理的组织主策、主程和主美召开产品会，由主策最终确定产品方向和游戏功能。之后进行研发优先级的排列，并于各业务组经理制定

10、工作计划，确定进度及里程碑时间节点。项目进度确定之后正式启动项目立项，办理流程手续。期间各业务组开始准备资源积累和储备，待流程手续审批完成，正式启动项目。8.产品研发、生产与测试确定进度后，产品进入研发阶段。本阶段共分为三部分：1)准备部分：A.策划组依据主策制定的产品形态不断完善细化各分支策划内容。B.研发组开始技术储备并开始主框架及核心模块程序搭建，等待美术资源到位。C.美术组在产品形态确定后由主美确定风格，之后立即开始美术资源，特别是模型、动画和特效资源的制作。2)研发生产阶段：A.策划组不断测试、调整策划案，并与程序和美术商讨实现效果。B.美术组不断交付并修改美术资源，在研发组主要功能

11、模块开发的早期，完成模型、动画和特效的交付物。UI设计在研发任务完成50%前完成。ID设计在主美确定风格后包装盒、说明书及内含物的设计，在研发组开发完成前1周左右提交。C.研发组在早期美术组提交交付物之前，完成主框架和核心模块的开发；之后随着全套交付物提交，依据进度逐步实现主要功能模块的开发。D.市场组在立项之后由生产采购专员联系生产供应商，与事业部经理、主策、主美不断商讨，确定最终打样结果并完成打样。3)整合测试阶段：A策划组依据最终策划案，不断测试、调整测试版本。B美术组依据策划要求，不断调整各类美术资源，直至最终定稿。C研发组依据策划要求，开发测试功能，不断调整各部分代码。D市场组提供实

12、物样品供测试使用，并整理反馈重新打样。同时，开始营销策划，提供内测用户，并对内测反馈进行收集和分析。9.产品运营与运维A策划组依据用户反馈开始调整产品功能模块，同时开始规划下一版本。B美术组依据市场组要求，开始准备营销需要的设计稿。同时依据策划要求，开始调整当前美术资源，并准备下一阶段的美术资源。C研发组依据策划要求，调整相应功能模块，并开始准备下一版本开发的技术储备。D市场组开始依据营销策划，分步骤开展各类宣传推广任务，同时销售按计划完成业绩任务，稳步提高产品和品牌知名度、完成业绩任务、及时保质处理用户反馈，最终实现预定的经济效益和社会效益。此外，客服需定期将用户反馈提交给策划，保证产品符合

13、市场需求。10.部门间协作事业部依据项目进度需要，将与其他部门或事业部进行跨部门合作，共同完成一部分工作。部门间协作由相关业务组经理提出，事业部经理与相关部门负责人商谈，由事业部经理的上级主管进行协调。部门间协作暂时分为人员借调和任务外包两种形式。人员借调是将相关职能人员直接调入事业部完成相应工作。在事业部工作期间，绩效由相关业务组经理评估，基本工资依据公司规定，但奖金依据绩效结果随事业部成员统一发放，工作内容和评审均由事业部统一管理。借调结束后回原部门，事业部不再进行任何管理。任务外包是将任务整个外包给相关部门，依据事业部经理与部门负责人约定的时间和质量完成。成本可以依据约定的时间、交付物质

14、量，并参考人力部给出的该部门人天报价进行综合计算，随事业部成员的奖金统一发放；也可依据事业部经理和部门负责人约定的分成比例，在项目盈利后参与定期的分成。11.外包商合作所有公司间外包应由事业部经理向上级申请，由完成招标、监理工作，由律师审核流程手续与合同并出具有效法律证明文件。支付款项依据公司规定分批进行支付。事业部经理负责外包商务部分谈判，相关业务组经理负责外包业务部分谈判及正式实施后的监督与反馈。六、项目管理12.项目整体管理制定项目管理计划：在项目立项后，事业部经理召集各业务组经理，综合市场调研结果、上级领导要求和团队情况，制定项目管理计划。计划一旦制定，事业部或相关项目组成员必须严格遵

15、守，否则按照奖惩制度进行处罚。项目管理计划伴随整个项目周期，当新项目立项后，须重新制定。13.项目范围管理4)收集需求依据产品愿景对市场进行信息收集，并对收集的信息进行梳理，明确需求。5)定义范围依据市场分析结果和上级领导要求，对项目进行筛选和界定，确定实施的范围。6)任务拆分与创建用户故事依据项目范围和团队成员能力，将实施任务逐级分解到最小，以用户故事的形式交付相关业务组实施。14.项目时间管理7)定义任务当一项任务计划实施前，相关业务组经理会与相关岗位的工作人员协商，定义任务内容、范围、时间和标准，确保任务顺利完成。8)排列活动顺序当同时产生多个任务时，执行人和其主管将协商，对任务进行优先

16、级排列。对于跨组的任务，由业务组经理上报并由事业部经理组织协商；对于跨部门的任务，由事业部经理上报并由上级主管组织协商。9)估算活动资源在开始项目或任务前，业务组负责人要预判需要调动的资源，之后汇总上报事业部经理。事业部经理对多个业务组成本进行汇总并统一调控。10)估算活动历时在项目或任务开始前，业务组经理要预估任务时长，之后进行有针对性的任务分发。在之后的任务实施过程中，要时刻关注进度，及时做出调整。11)制定进度计划事业部经理和各业务组经理将上述各项预估结果进行汇总，确定项目整体实施计划。15.项目成本管理12)估算成本项目开始前，事业部经理召集各业务组经理开会，预估项目成本。项目成本应包

17、含时间成本、人力成本、各类采购成本、市场营销费用等。随着项目的进行，会出现一些突发情况增加成本，事业部经理应与相关业务组经理沟通，预估成本并严格控制成本增加。13)制定预算事业部经理依据预估成本，随立项书提交项目预算。预算应包含人员工资、奖金、各项福利待遇，各类采购和生产的支出，市场营销费用等。在产品进入测试期后，事业部经理应与公司财务协作，统计项目实施的总成本，之后与市场组经理开会，预估盈利空间。16.项目质量管理规划质量：在正式实施前，事业部经理与各业务组经理开会，依据项目周期、市场需求和团队能力共同制定产品质量标准。在实施过程中，对于未达到质量标准的交付物给予前三次警告并修改、第四次扣除

18、相应奖金、第五次开除的处理。17.项目HR管理制定HR计划：在完成产品定义后，事业部经理与公司HR协作，共同制定HR计划。计划包括：岗位需求、人员需求、招聘需求、内部借调需求、部门间外包需求、解除事业部工作、辞退需求，以及工资发放、绩效管理、奖金发放、福利发放等。此外，需要与HR协作制定部分定期培训计划（如需要）及团队建设活动计划。18.项目沟通管理规划沟通：在制定愿景前，事业部经理召集各业务组经理开会，共同制定项目实施后的沟通规范。规范包括：上下级沟通、跨业务组沟通、跨部门沟通、交付物反馈规范、定义会议类型及会上沟通机制、突发事件处理等。特别对于交付物，必须在24小时内给出明确反馈，否则视为

19、未能按期完成交付，由业务组经理和相关员工共同承担处罚。沟通规范一旦制定，由业务组经理通知各自组员，所有事业部人员必须遵守。否则依据奖惩制度进行处罚。19.项目风险管理14)规划风险管理项目立项前，事业部经理召集各业务组经理开会，对各自组可能出现的风险进行预判和梳理，进行分级管理。之后对所有潜在的风险制定应对方案，将风险造成的损失降到最小。15)识别风险通过机器自动检测和人工流程管控两种方式，对于项目实施过程中出现或可能出现的风险，进行管控。机器检测针对具体员工的实施情况进行检测，从完成度、质量、异常反馈等几个方面来监管；人工管控主要针对流程、进度、成本进行跟踪，确保流程上风险的及时鉴别。16)

20、实施风险定型分析在风险预判会议上，依据业务具体情况对风险进行分类，并制定相应的应对方案。之后在实施过程中，针对出现的风险可直接做出定型分析并实施应对方案。17)实施风险定量分析在风险预判会议上，依据业务具体情况对风险发生的频率进行数量级分类，并制定相应的应对方案。之后在实施过程中，针对出现的风险可直接做出定量分析并实施应对方案。18)规划风险应对在风险预判会议上，依据风险的类型和数量级，会制定出不同的可实施应对方案。同时，在日常实施过程中，对突发情况的处理进行总结，逐步规范和健全风险应对方案。20.项目采购管理规划采购：19)产品生产物料采购产品打样和生产过程中的物料采购，由市场组监管、生产采

21、购专员直接负责。生产采购专员应在项目立项之后，开始联系供应商准备打样。在物料设计稿和尺寸要求确定后正式开始打样，打样交付物的交付应不晚于产品测试开始。当测试完成后，生产采购专员将最终定稿的样品与生产供应商进行确定，当日后有订货时，直接联系供应商生产并交付客户。20)办公耗通过材采购办公用品的采购由员工直接向业务部经理提交申请，业务部经理在获得上级批示后，联系办公室或相关部门完成办公耗材采购的申报，之后由办公室负责完成采购并交给相应员工。七、事业部员工奖惩制度21.目的为充分发挥员工的积极性，创造性，达到公司的经营目标，实现员工和公司共同发展，事业部将确定项目提成及奖金比例、发放、扣减及调整办法

22、等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目奖惩制度。22.适用范围事业部全体员工（借调人员计算借调期间的）。23.职责产品销售工作由事业部市场组负责，但产品售前演示应有其他组经理或制定负责人参与。整个项目验收合格并且产品销售出去才有项目奖金。整个项目提前验收完成可在原绩效奖金基础上增加20%，延期一个月内完成在原绩效奖金基础上减10%，延期一个月以上完成在原绩效奖金基础上减20%。24.提成比例按月度提取单独项目毛利收入的25%作为该项目的奖金发放。25.奖励方案1)项目奖金总额=单笔项目收入项目类型提成比例，项目奖金总额由事业部经理奖金、事业部奖金和奖金池组成，其中，奖金分配方法如下：A.事业

23、部经理奖金=项目奖金总额20%B.事业部奖金=项目奖金总额75%C.奖金池奖金=项目奖金总额5%2)事业部奖金提前抽取30%交由事业部平均分配，剩余70%的奖金由事业部全体成员按工作难度和工作量大小确定的比例进行分配。3)事业部成员个人奖金=事业部奖金30%/事业部人数+事业部奖金70%个人系数4)个人系数反映了不同岗位、不同职能的人员对项目运作的不同影响，充分体现个人贡献度，在考核时，由事业部经理和事业部员工共同确定其他人员的系数值。 备注：事业部全体成员个人系数和1。5)奖金池的奖金属于事业部成员共同所有，由事业部经理和公司财务分别负责使用和监管。奖金池资金主要用于团队建设(如团队拓展训练

24、等活动)、员工生日礼物、节日礼物、团队突出贡献奖励、团队竞赛奖励等。当事业部业绩未完成时，也将先从奖金池开始扣除。例：事业部如期完成A产品并成功将A产品推向市场，完成订单金额10万，毛利收入4万。A产品属于A类项目，若事业部共有3人，分别是事业部经理甲，A业务组经理乙和A业务组员工丙。按项目奖励分配方案分配：1. 项目奖金总额=单笔项目毛利收入25%=4万25%=10000元2. 事业部经理奖金=项目奖金总额20%=1000020%=2000元3. 事业部奖金=项目奖金总额75%=1000075%=7500元4. 奖金池奖金=项目奖金总额5%=500元 5. 事业部奖金抽取30%平均分配给组内

25、成员：750030%=2250元6. 剩余奖金（7500-2250=5250）由事业部经理确定分配比例如下：甲0.5；乙0.3；丙0.2，由部门主任审批同意按上述比例分配，因此：a. 甲可分得项目奖金： 2000 + 2250/3 +52500.5=5375b. 乙可分得项目奖金：2250/3 +52500.3=2325c. 丙可分得项目奖金：2250/3 +52500.2=180026.处罚方案21)项目进度处罚排除不可抗力的影响，项目延期一个月内完成在原绩效奖金基础上减10%，延期一个月以上完成在原绩效奖金基础上减20%。22)销售业绩处罚A.当没有销售业绩时，整个事业部无奖金发放，市场组

26、只发基本工资，其余各业务组发放基本工资和绩效。B.当销售业绩未达到该周期标准时，市场组完成业绩的员工按个人业绩应得奖金进行发放，其余市场组员工只发基本工资；其他各业务组发放基本工资和绩效。C.当销售业绩达到该周期业绩任务时，事业部统一发放奖金，不进行处罚。23)工作过失处罚A.事业部经理：在项目实施过程中，在协调和监督中出现较大失误的，对问题未能客观公正处理的，第一次给予警告，第二次扣除当前周期事业部经理项目奖金和所有应得的项目奖金，第三次取消事业部经理职务。对于当前周期未能按期完成项目的，第一次给予警告并扣除当前周期事业部经理项目奖金50%，第二次扣除该周期内所有项目奖金。对于当前周期未能达

27、到销售业绩的，扣除当前周期事业部经理项目奖金和所有应得的项目奖金。 B.业务组经理：在项目实施过程中，在协调和监督中出现较大失误的，对问题未能客观公正处理的，第一次给予警告，第二次扣除当前周期所有应得的项目奖金，第三次取消业务组经理职务。对于当前周期内，未能按期和按要求完成策划、美术或程序开发等相关业务实施，第一次扣除当前周期相关业务组经理所有应得的项目奖金，第二次扣除所有项目奖金及绩效50%，第三次扣除所有绩效；未能达到销售业绩的，扣除当前周期市场组经理所有应得的项目奖金。C.策划组员工：在当前实施周期内，未能按期完成策划内容，第一次给予警告，第二次扣除当前周期所有应得的项目奖金，第三次扣除

28、所有项目奖金及当月绩效30%。当出现较严重策划失误，扣除当前周期所有应得项目奖金；当出现中等策划失误，扣除一半项目奖金；当出现较轻策划失误，给予警告，警告三次扣除当前周期所有应得项目奖金。D.研发组员工：在当前实施周期内，未能按期完成开发任务，第一次给予警告，第二次扣除当前周期所有应得的项目奖金，第三次扣除所有项目奖金及当月绩效30%。若未能按要求完成开发，依据完成度或偏差度，第一次给予警告，由研发组经理指导完成；第二次扣除当前周期一半项目奖金；第三次扣除全部项目奖金。当出现较严重bug，扣除当前周期所有应得项目奖金；当出现中等bug，扣除当前周期一半项目奖金；当出现较轻bug，给予警告，警告

29、三次扣除当前周期所有应得项目奖金。E.美术组员工：在当前实施周期内，未能按期完成设计任务，第一次给予警告，第二次扣除当前周期所有应得的项目奖金，第三次扣除所有项目奖金及当月绩效30%。若未能按要求完成设计，依据完成度或偏差度，第一次给予警告，由美术组经理指导完成；第二次扣除当前周期一半项目奖金；第三次扣除全部项目奖金。当出现较大设计偏差，扣除当前周期所有应得项目奖金；当出现中等设计偏差，扣除当前周期一半项目奖金；当出现较轻设计偏差，给予警告，警告三次扣除当前周期所有应得项目奖金。F.市场组销售人员：在当前销售周期内，参考上一则“销售业绩处罚”规定。其他员工，在当前实施周期内，未能按期完成任务，

30、第一次给予警告，第二次扣除当前周期所有应得的项目奖金，第三次扣除所有项目奖金。若未能按要求完成任务，依据完成度或偏差度，第一次给予警告，由市场组经理指导完成；第二次扣除当前周期一半项目奖金；第三次扣除全部项目奖金。G.市场组生产采购专员：当资金核算出现较大偏差，扣除所有奖金，停薪留职；当产品质量未能保证达到要求，或延期2倍时间交付，则扣除所有应得项目奖金；当产品质量与要求的偏差可控，或延期13天，扣除所有应得项目奖金30%。H.市场组营销策划和文案专员：当策划案和文案的质量未能达到要求、时效性强的案子未能按期交付或一般案子延期一周时间交付，则扣除所有应得项目奖金；当策划案和文案的质量与要求的偏

31、差可控、时效性强的案子延期范围可控或一般案子延期12天，扣除所有应得项目奖金30%。I.市场组客服专员: 当上报反馈与客户反馈偏差很大，或客户反馈处理超过12小时，扣除所有奖金；当上报反馈与客户反馈偏差可控，或客户反馈处理超过2小时，扣除一半奖金；当客户反馈处理超过半小时，扣除30%奖金。J.外包商：因外包商未按期或按质量交付造成项目损失的，除追究外包商责任，还要对事业部经理和相关业务组经理做出处罚。若外包商延期交付，前二次给予事业部经理警告，第三次扣除其事业部经理项目奖金的30%，第四次扣除50%，第五次该奖金全部扣除。若外包商未能按质量交付，前二次给予业务组经理警告，第三次扣除其当期项目奖金30%，第四次扣除50%，第五次当期该奖金全部扣除。K.故意怠工干扰他人: 故意怠工影响项目进度及干扰他人完成工作的，第一次给予警告，第二次直接解除和事业部关系，取消所有项目奖金，扣除在事业部期间工作所得绩效的50%，离开事业部办公地点。L.重大事故及恶劣影响：对于全体事业部员工，在项目实施中出现重大失误或涉嫌严重渎职、贪污的，解除事业部关系，取消一切奖金，停薪留职，等待调查。所有扣除的绩效归公司所有