ERP系统操作规定奖惩制度.docx

1、ERP系统操作规定奖惩制度ERP系统操作规定(奖惩制度)1.1 对ERP各模块的数据进行动态的治理，以连续改善ERP实施过程中的不足；1.2 确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3 实现全员参与并爱护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期进展；2、适用范畴2.1 涉及直截了当部门：计划物流部销售打算科、计划物流部物料打算科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；2.2 公司各中高层领导，熟练把握查询和分析ERP相关数据和报表，为治理决策提供科学的依据；3、稽查说明 3.1稽查责任3.1.1 各部门指定专人稽查担当按标准的表格与要求进行稽查，稽查

2、报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；3.1.2 ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行计策改善；3.1.3 ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。 3.1.4 各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。3.1.5 ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。 3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将

3、稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门主管经理签核后提交ERP项目小组。3.2.2 ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。3.2.3 ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发觉问题单据，稽查人员填写一份， 经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在打算期内修正有误之单据

4、。3.2.4 因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发觉错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发觉错误问题，财务部审单时发觉问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。3.2.6 各部门稽查专员每周一提交上周的ERP系统稽查明细表。 3.3 稽查记错方法及统计3.3.1 依照部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据或一个品号/BOM数据为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专

5、员稽查到错误数据，此单据将记错二次。3.3.2 依照各部门之间相互稽查错误记录ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。3.3.3 依照ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据为记错一次。3.3.4 未按流程要求时刻内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。3.3.5 未按流程要求操作单别错、品号错、BOM错等按实际错误单据(数据)统计，一个单据或一个品号/BOM数据为记错一次，并记违规错一次。3.3.6 由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。4、稽查对象与内容

6、4.1 工程部 4.1.1 BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2 BOM清单中与油漆类物料相对应的是否倒冲码，是否为是；4.1.3 工程变更的准确性与及时性； 4.2 商务部(现由物料部打算课负责录入)4.2.1 销售订单的准确性与及时性；4.2.2 产品推测单的准确性与及时性；4.2.3 MPR运算及爱护的准确性与及时性； 4.3 采购部 4.3.1 供应商价格治理爱护(采购提早期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等)；4.3.2 采购单(依照生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；4.3.3 委外加工生产任务单依照生产任

7、务变更单或加工商交期联络进行变更；4.3.4 委外生产任务单与任务变更单依照委外供应商交期联络；4.3.5 委外加工出库单塑料粒子外发是否及时、准确性？；4.3.6 是否违反ERP流程操作；4.3.7 采购发票勾稽是否及时、准确 4.4 物料部原材料素材仓库4.4.1 外购入库单含红字录入及审核是及时、准确；4.4.2 调拨单审核奉贤来料、车间领料是否及时、准确； 4.5 物料部成品仓库4.5.1 发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2 退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3 调拨单录入及审核从成品仓调拨至外仓是否及时、准确；4.5.4 调拨单录入及审核从成品仓调拨至寄售仓是否

8、及时、准确；4.5.5 产品入库单审核依照生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核是否及时、准确； 4.6 物料部外仓4.6.1 南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2 烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3 仪征发货单录入及审核是否及时、准确； 4.7 物料部报废仓库4.7.1 调拨单审核报废品入库是否及时、准确；4.7.2 其他出库单录入及审核是否及时、准确； 4.8 品管部4.8.1 调拨单报废品录入是否及时、准确；4.8.2 调拨单退货录入及审核是否及时、准确； 4.9 奉贤注塑车间4.9.1 素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2 生产领料单录入素材

9、所需料件领用是否及时、准确；4.9.3 素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4 素材产品入库单录入是否及时、准确； 4.10 奉贤仓库4.10.1 素材外购入库单录入及审核4.10.2 生产领料单审核素材所需料件领用；4.10.3 产品入库单审核素材完工入库审核；4.10.4 调拨单录入从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库；4.10.5 素材退货调拨单审核从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库； 4.11 生产部4.11.1 生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2 生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3 返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4 调拨

10、单原材料领用录入是否及时、准确依照车间领料单进行调拨作业；4.11.5 调拨单车间报废品录入是否及时、准确；4.11.6 调拨单工序材料移转录入及审核是否及时、准确；4.11.7 生产领料单含红字录入是否及时、准确；4.11.8 返工生产领料单含红字录入是否及时、准确；4.11.9 生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10 生产入库单含红字是否及时、准确； 4.12 财务部4.12.1 销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2 红字销售出库单录入及审核是否准确、及时； 4.13 ERP项目小组4.13.1 品号规那么正确性和完整性(按品号编码原那么进行编码,并对整个录入的完整

11、性与及时性负责)；5、各部门稽查要点与说明NO.稽查责任部门相关模块稽查要求时刻点要求稽查担当1工程部生产数据治理子系统1、品号是否符合编码规那么、属性、批号治理、品号数据的完整性； 每天ERP项目小组2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料件禁用码；确保在审核前完成BOM确认；2打算物流部打算科供应链销售治理子系统生产治理物料需求打算子系统1、确保客户销售订单资料的准确性(产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象)；每天ERP项目小组2、确保产品推测单资料的准确性推测客户、产品料号、推测数量、单位、推测日期；4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRP生产打算与采购打算采购申请运

12、算(确保MRP运算前产品BOM正确； 3打算物流部量产采购科供应链采购治理子系统1、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；每天ERP项目小组2、采购进货单价格专门检查处理；3、确保采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价；采购订单明细中假设无单价按记错1笔/次处理；4、确保素材采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价；采购订单明细中假设无单价按记错1笔/次处理；5、确保塑料粒子销售订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价；采购订单明细中假设无单价按记错1笔/次处理6、假设因采购订单无单价，

13、造成物料外购入库无单价时；按记错1笔/次处理；7、假设因销售订单塑料粒子、色母外发无单价，造成销售出库物料外发时无单价时，按记错1笔/次处理；8、采购申请单的检核定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废；9、采购订单执行情形明细表：检查逾期未结案之采购订单 可依照日期范畴、业务员、物料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期未结案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交货，假设供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出估量交货日1天以上定为违规，含1天4采购部项目采购科供应链采购治理子系统1、供应商和委外加工商资料的准确性(付款条件、发票种类、税种、税率等)每周ERP项

14、目小组2、品号资料爱护的准确性(主供应商主供应商/采购提早期/最少采购量等)3、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；假设因无采购单价造成采购订单明细或外购入库单明细中无单价，那么按记错1笔/次处理；每天4、确保采购合同录入及审核之准确性；5、采购合同执行情形明细表：检查逾期未结案之采购订单 可依照日期范畴、业务员、合同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催交货，假设供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出估量交货日1天以上定为违规，含1天55计划物流部航头仓库组计划物流部航

15、头仓库组供应链仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统供应链仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统1、确保注塑原料领料单之准确性领用料号、数量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息，假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；每天ERP项目小组2、确保素材生产入库单之准确性收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息，假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；3、确保调拨单航头素材出库之准确性系统实发数量必须和手工素材发料数量相符，假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；4、确保调拨单航头素材退货之准确性系统实发数量必须和手工素材退回数量相符，

16、假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；5、确保采购外购入库单塑料粒子之准确性供应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息，假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；6.无未审核的生产任务单/采购单及 单据日期为当前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；每天11:30前7、确保塑料粒子销售出库单之准确性；销货单做成的及时性，假设发觉系统数据与手工数据不符项，那么按记错1笔/次处理；每天8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单依照打算完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明缘故

17、后，对其尽快结案9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单可依照下达日期范畴、领用物料代码范畴、产品代码范畴、生产任务单等信息查询，查明缘故后，对其尽快修正10、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天9：30前完成前一天各仓库存核查；每天11:30前11、物料收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 奉贤良品仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核对

18、，不符者按记错1笔/次处理； 奉贤良品仓当日系统塑料粒子生产领料总量与当日手工塑料粒子领料总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 奉贤良品仓当日系统塑料粒子外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错1笔/次)处理； 奉贤良品仓当日系统塑料粒子销售出库总量与手工塑料粒子外发总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；6打算物料部原材料仓库素材仓供应链仓存治理子系统1、确保素材外购入库单含红

19、字之准确性加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；每天ERP项目小组2、确保调拨单奉贤素材出库之准确性；3、确保调拨单原材料领料之准确性；4、确保调拨单奉贤素材退货之准确性；5、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天11：30前完成前一天各仓库存核查；6、物料收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 原材料自购仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外购入库

20、总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 素材仓当日系统调拨入库总量与当日手工素材入库奉贤素材出库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工素材领用总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；7计划物流部原材料仓油漆薄膜仓供应链仓存治理子系统1、确保外购入库单油漆薄膜之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单原材料领料之准确性；3、无未审核的采购单及 单据日期为当前日期前的/调拨单/外购入货单.4、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时

21、库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天11：30前完成前一天各仓库存核查；5、物料收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 油漆薄膜仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统塑料粒子外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 当日系统调拨出库总量与当日手工油漆薄膜领用总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；8计划物流部成品仓库供应链仓存治理子系统1、确保产品入库单成品入库之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单至外仓之准确性；3、确

22、保调拨单至寄售仓之准确性；4、确保调拨单退货之准确性；5、确保发货通知单之准确性；6、确保退货通知单之准确性；7、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天11：30前完成前一天各仓库存核查；8、物料收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 成品仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日手

23、工客户退货总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 成品寄售仓客户处当日系统调拨入库总量与当日手工出库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发给各外仓出库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；9计划物流部报废仓库供应链仓存治理子系统1、确保调拨单报废品之准确性；每天ERP项目小组2、确保其他出库单报废品出库之准确性；3、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天11：30前完成前一天各仓库存核查；4、物料收发日报表：依照

24、查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 报废仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统报废调拨总量与当日手工实际报废总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；10计划物流部外仓供应链仓存治理子系统1、确保南京发货单之准确性；每天ERP项目小组2、确保烟台发货单之准确性；3、确保仪征发货单之准确性；4、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每

25、天9：30前完成前一天各仓库存核查；5、物料收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 各外仓每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；11成品退货仓品管处供应链仓存治理子系统1、确保调拨单成品报废品之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单退货之准确性；3、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天9：30前完成前一天各仓库存核查；4、物料

26、收发日报表：依照查询日期范畴、仓库代码、物料代码范畴等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量； 成品退货仓品管处每日需依照物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际客户退回总量相核对，不符者按记错1笔/次处理； 成品退货仓品管处当日系统调拨出库总量与当日手工实际产成品报废总量相核对，不符者按记错1笔/次处理；12生产部供应链仓存治理子系统生产治理生产任务治理子系统1、确保生产任务单、生产投料单之准确性；每天ERP项目小组2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之准确性3、确保生产任务变更单或生产投料变更单之准确性4、确保调拨单原材料领用之准确性；5、确保任务汇报单之准确性；6、确保

27、生产入库单之准确性；7、确保生产领料单之准确性8、确保返工生产领料单之准确性；9、确保调拨单报废品之准确性；10、确保调拨单工序材料移转之准确性；11、确保红字领料单(厂内退料单)之准确性；12、生产任务单已生产量是否正确有没及时入库？ 13、昨天生产的成品半成品,必须在翌日早上9:30前完成检验并在ERP反映(完成生产入库单)； 14、每天9:30前完成前一天生产任务单之生产入库单的领料状况15、生产任务单已完工，用料差异分析未按ERP相关流程要求操作导致的差异纳入稽查统计 ； 领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单可依照下达日期范畴、领用物料代码范畴、产品代码范畴、生产任务单等信息查

28、询，查明缘故后，对其尽快修正每天16、物料收发明细表：依照查询日期范畴、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错1笔/次)处理；每天11：30前完成前一天各仓库存核查；17、生产任务单执行明细表：依照生产任务单下达日期范畴、产品代码、生产任务单、生产车间等信息查询各产品各任务单之进度完成状况，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明缘故后，对其尽快修正，以保证生产相关数据正确；18、月生产进度统计表：依照统计日期查询各产品各生产车间每日或每月完成总产量，并结合实际生产状况，对有疑问的生产进度要查明缘故后，

29、对其尽快修正，以保证生产相关数据正确；每天19、生产任务单汇报明细表：依照实际开工/完工日期范畴、生产任务单、汇报单、生产车间等信息查询该范畴内各产品及所属任务单之生产进度状况，并结合实际生产状况，对问题单据进度查明缘故后，对其尽快修正；6、稽查统计报表 6.1 ERP系统稽查明细表，见附表1； 7、稽查记错处罚 7.1 处罚对象:当事部门经理或部门主管、各部门ERP操作员； 7.2 处罚标准如下： 部门处罚对象处罚金额(当月合计百分比)0.1%-1%1.1%-5%5.1%-10%10%以上工程部各部门主管各部门系统操作员ABCD计划物流部销售打算科ABCD计划物流部物料打算科ABCD计划物流部物料仓储科ABCD采购部ABCD品管部ABCD生产部ABCD财务部ABCD8、处罚执行 由ERP项目小组当月稽查记错统计汇总表交于总经理，与其它业绩考核挂钩；