压力管道质保手册.docx

1、压力管道质保手册压力管道安装质保体系文件之一压力管道质保手册受控状态版本号QB-3编 号0120 一三 年8月1日发布 20 一三年12月1日实施压力管道质保手册QB-20 一三 -01编制日期：20 一三 .8.1审核日期：20 一三 .8.1批准日期：20 一三 .8.201 目 录早节标 题版次/修订页码0102质量保证手册修改记录03关于公司质量保证体系责任人员的任命04批准页05授权声明1概述2执行的主要标准、法规3主要术语4质量管理体系和职责5质量保证体系的运转5.1文件和记录控制5.2合同控制5.3材料、零部件控制5.4工艺控制5.5焊接控制5.6热处理控制5.7质量检验与试验控

2、制5.8无损检测控制早节标 题版次/修订页码5.9设备控制5.10计量控制5.11理化试验质量控制5.12不合格品控制5. 一质量信息反馈与处理5.14执行特种设备许可制度5. 一五纠正预防措施及持续改进5.16质量记录的控制5.17培训5. 一八服务5.19标志与标识（检验状态）5.20内部质量审核5.21质保体系管理评审5. 22隐蔽工程控制5.23穿越工程控制6压力管道安装质量控制点一览表表一工艺质量控制系统、控制环节、控制点一览表早节标 题版次/修订页码表二材料质量控制系统、控制环节、控制点一览表表三焊接质量控制系统、控制环节、控制点一览表表四热处理质量控制系统、控制环节、控制点一览表

3、表五质量检验控制系统、控制环节、控制点一览表表六无损检测控制系统、控制环节、控制点一览表表七理化检验控制系统、控制环节、控制点一览表表八设备质量控制系统、控制环节、控制点一览表表九计量器具控制系统、控制环节、控制点一览表7质量控制程序图附录1现场质量检验控制程序图附录2工艺质量控制程序图附录3材料质量控制程序图附录4焊接质量控制程序图附录5无损检测质量控制程序图附录6理化检验质量控制程序图附录7热处理质量控制程序图附录8设备质量控制程序图附录9计量器具质量控制程序图早节标 题版次/修订页码02质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施,修改责任人应及时将修改情况及结果记

4、录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期03关于对公司压力管道安装质量保证体系责任人员的任命公司各部门、各分公司、项目部：为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定， 现任命下列同志为压力管道安装质量保证体系责任人员：I、 质量保证工程师2、工艺责任工程师3、检验责任工程师4、焊接责任工程师5、材料责任工程师6、设备责任工程师7、无损检测责任工程师&理化责任工程师9、电气责任工程师10、起重责任工程师II、 热处理责任工程师以上任命人员任期为： 20 一三年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 2日总经理：二 0 一三年八月二日04 关于批准执行压力管道安装质量保证手册

5、 及有关附件的通知各分公司、项目部 : 根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系 基本要求( TSG Z0004- 2007 年)和特种设备制造、安装、 改造、维修许可鉴定评审细则 ( TSG Z0005-2009 )的规定 , 公司重新修订了 压力管道安装质量保证手册 ，原 2009 年编 制的第二版压力管道安装质量保证手册停止使用， 以修订后的 本手册为准。现予批准 ,希认真执行。特此通知总经理：扬州市扬子工业设备安装有限公司200.8.205、授权声明公司各部门、各分公司、项目部：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、 技术标准及用户需求。 公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况

6、建立了相应的压力管道 安装质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、特种设备制 造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、特种设备制造、安装、 改造、维修质量保证体系基本要求 压力管道安全管理与监察规定 压力管道安装单位资格认可实施细则等有关规定，制定压力管 道安装质量保证手册(第皿版)。经审定，本质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GB1 GB2(2)类及GC2级压力管道安装的质量管理和质 量保证，现予以发布，自 20一三年 12月1日起实施。在本版手册运 行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的 工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力

7、管道 安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规， 有关部门和各系统责任 人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管 道工程安装质量符合法规、标准、规范和客户的要求。总经理：二O三年八月二日1、概述1.1总则为加强压力管道安装质量管理， 规范压力管道安装质量管理行为， 提高压 力管道安装质量，使压力管道在安装过程中，始终对安装质量全过程处于受 控状态。根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007 压力管道安装许可规则 TSG D3001-2009 及相关法律法 规 ,制定本压力管道安装质量保证手册 。本手

8、册规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、管理要求和职 责权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的 相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。公司承建的压力管道安装工程以顾客提供的设计文件为依据，按有关法规、 标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供， 本公司不承担任何设计和开发责任。1.2公司概况我公司原称是 aaaaaa 工业设备安装总公司，经改制而建立的股份制有限 公司。现为二级安装企业，主要承担省内外的压力管道、化工、石油、钢铁、 化肥、化纤、 电站、宾馆、住宅等方面成套设备和压力管道的安装任务。 2012 年施工产值达 2 亿元。

9、公司拥有 I 级锅炉安装许可证、压力管道安装许可证、电气承装、消防 安装等资质证书。公司现有职工 960 人，各类专业技术人员和经济管理人员 120 人，占一 三.5%。其中高级工程师 16人、工程师 38 人。专业从事压力管道安装的人员 120 人，其中专业技术人员 20人，占 14.7%。公司工人平均年龄 28岁，有持 证合格焊工一五人，持证无损检测人员 1 人。无损检测、理化试验等项目有 专业委托协作单位。设备和检测设备 80 台。一次整体吊装能力为 60吨。公司共有五个分公司，实行三级管理，二级核算。公司位于aa市bbb号，办公楼一层面积1200n2，其中用于会议室2间、 资料档案室

10、1 间、仪器设备室 1 间。此外，各分公司库房合计约一五 00m2。公司具有完善的质量管理体系和管理制度，并且运转正常。主要体现在：1 、明确的企业宗旨、质量方针和目标。2、质量管理组织机构、 质量控制程序、 控制环节、 质量控制一览表明确。3、各级质量责任人员的职、责、权明确。4、各项管理制度完备。5、见证资料齐全。6、与压力管道安装改造有关的安全技术规范、规定和标准齐备。7、质量管理工程师及各责任人员的任职资格符合规定。8、各种工艺文件齐备。公司对压力管道安装质量管理设置两级质量保证体系机构，即公司质量 保证体系和项目部质量保证体系。公司质量保证体系对项目部质量保证体系 实行直接领导，负责

11、指导、监督、检查项目部质量体系人员的工作。项目部 质量体系负责压力管道安装工程具体质量管理，对压力管道的安装质量负直 接责任。项目部质量体系人员由项目经理按照规定要求提出建议名单，经质 保工程师批准并签发项目工程质量体系人员任命书。质量体系的设置应能覆 盖工程施工的全部管理过程。重点工程质保工程师有权委派公司质保体系人 员参与管理。在省、市质量技术监督部门的指导、帮助、督促下，我公司对压力管道 安装质量管理的领导不断加强，规章制度已经完善，各项措施得到落实，人 员素质有所提高。近四年来完成的压力管道安装工程质量均符合国家和省市 有关条例、法规的标准。竣工后使用状况良好，得到用户好评。压力管道安

12、 装的质量得到稳定提高。1.3适用范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证 实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量管 理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。本手册适用于本公司从事压力管道安装范围内的所有活动过程。1.4压力管道安装质量体系文件1.4.1压力管道安装质量保证手册压力管道安装质量体系1.4.2压力管道安装管理制度描述为实现压力管道安装质量体系要素 所涉及到的各职能部室和各专业质控系统的活动。1.4.3其它质量文件与压力管道安装有关的详细作业文件（包括通用 工艺、工艺规程、作业指导书、表格等） 。1.5手

13、册的编制依据1.5.1特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004-20071.5.2压力管道安装许可规则 TSGD3001-20091.5.3特种设备安全监察条例 ；1.5.4压力管道安全技术监察规程 TSGD0001-2009；1.5.5中华人民共和国特种设备安全法1.5.6 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSGZ0005-20071.5.7压力管道安全管理与监察规定1.6手册的编制，审批1.6.1公司压力管道安装质量保证手册由压力管道质保工程师主持相关人 员进行编制并审核。1.6.2手册经公司质保工程师审核后，由公司经理批准发布， 手册 打印份数

14、需经质保工程师审批，打印好的材料全部登记入库。1.7手册的发放、管理、回收1.7.1手册发放到公司各有关部门、质保体系各责任人员、各项目部， 确保从事压力管道安装的相关人员都必须理解压力管道安装管理职责、程序 和要点。1.7.2手册分“受控”与“非受控”两种，所有发放的手册须加盖 “受控”印章，具有统一编排的发放编号。公司范围内不允许使用没有“受控” 印章和发放编号版本的手册，公司内部使用的手册应是受控的有效版本。1.7.3公司工程科负责对手册的管理、发放、回收。发放时办理发放 登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。1.7.4受控版本限定在公司内使用，受控手册的持有者应妥善保管，任

15、何部门或个人不得擅自对外交流、 外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人 员确因工作需要使用手册时，经质保工程师批准，可复制部分内容。1.7.5非受控手册向外单位发放（或借用）必须经公司经理或质保工 程师批准。1.7.6手册持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将手册交回 工程部，并办理登记手续。1.8质保手册的管理1.8.1每年应对公司质保手册进行一次评审 ，有以下情况之一时，应对其 进行修改；a） 公司组织机构发生重大变动时。b） 质保手册在使用中发现比较严重缺陷时。c） 管理评审认为需要改进时。1.8.2质保手册修改应按以下程序进行：a）公司经理组织对质量体系的运行情况进行评审， 公司工

16、程管理部及时收 集整理各单位提出的修改意见，供评审参考。书面反馈到工程部。经总经理批准，工程管理部组织有关部门，在质保工程师 的主持下，编写修改稿。XX，任何部门或个人不得随意更改手 册内 容，任何修改均属无效。c） 修改稿经质保工程师审核定稿后报公司经理批准发布执行。d） 工程管理部将修改页（册）分发到手册受控本持有者手中，并同时收回 废页（册）。e） 手册修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后 的手册由公司总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。1.9质量保证体系文件本公司质量保证体系文件包括质保手册、程序文件、 管理制度、通用工 艺、专用工艺及各项指导书、工艺卡等1

17、.10质量策划1.10.1质量策划是确定质量目标以及如何满足顾客要求的活动， 所有工程 项目都必须质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保 压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。1.10.2本公司质量策划的质量计划和质量目标以施工组织设计或施 工方案的形式来表达。1.10.3施工组织设计及施工方案由各项目部工艺责任人编制，项 目部质保责任人审核，公司工艺责任师批准。1.10.4 压力管道安装工程施工组织设计或施工方案通常包括以下 内容：确立质量目标，确定必要的控制过程及其要求，配备适应质量目标要 求的施工装备、专业技能、检测手段，规定工程实施过程

18、中检验和试验的项 目、部位、检验方法、检验时间、检验要求及其依据，确定工序质控点及质 量记录表格形式，工程概述进度计划、施工工艺及方法，明确执行的施工验 收规范、质量标准、交工验收规定等。2 执行的主要标准，法规 压力管道安装标准，法规体系执行国家和行业的现行标准。1、中华人民共和国特种设备安全法2、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-20103、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-20114、石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范 SH3501-20015、城镇燃气输配工程施工及验收规范 。 CJJ336、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则7、钢焊缝射

19、线探伤标准 GB3323。8、承压设备无损检测 JB47303. 术语质量方针 : 由组织的经理正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。 质量管理：确定质量方针、 目标和职责， 并在质量体系中通过诸如质量策 划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的部管理职能的所有活动。质量体系： 为实施质量管理所需的组织结构，程序、过程和资源。质量保证： 为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量手册： 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。质量审核： 确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排， 以及这些安排 是否有效地实施并适合于达到预定目标的，有系统的、独立的审查。质量监督：为确保满足规定的要求

20、， 对实体的状况进行连续的监视和验证， 并对其记录进行分析。检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并 将结果与规定的要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。自检： 由工作的完成者，依据规定的规则对该工作进行的检验。检查点(E):管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合 格与否，规定表格见证或印检标记的工序点审阅点(R):通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。停检点 (H): 相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过 该点继续活动。管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责 任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不

21、能继续，以此来验证认定上一 道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。可追溯性: 根据记载的标识， 追踪实体的历史， 应用情况和所处场所的能 力。合格: 满足规定要求。不合格: 没有满足规定要求。缺陷:没有满足某个预期的使用要求或合理的期望， 包括与安全性有关的 要求。返工: 对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。 返修:对不合格品所采取的措施， 虽然不符合原规定的要求， 但能使其满 足预期的使用要求。纠正措施:为了防止已出现的不合格， 缺陷或其它不希望的情况再次发生， 消除其原因所采取的措施。不合格处置: 为解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。

22、记录: 为已完成的活动或已达到的结果提供客观见证资料的文件。单位工程: 是指具有独立的设计文件， 建成后可以独立发挥生产能力或使 用效益的工程。隐蔽工程: 工程施工过程中， 下道工序将上道工序安全覆盖住， 则称上道 工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。在陷蔽前，应进行隐蔽工程的检查验 收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。施工组织设计: 是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术、 经济、 质 量管理文件，是施工单位在施工准备阶段策划、编制的设计的文件，是指导 具体工程施工的法规。施工方案： 是施工组织设计的重要组成部分， 是针对工程项目中某一重点 部位编制的施工技术文件，通常包括施工顺序安排、施

23、工组织确定施工方法 选择等三方面的内容。技术交底： 是建筑施工企业传统的技术管理制度之一。 由项目经理部到施 工作业班组逐级交底，接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。 4、质量管理体系与职责4.1质保机构设置4.1.1根据公司压力管道安装质量控制的要求， 公司设置的质量保证体系基 本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设 计控制、材料 / 零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无 损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备控制、不合格品（项） 控制、质量改进与服务、人员培训 / 考核与管理、执行特种设备许可制度等质 量保证体系基本要素。4.

24、1.2公司对压力管道安装的质量管理设置两级质量保证体系机构，公司 质量保证体系对压力管道安装负总责。项目部按项目设置二级质量保证体系。4.1.2.1公司质量管理体系是在公司总经理领导下，由总经理任命的质保 工程师负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司工程部对 压力管道安装质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程 师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责 任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理 体制。4.1.2.2公司对每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道 安装项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以

25、文件形式任命项目质保工 程师和项目责任工程师，对压力管道的安装全过程实行质量控制，以确保压 力管道的安装质量。4.1.3公司质保体系对项目部质保体系实行直接领导，负责指导、监督、 检查项目部质保体系人员的工作。项目部质保体系负责压力管道安装工程的 具体质量进行管理和实施，对压力管道的安装质量负直接责任。4.1.4项目部质保体系人员由项目经理按照压力管道安装单位资格认可 实施细则规定要求提出建议名单，经质保工程师批准并签发项目工程质保 体系人员委托书。质保体系的设置应能覆盖工程施工的全部管理过程。为便 于质保体系运行，原则上项目经理、项目技术负责人为项目工程质保体系成 员。重点工程质保工程师有权

26、委派公司质保体系人员参与管理。4.1.5公司质保体系质保工程师及各专门责任人员由公司经理任命，其任 职资格应符合压力管道安装单位资格认可实施细则的规定。并授权质保 工程师领导体系的运行。4.1.6公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验 收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若 干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制 环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程 设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实 行系统控制。根据公司具体情况，压力管道安装质量保证体系设置文件与记 录、

27、合同、材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损 检测、理化、设备、计量等一五个质量控制系统。4.2企业宗旨质量方针与目标企业宗旨：“质量第一，安全可靠” 。即以先进的科学技术为基础，以现 代化的科学管理为手段，通过严密的质量保证体系，完备的质量管理制度， 严格地执行压力管道安装的技术法规和标准，确保压力管道安装的质量始终 处于稳定的受控状态，从而使压力管道安装质量达到规定的标准，实现安全 运行，保障国家财产和人民生命的安全。质量方针：遵守国家法规，持续改进服务，满足顾客要求。质量目标：履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度80%以上

28、，焊接一次拍片合格率90%以上,NDT的底片象质合格率、评片准确率 95%以上，信息反馈及质量投诉处理率 100%。公司制定年度产品质量目标和项目部质量目标，并分别落实到各职能部 门、分公司、项目部，定期进行各质量目标的检查和考核，确保质量目标得 以实现。4.3组织机构431公司行政机构图公司行政机构图各工程项目部432公司压力管道安装质量保证体系机构图艺责任师焊接责任师检验责任师材料责任师项目部质保工程师公司经理公司质保老工程师项目部质量员4.4职责:4.4.1经理职责4.4.1.1领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、 政策、 法 规，建立健全各级质量责任制，直接领导质量保证体

29、系。4.4.1.2负责制定公司质量方针和质量目标，并组织贯彻实施质量方针， 实现质量目标。对压力管道的安装质量和服务质量负总责，是公司安全质量 第一责任人。4.4.1.3负责向所有员工宣传公司的质量方针和质量目标，促进员工树立 满足顾客和法律法规要求的质量意识。4.4.1.4领导公司压力管道安装质量管理体系的建立和实施，批准发布公 司质量保证手册、管理制度等重要文件。4.4.1.5对公司所有压力管道工作负责。 确定组织机构，规定各岗位的职责， 任命质保工程师和各相关责任师，并授权使之能独立行使其职权。定期组织 管理评审。4.4.1.6负责公司重大管理活动的决策。4.4.1.7重视智力投资，搞好人才开发和人才培养，为质量管理体系的建立、正常运行、保持和改进