TS16949体系流程图.xls

1、TS16949体体系系过过程程流流程程图图项目立项申请DR项目相关资料的准备多功能小组/项目组过程目标可测量产品技术要求顾客特别要求安全特性、法规特性、重要特性1计划与确定项目顾客要求/期望市场调研报告市场占有率市场开发风险分析合同评审交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字人力资源配置技术协议功能/性能,搭载车型,特殊特性（顾客提出）资源配备 人/设备年度投资计划设备导入计划1.2确定设计目标产品级别设定级别设定会议确定等级/记录设备前期管理设备验收准则/条件/标准资源需求设备移交DR阶段会议及评审竞争对手分析（可行性分析/风险分析）设计历史经验产品技术分析可靠性与质量目标产

2、品特殊特性清单初始材料清单供应商初选清单投资预算目标成本新产品大日程计划/实施评审新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审2产品设计与开发产品设计开发计划设计输入机能/性能要求（顾客特别要求并评审），与顾客沟通。外来文件的管理日文标准翻译后确认CMP CP车要求寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性、设计成本、岗位技能要求设计输出设计式样书、品质企画表、品质展开表DFMEA、DVP（设计验证计划）、SFMEA图样工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定产品标准（技术条件、交检技术条件)R041A无用035替代谁确认特殊特性一览表，安全/法规特性评审样件制造与装配产品设计开发计划中包含样件生

3、产计划样件试制（内外制件的供方评价）样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划样件试装样件评审样机试验试验计划试验任务书、试验标准、顾客要求试验大纲试验评审：工艺过程设计与开发是否满足设计要求试验记录是否满足顾客要求是否满足企业标准（当顾客无要求）试验报告工艺设计日程计划工艺输入图样DFMEA特殊特性清单设备工装和设施要求设备的增置与导入计划产品标准（技术条件、交检技术条件）工艺输出过程设计品质保证计划特殊特性一览表（产品工艺控制特性）PFMEA设计依据：严重度、频度、探测度确定依据机加工、锻工、压铸、组装 人员因素分析、探测方法 顾客投诉、零公里、市场退货信息等工艺过

4、程卡产品的全工艺过程流程图材料进公司 下料 锻造 机加工 热处理 压铸 机加工寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性、设计成本、岗位技能要求 机加工 组装 包装入库 运输 顾客工艺卡（控制计划）有顾客要求时按顾客要求编制无顾客要求时要符合TS16949标准要求分工分细表工艺卡（控制计划）中应包括：SPC工具的应用全尺寸检测的规定型式试验要求测量器具的确定及正确性CPK工程能力指数1.33设备增置/变更生产平面图生产线布局合理,维修方便分布图工装、刀具设计及明细表过程审核过程审核计划审核检查表审核人员/时间（资格确认）（分析）顾客财产管理审核结果修改工艺卡（控制计划）4产品和过程确认（加工过程质

5、量确认）品质保证计划初期管理要求过程能力确认品质确认输入图样工艺卡（控制计划）检验要求SPC工具使用全尺寸检测规定型式试验要求技术部产品技术条件（标准/规范）品质确认输出品质保证计划型式试验的要求外协件检验评审内制件检验评审样件组装/检验评审产品试验结果评审新品（样机）评审全尺寸检测计划/实施评审SPC工具/统计结果/评价检验作业要领书检验项目检验频次MSA测量系统分析公司受控测量仪器、设备、量具检验条件检具、标准具、样块、试验设备检验人员热工仪表、理化性能试验设备一览表/精度确定各表检定有效证据分类进行分析分析结果理化计量人员资格培训结果/证书产品检验人员配置/夜班数据分析检验方法/要领/规

6、定抽样方法（GB/T2828 2829）产品审核审核计划/项目应包括所有产品审核依据/标准评审结果反馈生技部、技术部、制造部门接受准则、标准、验收技术条件等人员资格全尺寸检测图样、工艺卡、顾客要求有效依据应包括所有尺寸全尺寸检测评审修定图样修定工艺卡反馈生技部、技术部修定完善DFMEA、PFMEAPPAP文件汇总相关部门外协件制作供应商选定/调达供应商业绩/信誉度/交货期供应商品质体系审定/评价供应商PPAP文件提供供应商产品品质内制件制作作业要领书工艺卡（控制计划）QC工程表设备资源生产设备平面操作者/管理者生产准备/计划生产节拍产品标识维修计划设备维护方法/工具，SPC工具应用自检自控数据分析生产件确认纠正与预防措施目标指标的达成成本品质曲线/趋势图故障率不合格品控制记录/责任人/确认人交付包装/评价顾客手中/中间仓/管理额外运费运输/成本顾客满意度目标产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查测评周期和方法品质部顾客财产应进行界定技术部生管部管理层正常生产顾客订单满意度反馈调达部制造部门特别订单生产计划修定计划库房/公司内、中间仓生产应急在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求5反馈、评价/纠正减少变差/防措停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机阶段评审相关部门，管理层