杭州某仪表总厂汽车空调与热量表生产项目可行性研究报告.docx

1、杭州某仪表总厂汽车空调与热量表生产项目可行性研究报告杭州某仪表总厂汽车空调与热量表生产项目可行性研究报告第一章 总 论 1第二章 市场预测和建设规模.8第三章 原、辅材料 10第四章 生产工艺和设备 12第五章 厂 址 条 件 15第六章 工程技术方案 18第七章 环境保护 21第八章 生产组织、劳动定员及人员培训 24第九章 安全生产、工业卫生和节能 25第十章 项目实施计划 27第十一章 投资估算及资金筹措 28第十二章 经济效益分析 31第十三章 风险分析与对策建议 33第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：杭州XX仪表总厂汽车空调与热量表生产项目1.1.2 项目

2、承办单位：杭州XX仪表总厂法人代表：项目负责人：1.1.3 项目拟建地址：浙江省XX经济开发区XX新区XX区块1.2 项目承办单位概况及有利条件1.2.1 项目承办单位概况杭州XX仪表总厂地处XX市XX镇路78号，自1985年建厂以来已有20多年历史，法人代表郑圣良，企业专业生产各种仪器仪表、热量表及汽车空调器。现有职工260余人，企业占地面积20余亩，2009年实现产值6700万元，创税282万元，实现利润495万元，目前企业生产销售形势良好，今年目标实现销售1亿元，利税1000余万元。1.3 项目提出的背景和拟建理由：1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五征、北京北汽、杭挂

3、集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中DN40-DN15

4、0与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。3、企业自身有扩大企业生产能力，提高企业经济效益，提高市场竞争力的内在需要和强劲动力。根据公司的发展战略，为壮大企业实力和增进企业竞争力，同时有利于区域经济的提升、增加就业机会，企业计划新征土地50亩，年产15万台套汽车空调、20万只热量表。1.4 可行性研究报告的编制依据：1、杭州XX仪表总厂专业人员提供的有关基础资料。2、行业中有关的国家标准、政策

5、、法规。1.5 可行性研究工作遵循的主要原则和指导思想。1、注重生产工艺先进、成熟可靠，选用国内先进工艺，实现产品规格多样化、高档化，项目建成后使企业在同行中处于领先水平。2、在环境保护方面，本项目建设遵照国家及地方有关规定和标准，遵循环保“三同时”原则。同时认真贯彻消防、安全、卫生、劳动防护和节能等规定，高度对业主和广大劳动者负责，使社会效益、经济效益、环境效益全面协调。1.6 可行性研究的主要内容：本可行性研究将着重对项目实施的必要性，生产规模、产品方案、建设条件、工艺方案、设备选型、工程技术、公用工程、环境保护、生产组织劳动与劳动定员等进行分析研究并提出优化方案，同时进行投资估算，对项目

6、经济效益进行测算、分析、评估。1.7 可行性研究成果概要1.7.1 新建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表1.7.2 产品方案本项目主要产品汽车空调、热量表1.7.3 主要原材料消耗量序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15万台/年8机械温控器20万只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年1.7.4 土建及公用工程1.7.4.1 土建工程项目拟在XX经济开发区XX新区XX区块征

7、用土地50亩作为项目实施场地，进行规划设计，新建宽敞洁净的汽车空调产品生产车间、热量表产品生产车间、成品及原材料仓库，办公大楼，宿舍和食堂等建筑面积，总建筑面积2.3万平方米。1.7.4.2 给排水1、给水由园区统一供给。给水管DN150接入厂区，工厂给水系统能满足本项目生产、生活用水要求。本项目年用水量7500吨。2、消防给水消防用水由园区专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓、厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉灭火器。3、排水项目不产生生产废水，生活污水经处理达到一级标准排放至附近河道。雨水由厂区集水系统汇集统一排入附近河道。1.7.4.3 供电1、供

8、电电源由XX供电局XX供电所统一提供。1.8 可行性研究结论1.8.1 本新建项目选用行业领先工艺技术，拟在XX经济开发区XX新区XX区块征用土地50亩作为项目实施场地，项目符合国家产业政策及产品结构调整政策和国家有关的土地利用政策。1.8.2 公司凭着多年生产技术基础和经济实力与多家汽车厂家进行配套合作，企业发展前景广阔。1.8.3本项目所在地具有很好的交通和地域优势，有利于公司和该区域经济的发展，能取得很好的经济效益和社会效益。1.8.4 通过经济评估表明，本项目各项经济指标合理，经济上可行。1.9 主要经济技术指标详见表1-1主要技术经济指标表表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 表

9、序号指 标 名 称单位数量备 注1生产规模汽车空调万台/年15热量表万只/年202产品方案汽车空调万台/年15热量表万只/年203总投资亿元13.1 其中：固定资产投资万元55003.2 铺底流动资金万元45004项目定员人2505主要原料 复合铝箱吨/年40 铝型材吨/年38铝带吨/年15铝管吨/年6扁管吨/年9散热器吨/年8电机台/年15万机械温控器只/年20万C02保护焊丝kg/a300流量传感器台/年20万温度传感器台/年20万积算仪台/年20万阀门只/年20万电源只/年20万黄铜吨/年3006主要燃料动力电万度/年2水吨/年78007年平均销售收入万元20000第二章 市场预测和建设

10、规模2.1 市场分析预测2.1.1 市场需求现状和发展趋势预测1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五征、北京北汽、杭挂集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费

11、按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中DN40-DN150与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。2.2 拟建规模和产品方案2.2.1 拟建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表2.2.2 产品方案主导产品选定为：汽车空调 15万套/年热量表 20万只/年第三章 原、辅材料3.1 主要原材料3.1.1 主要原材料的

12、年耗量根据产品方案和设备配置，本项目的主要原材料有复合铝箱、铝型材、铝带、铝管、扁管、散热器、电机、机械温控器、C02保护焊丝、流量传感器、温度传感器、积算仪、阀门、电源、黄铜等，具体见表3-1。3.1.2 主要原料的质量要求本项目所需的主要原材料，在进厂前必须进行质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求。不合格的原材料绝不允许进厂入库。3.1.3 主要原材料的来源本项目所需主要原材料向国内外有关厂家和市场采购，本项目原材料供应渠道稳定，原材料品质稳定，供应及时。3.2 主要原材料，成品的储存3.2.1 主要原材料的储存量为30-60天，原材料采用袋装或简装储存于原料仓库。3.2.2 产品的

13、储存量为一个月的生产量，储存于成品仓库。建立严格的原料入库和发放制度，杜绝因混用原材料而造成的质量事故。3.3 主要原材料数量表3-1主要原材料一览表序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15000台/年8机械温控器15000只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年第四章 生产工艺和设备4.1 工艺技术方案本项目保证工艺技术的先进性、可靠性，并注重使生产具有一定的灵活性和适应性。4.1

14、.1 产品质量本项目生产的产品为汽车空调与热量表，必须符合有关国家标准或企业标准。在生产前各种原材料必须进行严格的质量检验。4.1.2 主要工艺技术本项目保证产品的安全，为此，主要生产工艺中的操作的控制必须符合产品的有关规定。4.1.3 生产工艺流程 本项目主要有汽车空调、热量表两条生产线，各生产方法和工艺流程见附图一、附图二。4.2 设备选型和配置4.2.1 设备选型原则满足工艺技术要求，保证关键工序的技术含量和产品质量，综合考虑配套、节能、环保及节省资金。本项目通过全面的市场调研，考察，为保证产品的先进性，采购的主要设备要求设备技术先进，操作简便、经济合理，能满足本项目的高产、高质量、产品

15、具有高性能的要求。4.2.2 关于引进设备的最终定型，还需厂方与设备供应商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优良，满足产品质量的前提下，还要考虑到售价和售后服务，做到以较少的投资取得最好的效益。4.2.3 主要设备配置详见表4-1主要设备配置一览表 汽车空调主要设备配置一览表 序号仪器设备名称型号/规格设备数量备注1开式可倾压力机12T/16T/25T/40T/35T/40T/63T7台2数控车床CJK060405台3平行流冷凝器半自动装翅片成型机PXL7003台3普通车床C61326台4强力钻铣床2台5台式钻床Z512-22台5剪板机1台6氮气保护连续钎焊炉NB-802台7环形生产流水

16、线TD-5002台8自动组装机5台9铝切设备CATA2台10氦气充气回收检漏系统CH-22A2台11焓差法空调性能实验室R134a1台12机械震动台J-25A2台13盐水喷雾试验机JW-90-BS2台14高低温试验箱HLT362台15噪音实验室2台16爆破试验台SUP-ZCXT1台17动平衡机WFS-D2台18电机寿命试验室DJ-80A3台19电机测试台DJ-80B4台20膨胀阀测试台PF-1.52台21电器测试台DQ-1915台22贮液器/压力开关测试台Zhu-32台23气密性试验装置QM-3.52台热能表主要设备配置一览表 序号仪器设备名称型号/规格技术指标设备数量备注测量范围准确度等级/

17、不确定度1热能表检定装置LS-3B(0.004-7)m3/h (0-150)kg 0.2级10台2热水流量标准装置LS-3B(0-150)kg 0.2级1台3热量表标准检定装置LJR15-32mm1台3大口径热能表检定装置(0-6000)kg 0.2级1台4二等标准铂电阻温度计WZPB-2(0419.527) 二等1台5二等标准铂电阻温度计WZPB-2(0419.527) 二等1台5恒温槽RTS-04A槽：(096) B槽：(1596)水平波动度0.012台6电阻测试仪HY2500220.0000 -2006611台7信号发生器HG12020.2Hz2MHz1台8实验室直流电阻箱ZX25a0.

18、02级2台9装配生产流水线1台第五章 厂 址 条 件5.1 厂址概述杭州XX仪表总厂新建项目拟在XX经济开发区XX新区XX区块征用土地50亩，作为项目实施用地，进行规划设计。XX新区南至杭新景高速公路，北临富春江，地势平坦、腹地广阔，杭新景高速公路在新区设有互通出口，新320国道环线跨江而过，在区内交汇，水路交通十分便利。XX新区以打造“工业平台、城市新区、区域中心”为目标，最终建设成为“工业、商贸”为一体的综合性工业新城和现代一流的产业基地。简言之，厂区地理位置优越，交通运输快捷便利。5.2厂区自然条件5.2.1自然条件XX镇处于中纬度亚热带北缘，属亚热带季风湿润气候，气候特点是冬夏季风交替

19、明显，气温温和，四季分明，雨量充沛。5.2.2主要气象及水文条件年平均气温 16.6极端最高气温 39.5极端最低气温 -10.1冬季最低日平均温度 0.7夏季最高日平均温度 33.8年平均降雨量 1460mm最大年降雨量 2182.3mm最大日降雨量 215.3mm年平均风速 2.3m/s最大风速 29m/s年平均蒸发量 1143mm年平均相对温度 81%最大积雪厚度 240mm最高水位，50年一遇：5.17m 黄海高程100年一遇： 5.47m 黄海高程常水位 3.8m 黄海高程最低水位 1.78m 黄海高程全年主导风向 NNW冬季主导风向 NNW夏季主导风向 SSW5.2.3 地质情况X

20、X市在区域地质构造上，位于“钱塘江凹陷”区，萧山一球川断裂呈北东方向穿过市域中部，富春江沿断裂发育，将全市分割为东、西两部分。东部，中生代火山岩广泛覆盖；西部为沉积分布区，古生代地层齐全，褶皱、断裂构造复杂，呈北东南西展布。XX市地形地貌属浙西北中山白丘陵区，地势自东南、西北向富春江倾斜。富春江斜贯中部，由于大江的冲积、洪积形式两岸宽阔的河谷平原。江东南是以侏罗纪火山岩系为主的连绵低山，由东南呈脉状向北偏西伸展，逐渐下降，直逼江边；西北是由元古代、古生代的灰岩、叶岩、砂岩组成的高丘、低丘，向东南逐渐下降到盆地，呈波状起伏，缓延江边。全市低山、丘陵面积大，总面积1385km2，占全市面积的75.

21、7%，水面积占5.6%，平原谷地占18.7%，俗称“八山半水分半田”。5.3 企业条件5.3.1 基本情况杭州XX仪表总厂是一家股份合作制企业，申请要求工业用地50亩，可提供给本新建项目，为本项目的实施创造了良好的有利条件。5.3.2建设条件1、厂房场地：本项目申请要求工业用地来满足本项目的实施要求。2、工艺设备：本次项目选用国内先进设备，设备性能优良、工艺成熟可靠。3、其他其他工程：企业通信和消防设施完善。综合所述，进行本次项目的企业条件良好。第六章 工程技术方案6.1 总图运输6.1.1 总平面布置本次项目申请要求工业用地，建筑面积23000平方米，18000平方米作为生产厂房、2000平

22、方米作为办公楼、3000平方米作为食堂和宿舍，故本可行性研究不涉及总图重新布置。厂房建筑必须符合国家现行的建筑设计防火规范（GBJ1687）（97版）的规定，保证生产工艺及安全生产的要求。6.1.2 工厂运输本项目厂址地理位置优越，交通方便，厂外运输主要委托当地专业运输部门承运。厂内运输主要是日常生产、生活过程中的原材料及半成品，成品的搬运，批次多，运距短，采用叉车和自制专用车辆输送。6.2 土建本项目厂房的火灾危险性类别属乙类，建筑物耐火等级为二级，所建成生产车间占地面积11500平方米，为现浇钢筋栓框架结构的双层厂房。6.3 给、排水6.3.1 给水6.3.1.1 生产、生活给水本项目生产

23、用水主要是车间地面冲洗水，生产、生活用水由园区统一提供，给水管径DN150需接入厂区，工厂给水管系统能满足本次项目的生产、生活用水要求。6.3.1.2 消防给水厂区消防用水由XX镇专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓，厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉火器等，能满足厂区消防要求。6.3.1.3 用水量本项目生产用水包为车间地面冲洗水估算生产用水1M3/d。生活用水估算25M3/d，全年用水量约7800M3。室外消火栓的消防用水量为40L/S，室内消火栓的消防用水量为10L/S。6.2.2 排水本项目排水依据厂区排水系统，采用分流制排水系统，生活废水中的粪

24、便污水经地埋式污水处理系统处理后达标排入附近河道。雨水经雨水井汇集后排入附近河道。6.3 供电6.3.1 供电电源厂区供电电源由XX供电局XX供电所提供，项目申请安装500KV变压器作为电力保障，满足本项目用电要求。6.3.2 负荷等级，供电电压本项目对供电可靠性无特殊要求，供电负荷为三级负荷，供电电压波动不超过额定电压的5%，供电电源频率为500.5赫，设备用电电压为380/220伏。6.3.3车间动力、照明供电1、生产厂房动力与照明供电采用三线四线+PE线制供电，供电电压380/220伏，即三相五线制供电。2、用电设备采用链式或树干式供电，照明系统采用树干式或链式供电。3、导线、电缆选择与

25、敷设，生产车间配电干线选用VV-1KV型铜芯电力电缆沿桥架或穿保护管埋地敷设，配电支线和照明线路选用BV-5OO型铜芯塑料绝缘导线穿保护管敷设。4、照度：生产车间一般为150-200LX，车间办公室150LX，仓库50-75LX，所有照明灯具选用高效节能型灯具。6.3.4 防雷、接地、防静电车间建筑物属三类防雷建筑，必须按有关标准做好防雷击措施，独立接地体接地电阻30欧姆，共用接地系统接地电阻1欧姆。变压器低压侧（0.4KV）中心点接地，接地电阻4欧姆，共用接地体接地电阻1欧姆。车间采用等电位连接体，有关设备、管道做好防静电设施以消除由静电引起的事故。第七章 环境保护7.1 概述保护和改善生态

26、环境、防治和消除污染及其公害，保障人民身体健康，促进经济、社会的可持续发展，建立环境友好型社会，是我国的一项基本国策。遵守国家的环保法规是企业生存，发展的必要条件。企业应该采用先进工艺技术和设备，注重改善环境质量，使经济增长与生态环境的不断改善协调发展，实现环境、经济、社会效益的统一。7.2 设计依据执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则（1）大气污染物综合排放标准 （GB1327-2001）（2）地表水环境质量标准 （GB3838-2002）（3）工业企业厂界噪声标准 （GB12348-2008）（4）XX市环保局的有关污水排放的规定7.3 三废治理7.3.1 废水治理本项目无生产工

27、艺废水产生，仅有少量车间地面清洗水和生活污水。本项目采用雨、污分流制排放，雨水和洁净废水经收集后排入附近河道，生活污水中的粪便污水地埋式污水处理系统处理后，排入附近河道，达标排放。7.3.2 废气治理本项目废气主要为焊接废气及食堂油烟废气。项目在焊接工序时会产生焊接烟尘，采用手工焊接配可移动式的烟接废气专用净化设备，将焊接烟尘统一收集后，通过特制的过滤筒对废气进行过滤。企业加强车间通风，为保证焊接工人身体不受损伤，焊接时一定要使用防护面罩。本项目油烟经油烟净化器处理达标后的油烟废气经竖井至屋顶高空排放，不侧排。7.3.3 固体废弃物生产过程中有少量废料产生，均可回收利用。生活垃圾实行定点收集，

28、由环卫部门定期清运，集中处理。7.3.4 噪声本项目噪声源主要是车床、铣床、钻床、剪板机、焊接机等设备，但这些设备均选用国产先进设备，单机噪声均小于85dB（A），生产车间采用合理布置设备，车间的顶、墙部分安装吸音材料，空压站单独设置，设备安装时采取防震降噪措施，有效降低噪声。7.4 清洁生产清洁生产指使用清洁的原料，采用清洁的生产过程、生产清洁的产品、开展清洁的服务。实施清洁生产的重点是把控制工艺污染从原来的未端治理转移至生产全过程的污染控制。清洁生产可以达到节能，降耗、减污、增效的目的，也是目前保护生态环境，实现循环经济及可持续发展战略的必由之路。本项目除采用先进工艺及设备外，必须提倡回收，回用工艺，节约能源消耗，实施清洁生产审计等措施，确保产品的质量，降低生产成本，以增强产品的市场竞争力，取得更大的经济效益和社会效益。第八章