环保手册.docx

1、环保手册文件修訂履歷NO.制/修訂日期修訂內容摘要版本/次總頁數107.10.30制訂A/020 生效日期核 准審 核制/修訂制訂部門2007.11.01管理代表發佈令 環保手冊是東莞文豪塑膠五金有限公司的環境物質管理系統的綱領性檔, 該系統是按照ROHS及其它客戶環保要求建立的，本手冊適用于東莞文豪塑膠五金有限公司所生產的產品所覆蓋的範圍。所有部門和全體員工都必須遵守本手冊規定的要求，環境管理系統程式檔及相關的環境系統指示書必須與本手冊相一致。 總經理: 環境管理代表: 環境政策保護地球環境，實施清潔生產，建設綠色文化是東莞文豪塑膠五金有限公司之基本環境理念，我們承諾： 創造綠色生活 保護職

2、工安全 努力降污減耗 達成全員健體本政策傳達到全體員工，並通過教育培訓提高全體員工的環保意識和技能；本政策可為公眾所獲取，並尋求相關方監督、理解和協作。 環境目標環保產品進出貨出現環境管理物質超標的次數為零 總經理: 目 錄1 前言-12 術語及定義-33 GP環境管理手冊管理-44 環境品質保證管理系統-55 經營者之責任-76 設計-87 購買管理-108 生產管理-129 變更事項-1310 環境管理物質的測定和判定-1411 內部稽核-1512 發現不合格品時的對應處理-1513 不合格品的管理-1614 糾正措施-16附件一 環境管理職責及許可權-17附件二 G/P環境管理體系程序文

3、件清單-18附件三 GP環境管理代表任命書-19附件四: GP環境管理組織架構圖-201. 前言東莞文豪塑膠五金有限公司簡介公司地址：廣東省東莞市長安鎮上沙第六工業區9號 公司概況：大陸廠立時間：1998年 資本額：新臺幣貳千萬元 員工人數：140人 公司之服務精神 顧客化遵向的服務理念 高品質與創新合理的價格快而彈性的交期最佳的服務經營理念 客戶滿意,品質第一及服務創新為公司成立以要求之主要之經營理念.在十餘年之企業經營之中,一直深信顧客滿意乃是文豪最大的成就,唯有顧客滿意,才能讓公司繼續經營下去.品質第一,向來是文豪一直堅持的理念,不斷提升公司ROHS產品與服務品質的水準,並以嚴格的品質管

4、控來贏取客戶的最大信任,讓客戶視文豪ROHS產品為品質保障.除此之外,以下斷研以創新服務內容以符合顧客需求,籍此來創造顧客與文豪更高的成長與價直.2.0定義和術語本G/P環境管理手冊所用的術語遵照客戶環境品質保證管理體系要求和ROHS中給出的定義。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全資料表2.G/P ：Green Partner 綠色夥伴3.EMS : Environmental Management System 環境管理體系4.EMR : Environmental Management Representative 環境管理代表5.ICP : 感

5、應等離子體分光發光裝置6.ROHS:歐盟制定的在部件和設備中包含的限制使用用物質的管理標準7.環境管理物質：對部件、設備中含有的物質中, 對地球環境和人體存在顯著影響的物質. 8.ICP: 感應等離子體發光分光裝置（ICP-AES/ICPOES）原子吸收裝置（AAS）感應等離子體品質分析裝置（ICPMS）通過上述的預處理和測定裝置的組合可以測出鉛鎘的含量 9. OEM: Original Equipment Manufacturer 原設備製造商3.0【G/P環境管理手冊】的管理3.1 準備 環境管理代表或他的指定代表負責【G/P環境管理手冊】的準備和修訂。環境管理代表負責確保【G/P環境管理

6、手冊】所描述的環境管理系統符合ROHS及相關客戶環保要求。3.2 更改3.2.1 為反映實際的環境管理系統可要求對【G/P環境管理手冊】進行修改。3.2.2 修改通過更換適當的頁進行，手冊的每一頁都有發行的版本。版本：表示手冊的發行版本，從”A/0”開始；修訂時從“A/1”開始，以此類推。3.3 核准 【G/P環境管理手冊】發行或改版，須得到總經理核准。 3.4 審查 為維持【G/P環境管理手冊】的適用性和有效性，本公司最高管理者須每隔一年左右在管理評審會上評審本手冊。3.5 發放3.5.1 本公司的文件控制中心負責發放、回收【G/P環境管理手冊】，發放有兩種形式 ：受控、非受控。受控的【G/

7、P環境管理手冊】每次發放要給予連續的編號，須蓋蘭色受控文件印。3.5.2 對不受控【G/P環境管理手冊】的發放，要向環境管理代表或其指定代理人申請核准。不受控本必須在其首頁上標明，並蓋藍色“發行”印進行標識。4.0、 環境品質保證管理系統4、1 一般規定事項本公司按照ROHS和客戶的綠色夥伴環境管理體系規定在產品的設計、原材料和副材料的選定、生產的各工藝中，確實保證所有的原材料和副材料等均不使用超過允許值的“環境管理物質”。另外，還建立為了保證確實不使用的管理系統，持續貫徹運營該管理系統。4、2 部件和輔料的選定及提供單位之管理本公司對於使用於OEM產品的原材料、輔料及其提供單位的有關選定，應

8、按照以下的程式建立管理系統。4、2、1原材料和輔料的選定程序4、2、2上述選定的批准和記錄管理程序4、2、3使用于原材料均應為ROHS要求及其它客戶的環保要求交貨4、2、4選定的原材料和輔料的不使用環境管理物質的有關確認程序。4、2、5該確認在設計階段的選定、指生產階段以及確認變更時進行確認。4、2、6為進行上述確認的稽核、試驗程序以及有關記錄程序4、2、7批量生產時之管理程序4、2、8包括為了防止與管理物件的原材料、原材料及輔料混浠，對識別、批量管理進行的基本原材料的跟蹤等有關的必要程序1） 原材料和輔料變更的有關程序,原材料和輔料的變更中包括交貨單 位、生產單位、原材料的變更.2） 發現了

9、不合格品的處理以直接客戶報告的程序3） 貫徹從1）到8）的程序時需要的保持、運營以及進行定期內部審核 作業.相關文件:【G/P環境管理手冊】4、3有關文件化之規定事項4、3、1一般規定事項本公司應將包括以下事項內容的環境品質管理系統文件化、並長期保存。1） 記述有關於、2項的從1）到8）的程式概要的文件 檔中應包括組織內的職權和責任、批准程序、使用的文件格式等2） 環境品質管制系統所需要的記錄3） 控制文件之管理程序4） 本文件規定建立有關程序之文件4、3、2文件管理環境品質保證管理系統所需要的文件，必須符合以下事項規定程序，並進行管理。1） 文件的批准2） 文件的定期研討，根據需要進行修訂和

10、重新批准3） 文件變更的識別4） 應保證文件的版本是可以使用的最新版本5） 標明借用文件，並對其實行分發管理6） 為了防止錯誤使用廢止文件，需要時做適當的標記相關文件:【文件與資料管制程序】 4、3、3記錄之管理執行環境品質保證管理系統時必須進行必要的記錄，對以下事項規定程序進行管理1） 記載事項2） 記錄的批准3） 記錄的分發4） 記錄的保管相關文件:【品質記錄管制程序】 4、4 環境品質保證管理系統的變更本公司的環境保證管理系統需要變更時，必須將其內容向客戶聯絡，並且得到批准。客戶根據內容的重要程序，認為需要進行判斷時，進行審核，批准環境品質保證系統的持續有效性。本公司確認了變更後的有效性

11、之後，應按照變更內容實施。相關文件:【G/P環境管理手冊】5.0、經營者之責任總經理應該充分認識環境品質保證管理的重要性、確保、提供需要的資源，同時應向組織內容貫徹其重要性。5、1責任和許可權總經理明確規定執行環境品質保證管理系統的責任、許可權及其它們的相互關係，並讓本公司全體人員均知曉。相關文件:【G/P環境管理手冊】5、2環境關聯物質管理負責人總經理應從管理人員中任命環境關聯物質管理負責人，不管給予環境關聯物質負責人的其他責任如何，必須具有以下所述的責任和許可權。1） 應確實建立、實施及保持環境品質保證管理系統中需要的程式2） 應將環境品質保證管理系統的實施情況報告給董事長兼總經理3） 計

12、畫本公司的內部審核程序，並貫徹實施。相關文件:【G/P環境管理手冊】5、3資源5、3、1一般規定事項總經理必須確保包括測定儀器在內的環境品質保證管理系統所需要的資源，並進行提供。另外，對從事影響環境品質保證管理系統的工作人員，必須實施有關教育、訓練、加強工作能力。5、3、2能力、認識以及教育、訓練本公司為了確保從事影響環境品質保證管理系統的工作人員的工作能力，必須實施以下事項。1） 明確建立和維持運營環境品質保證管理系統所需要的工作能力2） 進行教育、訓練以保證具有需要的工作能力3） 對教育、訓練、技能及經驗應編制記錄並長期保存。相關文件:【人力資源管制程序】6.0、設計設計OEM產品時，為了

13、確實保證不選擇、不使用不適合環境管理物質”的允許值的原材料等，必須實施以下事項。6、1原材料之選定設計OEM產品時，必須編制原材料一覽表及輔料原材料一覽表，同時應確認以下事項：1） 該原材料的材料應是從合格供應商採購的2） 該原材料是按照本公司規定的基準，並批准合格的單位提供的。3） 對於可以進行測定的“環境管理物質”，必須通過不使用證明書和測定 資料來確認原材料和輔料中不含有環境管理物質，對於不能進行測定的環境管理物質，必須通過不使用證明書和成分表確認原材料和輔料中不含有環境管理物質不使用證明書（原材料檢定用）：是指證明使用於原材料的所有原材料是符合相關要求。原材料一覽表中應包括以下內容：1

14、） 線材2） 化學品關於適用於環境管理物質及其允許值和物件物應符合客戶要求的規定。相關文件:【採購管制程序】6、2選定原材料的確認本公司為了確實保證選定的原材料不含有超過允許值的【環境管理物質】，除確認原材料和原材料提供單位的不使用證明書以及測定資料以外，還應自己按照相關要求，實施對選定原材料和輔料的測定，將結果做成記錄，並長期保存。但是，有關不能測定的環境管理物質則不在此限。相關文件:【檢驗與不合格管制程序】6、3開始批量生產之確認為了得到開始批量生產的批准，必須向客戶提出確認原材料和輔料一覽表以及選定原材料的不使用證明書和測定資料等。批量生產必須在得到客戶的開始批量生產批准後方可進行。OE

15、M產品訂貨單位審查了提交的檔並根據需要自己進行測定，確認其妥當之後，方可以批准批量生產開始。相關文件:【檢驗與不合格管制程序】7.0、購買管理7、1一般規定事項本公司必須建立和持續保證原材料和輔料等的採購中不含有超過允許值的環境管理物質的要求並貫徹運營。7、2原材料和輔料的採購單位的選定及管理本公司必須對於原材料和輔料等的採購單位是否滿足以下事項以及有關環境物質的管理系統進行定期評價，然後選定被認為合適的採購單位。但是採購單位是客戶時不在此限。向合作公司委託生產半成品時也包括在本規定事項之內1） 與本檔規定的規定事項一樣建立，運營管理系統2） 原材料和輔料應從合格供應商中採購相關文件:【採購管

16、制程序】7、3原材料的採購單位原材料的採購單位應該是合格供應商。相關文件:【採購管制程序】7、4購買資訊本公司在採購原材料和輔料時，必須向採購單位提供有關環境管理物質資料，以及它們的允許值的資訊。相關文件:【採購管制程序】7、5採購品之驗收本公司採購原材料及輔料時，必須按照以下的程式確認驗收原材料，原材料以及輔料是否符合規定要求。1） 必須有提供的原材料一覽表以及輔料的一覽表2） 通過不使用證明書確認原材料，原材料以及和輔料的是否符合規定 要求3） 關於不能測定物質以外的環境管理物質，為了進行驗收，必須實 施測定，以確認原材料以及輔料的材料是否符合規定要求。相關文件:【檢驗與不合格管制程序】7

17、、6採購品的接貨採購品接貨時，應確認採購品的原材料提供單位是合格供應商，同時通過採購品提供單位編制的不使用證明書以及需要的檢查資料，確認採購品是符合規定要求，同時對可以測定的環境管理物質進行接貨檢查，並將其結果做成記錄，連通採購驗收用的環保合約一起長期保存。環保合約（原材料批量生產用）：是用來證明交貨的原材料與前述的原材料驗收時提供的原材料相同，證明與原材料一起提交的“環保合約（原材料檢定用）”上記載的原材料及其提供單位（綠色夥伴）相同的文件。記載事項：原材料名稱、原材料編號、生產事業所、交貨日，交貨數量、交貨批號相關文件:【檢驗與不合格管制程序】/【產品防護管制程序】8.0、生產管理8、1一

18、般規定事項生產中使用的原材料、輔料等必須確實地被確認為合格的原材料和輔料，而且為了防止在生產過程中發生異常情況，需要建立必要的程式以保證正常的運營。8、2識別和跟蹤能力在生產的全過程中，為了防止沒有確認為合格的物品和合格品相混淆，本公司必須建立以下程式以保證正常運營。1） 被確認為合格的OEM產品、原材料及輔料的識別2） 被確認為合格的原材料、輔料及產品之間的跟蹤3） 被確認為合格的生產工藝和OEM產品之間的跟蹤4） 編制2）和3）所述的有關更從記錄，並進行保存。相關文件:【產品標識與追溯管制程序】/【生產過程管制程序】8、3產品之交貨本公司向客戶交貨時，如果客戶有要求時，還應提供原材料一覽表

19、，及測定資料和環保合約。環保合約（量產用）：是指證明構成交貨產品的原材料，包裝材料以及生產工藝副材料、添加劑等原材料均符合要求。記載事項：產品名稱、生產事業所、交貨日、交貨數量、LOT No.相關文件:【檢驗與不合格管制程序】/【產品防護管制程序】9.0、變更事項9、1一般規定事項變更原材料、原材料、生產工藝等時，必須建立變更後繼續保證合格的系統有效性程序，並切實地運營。9、2原材料的變更管理變更OEM產品中使用的原材料等規格時，或者決定新原材料等的規格時，必須按照“6、2選定原材料的確認，6、3批量生產開始的批准”的程序，得到客戶的批准後，方能實施變更，實施了這些變更後，為了確立跟蹤，應該實

20、施OEM產品的識別，編制成記錄，並進行保存。原材料等的規格變更，也包括原材料等的生產工藝以及提供單位的變更、使用原材料以及原材料提供單位的變更。相關文件:【工程變更管制程序】/【採購管制程序】9、3生產工藝變更之管理變更OEM產品的生產工藝時，必須將變更內容和變更後符合規定的確認程式和確認結果提交給客戶，在得到客戶的批准之後，方能實施變更。實施了這些變更之後，為了確立跟蹤，應實施OEM產品的識別，編制成記錄並進行保存。相關文件:【產品標識與追溯管制程序】/【工程變更管制程序】10.0、環境管理物質的測定和判定10、1一般規定事項環境管理物質測定，必須按照客戶的規定實施。委託外部單位進行“測定”

21、時，該委託單位必須符合下列規定事項：1） 有關檢查、試驗的程式及其記錄的程序應該正確地制定2） 應該將1)項的程序文件化3） 測定工作人員所接受的教育、訓練應該有記錄4） 環境管理物質的測定相關文件:【檢驗與不合格管制程序】/【環境管理物質標準】10、2儀器的管理為了實證OEM產品的適合性，有關部門必須按照客戶要求確保測定儀器，按照規定的程序進行保養管理，並定期進行校正。關於測定儀器，根據使用需要必須符合以下事項：1） 規定的期間或使用之前，應該按照國際或國家計量標準對儀器進行校正或驗證。如果沒有類似的標準時，則應記錄校正或檢證的基準。2） 調整儀器，或必要時重新調整儀器。3） 應該能夠明確地

22、判定校正的情況。4） 應該校正為不能出現測定無效的結果。5） 在使用維修保養、保管中，應該加以保護不使儀器受到操作和降低精度。 如果判明測定儀器不符合規定要求時，應該評價用該測定裝置測定的結果的妥當性,並進行記錄。另外，對於該儀器及其受到影響的產品，應該做適當的處理。同時應該把該處理和校正、驗證的結果做成記錄，並進行保存。相關文件:【量測儀器管制程序】11.0、內部審核 為了明確環境品質保證管理系統是否被切實地實施，被貫徹，應該在預選規定的期間（最低每年1次）實施內部審核。內部稽核應該由從事該事業工作人員以外的人來進行，以保其客觀性。 必須明確有關稽核的計畫以及實施、計畫的報告、記錄的責任以及

23、規定事項，並應該形成檔規定。相關文件:【內部審核管制程序】12.0、發現不合格品時的對應處理 發現有不適合時，本公司應該立即向客戶報告， 報告時應包括以下內容。發現不適合的首次報告，應該在發現後48小時以內報告。此時，不一定要將全部內容進行報告：1） 特定不合格品。2） 發現了不適合後的工藝（原材料、原材料、生產、有關工藝）3） 對已經出貨的OEM產品，其他產品，原材料的影響程度（跟蹤）相關文件:【檢驗與不合格管制程序】/【糾正預防措施管制程序】 13.0、不合格品的管理為了防止不適合產品規定要求的產品被錯誤地使用或交貨，本公司必須確立區別，管理這些不合格品的程序，並應該切實地實施。本公司應該

24、採用下列的方法對不適合產品進行對應處理：1） 對被發現為不合格品採取修正處理措施2） 採取能夠繼續使用或不能使用（包括應該廢棄的）的處理措施。 對於不適合的性質的記錄和不適合情況，應該做成包括採取特別措施的處理的記錄，並進行保存。相關文件:【檢驗與不合格管制程序】/【糾正預防措施管制程序】 14.0、糾正措施 為了防止再次發生類似現象，本公司應確立排除不適合原因的程序，並切實地實施、運用。該程式裏應該包括以下處理措施。糾正措施應按照客戶規定的期間內向上級報告。客戶確認了該內容，批准後方能實施糾正措施。1） 確認不適合（包括客戶指出的問題）的內容。2） 特定分析不適合的原因3） 為了確實地防止不

25、適合再次發生，決定和實施必要的處理措施4） 記錄採取的處理措施和處理結果5） 研討採取的糾正措施相關文件: 【糾正預防措施管制程序】附件一 環境管理職責及許可權部門職責和許可權總經理1） 公司環境影響及環境表現（行為）的最終責任者2） 制定環境政策並使之得以貫徹執行3） 提供實施環境管理體系的資源4） 確定環境管理體系組織機構5） 任命環境管理代表及其代理人6） 確保生產的產品和生產活動遵守相關環保法規及持續改進環境管理代表1） 協助董事長兼總經理制定環境政策2） 確保按客戶要求環境管理體系要求建立、實施與保持環境管理體系3） 核准本廠適用的環境法律法規清單4） 協助董事長兼總經理確定環境管理

26、體系組織機構及各級人員職責和許可權5） 統籌環境管理手冊的編寫和修訂6） 審批內部環境管理體系審核計畫及審核結果，對內部環境管理體系審核員進行資格認可7） 向董事長兼總經理彙報環境管理體系的運行情況以供評審，並為環境管理體系的改進提供依據11)指導涉及環境問題投訴之處理資材部1） 供應商、承包方環境資訊的獲取及傳達2） 有關材料MSDS和ICP資料等環境資料的獲取、確認及向相關部門的分派3） 對供應商、承包方的環境控制及影響和輔導等4） 對廢氣物處置承包商的控制及影響5) 倉儲管理過程中的環境控制和標識6) 統籌全公司危險廢棄物的處置業務部1） 對量產階段的產品相關環境資料的統籌收集2） 對量

27、產階段的產品相關環境資料和客戶溝通並及時回饋3） 對在客戶處發現環境不合格品及時彙報給環境管理代表4） 對客戶樣品階段需要的環境資料及承認書最後確認及送交客戶廠務部1） GP環境管理體系基本知識的統籌培訓和宣導2） 制定並實施GP環境管理體系年度培訓計畫3） 對GP環境管理體系的培訓記錄的管理4） 對GP環境管理體系的文件管理和所有的環境管理記錄備份管理5） 統籌全公司危險廢棄物的處置工程部1） 新材料引入時統籌對環境影響進行評價,要求供應商提供相關的環境管理資料2） 協助相關部門進行全公司化學品管理3） 進行技術革新，降低對化學危險品的使用量，回收迴圈使用化學危險品4） 協助化學危險品基本常識培訓製造部1)做好產品的標識,防止環境不合格品的混入;2)做好產品的標識,防止非環保材料的混入;品管部1） 負責來料檢驗與成品檢驗過程中的環境控制與管理2） 與客戶間的環境資訊交流3） 統籌環境管理物質標準的制定和外發測試ICP資料等各部門通用1） 實現環境政策要求2） 確保環境管理活動符合法律法規及其它要求3） 執行程式檔、指示書的規定，並對執行情況進行監督檢查4） 確認內部審核結果，並實施糾正預防措施5） 對本部門可能發生的緊急狀況，採取應急措施全員1） 執行政策、手冊、程序文件、作業指導書的規定2） 接受培訓、提高環境意識、制止違反環保的行為3） 緊急狀況下及時通報有關資訊