上海市浦东新区有线网络中心度单位决算.docx

1、上海市浦东新区有线网络中心度单位决算上海市浦东新区有线网络中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区有线网络中心单位概况一、主要职能主要的职责与任务为有线网络管理，网络规划建设发展、网络技术管理、网络工程配套监督管理，有线网络安全播出，以及完成上级交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区有线网络中心设5个内设机构，包括：办公室、安全播出监控部、技术管理部、工程配套部、规划发展部。第二部分 上海市浦东新区有线网络中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入15.78一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨

2、款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入112.16七、文化体育与传媒支出10.11八、社会保障和就业支出15.78九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计127.94本年支出合计25.89用事业基金弥补收支差额结余分配102.05年初结转和结余年末结转和结余总计127

3、.94总计127.942016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计127.9415.78112.16207文化体育与传媒支出112.16112.1620704新闻出版广播影视112.16112.162070499其他新闻出版广播影视支出112.16112.16208社会保障和就业支出15.7815.7820805行政事业单位离退休15.7815.782080502事业单位离退休15.7815.782016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助

4、支出功能分类科目编码科目名称类款项合计25.8925.89207文化体育与传媒支出10.1110.1120704新闻出版广播影视10.1110.112070499其他新闻出版广播影视支出10.1110.11208社会保障和就业支出15.7815.7820805行政事业单位离退休15.7815.782080502事业单位离退休15.7815.782016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款15.78一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育

5、支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.7815.78九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计15.78本年支出合计15.7815.78年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计15.78总计15.7815.782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支

6、出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出15.7815.7820805行政事业单位离退休15.7815.782080502事业单位离退休15.7815.78合计15.7815.782016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出3

7、02商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家

8、庭的补助15.7815.7830301 离休费30302 退休费15.7815.7830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计15.7815.782016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨

9、款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000000000注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区有线网络中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入

10、支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为127.94万元、支出总计为127.94万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加112.05万元。主要原因：收入增加是因为资金挂账核销，支出增加是购买了党报党刊、资金挂账核销的鉴证审计费等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计127.94万元，其中：财政拨款收入15.78万元，占12.33%；其他收入112.16万元，占87.67%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计25.89万元，其中：基本支出25.89万元，占100%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度

11、财政拨款收支总决算15.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.05万元，增长7.13%。主要原因：退休人员福利费增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出15.78万元，占本年支出合计的60.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.05万元，增长7.13%。主要原因：退休人员福利费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出15.78万元，主要用于社会保障和就业支出（类）15.78万元，占100%。 （三）一般

12、公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14.73万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费增加。1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.78万元。主要用于：退休人员体检、慰问退休人员活动、组织退休人员活动经费。年初预算为14.73万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15.7

13、8万元，包括人员经费15.78万元。基本支出中：1、对个人和家庭的补助15.78万元，主要用于：退休人员体检、慰问等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数

14、比2015年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车

15、保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预

16、留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无