品质部工作手册.docx

1、品质部工作手册做k个伟丈的企业品质部工 作 手 册、品质部组织架构图 1、品质部工作职责 .1三、 品质部岗位说明书 .5四、 品质部程序文件 .7五、 品质部管理规范 26品质部工作职责1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运 行维护、绩效改善；2.负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理 ”等各种品质活动的组织与推动；3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记 录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；5.负责全员品质教育、培训；6.负责各种质量责任

2、事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心 对客户投诉与退货进行调查处理。岗位名称品质主管 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级经理职能概要：1负责制定产品检验规范。2原料和成品检验标准的制定。3对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督 。4负责生产线过程中的质量检测，对材料及半成品进行确认，对生产线不良品进行确认工作内容：1、 做好进料验收、检验、试验记录的存档保管工作，确保原始记录准确、清晰、完整。2、 负责材料品质异常的反馈、跟进、处理、验证与相关部门沟通协调处理好相关事情3、 其它直属上级交办的事项。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：不限。培训经历：受过

3、生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：质量检测或相关专业。个人技能：熟悉电脑操作者优先。个人素质：责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力；有较强的管理能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 下级单位：品管助理。工作权利：1、 有权放行验收的合格的物料和处理不合格的物料。2、 有权制止没标识，没检验的产品流入下道工序或仓库。3、 其它相关权利。岗位名称IRQC 岗位人数2所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1.负责来料检验工作，按照来料检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、 做好进料验收、检验记录。2、 及时将来料验收中的发现

4、的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、 做好进料检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、 完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。 知 识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 下级单位：无工作权利：1、 执行公司进料检验程序2、 识别和记录进料品质冋题，拒收进料中的不合格材料3、 通过再检验验证纠正措施的实施效果4、 有权放行经检验合格的材

5、料5、 检验仪器的保养和管理6品质部相关工作的配合岗位人员直属上级品质主管职能概要：1负责制程检验工作，按照制程检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、 做好制程巡检检验记录。2、 及时将制程检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、 做好半成品检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、 完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。 知 识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上

6、级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 下级单位：无工作权利：1、 执行公司生产线巡回检验程序2、 识别和记录产品质量问题3、 拒收生产中检查出的不合格品4、 制程中问题点的研究与分析5、 有权放行检查合格的产品6检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合岗位名称FQC 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1负责包装成品检验工作，按照成品检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、 做好包装巡检检验记录。2、 及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、 做好成品检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、 完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以

7、上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。 知 识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 下级单位：无工作权利：1、 执行公司生产线巡回检验程序2、 识别和记录产品质量问题3、 拒收生产中检查出的不合格品4、 制程中问题点的研究与分析5、 有权放行检查合格的产品6检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合岗位名称OQC 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1负责出货成品检验工作，按

8、照成品检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、 做好相关出货检验记录。2、 及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、 完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。 知 识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 下级单位：无工作权利：1、 执行公司出货检验程序2、 识别和记录成品质量问题3、 拒收不合格的产品4、 通过再检验验证

9、纠正措施的实施效果5、 有权放行检查合格的成品6检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合四、品质部程序文件来料检验控制程序1目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。2范围适用于供应商提供的所有物料。3.权限职责3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的 信息反馈，和判定处理。3.2采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。3.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。3.4生产部负责对特米进料的挑选作业，并统计挑选工时给米购和财务。4.作业程序4.1物料的接收4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的 送货单”收货。

10、并将物料放置于 待检区” 4.1.2仓库通知IQC对来料进行检验并打印 采购收货单”交由IQC检验员。4.1.3 IQC 检验员收到 采购收货单”后，马上进行检验工作。4.2物料的检验。4.2.1IQC 据IQC作业指导书抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和 分层原理，抽样范围至少达50% 。4.2.2依据签名样板及IQC作业指导书开始对产品外观、特性进行检验。翻阅供应商质量履历表了解此物料以往的产品质量并针对性检验； 检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。4.2.3检验合格后填写 来料检验报告”呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格 标识，通知仓库保管员立即移入合格区。4.2.4物料未贴合

11、格标识或未移入合格区，车间不得领用。4.2.5对于生产急需品，仓库需提前30分钟通知IQC进行检验,若检验来不 急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上 特采”标识,以便检验发现问题后追 回物料。4.3不合格物料的处理4.3.1物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报 告，并取13PCS代表性的不良品交于品质主管处审核， 将不合格来料贴上 待 处理”标识放置于待检区。4.3.2经协商产品不合格则由品管主管填写 异常评审单”并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。435产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理， 异常评审单”交由 采购与供应商协

12、商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审； IQC将 待处理”标识换为 退货”标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。436受产品需求日期限制不宜整单退货时， 经总经理审批后，此批不合格品做 挑拣处理。异常评审单”交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量 跟踪改进等方面评审。IQC将 待处理”标识换为 挑拣”标识，放置于不合格品区。 挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。 需生产前 挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上 合格”标识放置于合格区，不良品贴上 退货”标识放置于不合格区。若需线上挑拣则按 不良率补数，由IQC制作

13、缺陷样品随 异常评审单”交由车间主管执行挑拣工作。5相关文件5.1不合格品控制程序5.2进料检验标准6相关记录6.1供应商质量履历表6.2 IQC检验报告6.3进料检验记录7进料检验流程图：8特采作业流程图:制程检验控制程序1目的规范本公司品管部IPQC检验操作规范,为IPQC在实际工作中提供作业依据 使产品制程品质处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符合标准及 满足顾客要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所有产品之制 程3职责和权限3.1品质部主管负责制定制程检验规范，指导 IPQC巡检。3.2品质部IPQC按检验规范对制程检测和监控。4控制

14、流程图生产条件确认不合格处理OK填写巡检记录异常反馈 跟进成品5内容及要求5.1生产条件进行确认：IPQC生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认。5.1.1检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识； 生产物料投产上线前须通知IPQC确认该物料无误后方可进行生产；5.1.2检查生产设备、工装夹具状态是否正常；5.1.3检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；5.1.4确认生产作业人员是否能按相应作业指导书正确操作；5.2首件检验：5.2.1首件检查的执行时机：停线后的重新开线，更换产品、仪器调修 ，更换原材料，调整作业工艺和作业方法。批量小于 20PCS可不进行首件。5.2.2批量生

15、产前，生产车间自检三件合格产品，由生产主管先确认合格；再递 交首件给品质部IPQC进行确认首件合格方可批量生产。5.2.3初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管共同确认方可批量生 产。5.2.4首件不合格时，由IPQC人员通知生产，生产组长需组织人员分析原因， 采取改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直到合格。5.2.5首件检验结果记录于首件检验报表中。由生产主管和品质主管审核。5.3工序抽检5.3.1生产车间于生产过程中，应对产品逐一进行自主检查，在自主检查时需依不合格品控制程序对不合格品处理，并交维修员进行维修处理。5.3.2IPQC依据产品资料于每批生产算起，应至少每隔 2小

16、时对各工序进行外观、结构、仪器等项目进行巡回检查。5.4过程巡检5.4.1 IPQC 依制程检验记录报表中各工序检验项目分别巡回检查；工序检 验项目为重点检验项目，IPQC巡检还包括现场5S、生产流程、作业方法步骤所 有控制点及其检查结果均可记录于制程检验记录报表内，并每日呈报。5.4.2生产过程中因人员、工具变更时需确保操作人员很了解作业要求同时对现 场一些独立人员，IPQC需作重点监控，增加巡检密度由2小时变更为不定时。5.5制程异常处理5.5.1巡回检查中如发现不合格品时需依不合格品控制程序处理；如发现品 质异常，外观同一缺陷5PCS功能同一缺陷3PCS或不良率超过3% IPQC开出品质

17、异常处理单，并跟进改善状况。品质异常处理单由品管编号管理；再根 据编号跟催责任部门回复改善对策。5.5.2对于检查中发现不合格品且经品管判定需返工处理时， 由生产车间进行返工，IPQC全程跟进并进行复查，同时记录于品质问题跟踪表。5.5.3巡回检查中，IPQC需对生产车间生产操作员作业动作指导并监督， 并协助 生产主管管理，对于违规作业者须及时提出纠正、预防措施要求；确保产品生产 直通率。6相关文件6.1产品抽样方案6.2不合格品控制程序6.3纠正措施控制程序6.4预防措施控制程序7质量记录7.1首件检验报表7.2制程检验记录报表7.3品质异常处理单出货检验控制程序1目的规范成品出货检验流程，

18、防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患， 保证产品质量；落实产品完全符合指定之质量要求，保证公司产品满足客户 要求2适用范围本程序适用于公司出货产品的检验和管控3职责和权限3.1生产部负责产品的报检和入库；3.2仓库部负责成品接收、储存、报检、出货；3.3品质部主要负责产品最终符合性的判定；3.4业务部负责产品出货的跟进；4控制流程图生产备货成品报检不合格品 处理OK记录归档入库出货5内容及要求5.1生产部按生产订单生产备货，成品完成后生产填写“入库申请单”明确标识: 产品型号、订单号及批量大小；转交 QA检验员依照抽样计划规定实施抽样。5.2QA检验员依品质标准对该产品进行检验。521

19、QA检验员收到生产“入库申请单”后，依次查找生产订单、工程技术资 料图纸、成品检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。5.2.2QA检验包括产品包装、外观、电性能、结构、可靠性等；包装检验：A.外箱之完整性（有无封好箱，有无破损等）。B.品名料号规格检验：标示品名及料号规格和实物吻合性， 有无品名料号 标示。C.数量检验：标示数量和实物吻合性，有无数量标示。D.唛头印刷有无模糊不清、重印、错误；纸箱颜色是否与样本颜色相符。 外观检验：A.产品颜色检验及产品部件之完整性。B.主要检验刮花、擦伤、异物、脏污、黑点、毛边、压伤、变形、裂纹等具体参考产品检验判定标准。结构检验：每一批

20、量随机抽测，成品依“工程图纸”中重要尺寸进行量测并记录；可靠性验证，批量生产时定期或者不定期抽样做型式实验。5.2.3所有加工完成的产品在包装前，经过终检员检验后方可包装； QA检验员 并对产品包装检验的项目，贴纸、标识、箱唛等内容信息进行逐一核对。5.3 QA检验员将结果记入vvQA佥验报告 和 ；合格时，入库申 请单需盖QAPASS印，生产部方可凭 与产品检验合格证入 库。5.4在出货检验过程中如发现与公司品质标准或客户要求相违背的产品，应按 不合格品控制程序处理。5.5经QA检验员判定不合格的产品，由生产部领回不良品，针对不良原因分析、 改善、返工；返工后的产品由 QA重检，直到合格。5

21、.6 品质部认定不合格的产品，业务部急需出货或生产部提出异议时， 可申请特米；特采申请表由提出部门填写并经相关负责人审批。6相关文件6.5产品抽样方案6.6不合格品控制程序6.7纠正措施控制程序6.8预防措施控制程序7质量记录7.4入库申请单7.5QA检验报表7.6品质问题处理单7.7特采申请表不合格品控制程序1、 目的防止不合格品的非预建立并保持对不合格的原材料、工序产品的有效控制， 期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2、 适用范围本程序适用于原材料、工序产品发生的不合格品的处置3、 不合格品控制程序流程图品检复检1 r1 F1 r让步接收挑选使用报废4、不合格品的分类a）不合格品一

22、般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b） 轻微的不合格品 一针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响 成品性能的不合格品；c） 重大的不合格品 一指既违背作业要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品（包括不合格原辅材料的拒收/报废）。5、工作程序5.1不合格原材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原材料，一经发现不能满足技术要求时，由品质部检验人员 出具“ IQC来料检验报告”，物料仓工作人员对不合格原料作相应的标识和 隔离，防止在适当处置之前使用。5.1.2评审和处置a） 对轻微的不合格原料，由品质

23、部检验人员即时评审，并在检验报告单上， 详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品质部主管批准后放行入库； 并由物料仓工作人员作相应的标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供 方，必要时由供方提出让步申请；b） 对重大不合格原料，由品质部填写“ IQC来料检验报告”，交常务副总裁 进行评审。评审结果可能：1）让步接收；2）退货/报废；评审结果由常务副 总裁批准后分发各执行部门。5.2不合格工序产品的控制程序521标识和记录a） 返工：各生产工序过程中所生产的不合格，如能采取某种措施进行返工处 理的须进行返工处理，返工后的产品由品质部进行检验，经检验合格后才 能进入下道工序。b） 降级使用：不能

24、进行返工但可以改变其用途的产品， 可以降级使用或作他 用；经评审降级使用或改作他用的产品， 应隔离存放，并做好相应的标示 与记录。c） 挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出来的产品经品质部复 检合格后才能进入下道工序使用。d） 工序产品发生不合格情况应在“各工序产品质量反馈表”记录上完整反映。 5.2.2评审和处置a） 生产拉每日生产数量与不良数量必须在 “各工序产品质量反馈表”上如实 反映，挑选出来的不良品，生产拉在批量生产完工前，通知品检进行检验。b） 当判定为轻微不合格品或是能退换货的工序产品， 由生产部填写“退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确

25、认后，包装好退回仓库，由仓库统一进行退换。c） 当判定为重大不合格品需报废时，由生产部填写“退货单”注明原因并标 识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，呈常务副总裁 批准后由相关部门执行。d） 批准报废的工序产品由生产岗位隔离、 标识，等待处置，并做相应记录。 6相关文件6.1采购控制程序。6.2生产和服务提供的控制程序。6.3产品监视和测量控制程序。6.4产品标识和可追溯性控制程序。6.5纠正和预防措施控制程序。6.6原料检验规程6,7产品检验规程（7相关记录7.1产品检验报告表。7.2产品异常处理报告7.3原料检验报告。7.4不合格品评审表。五、品质部管理规范一、 公司形象

26、1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确 地介绍公司情况。2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答， 切不可冒犯对方。3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内 应保证有人接待。5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近 的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重 公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、 员

27、工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、 作息时间规定1） 、作息时间表上班时间 早8 : 00 午休12： 0014： 00下班时间晚18 : 002） 、晚加班原则上19： 00-22 : 00，3） 生产部门每月1号15号休息，不排除因订单情况调休或取消休假。3、 员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退

28、后方可离开公司6 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休 息。8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴; 员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。1） 、加班费标准 公司规定加班费标准为8元/小时；2） 、加班费领取 加班费领取时间为每月月底（工资发放日）。三、 卫生规范1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现

29、不清洁的情况，应及时清理。3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、 办公区及生产区域内严禁吸烟。5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6 要爱护办公区域的花木。四、 工作要求1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办 公环境的安静有序。2、 新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。 详见员 工试用期考核表。3、 公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每 天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。4、 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外） 。5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能， 积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分） 。6 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水 平。7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其它资源从事私人活动。一经发现，给予警告，