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1、最新食品安全防护计划可编辑文档下载 XX食品集团有限公司食品防护计划 (FOOD DEFENSE PLAN) 文件编号: /FDPW01 管制区分： 管制文件 非管制文件 保密区分： 机密 非机密 受控状态/编号: 版 本 号: A/0 拟 稿： 食品防护小组 审核/日期： 批准/日期: 2009年01月12日发布 2009年01月12日实施/ FDPW01 0.0 目录 A/0 1/23=章节号 目录 页次0.0 目录 1/11.0 适用范围 2/22.0 颁布令 3/33.0 食品防护组织及职责 4/54.0 控制程序 6/154.1 食品防护制度的管理 6/64.2 企业外部安全 7/8

2、4.3 企业内部安全 8/104.4 加工安全 9/104.5 储藏安全 10/114.6 运送/接收安全11/124.7 水/冰水的安全 12/124.8 人员的安全 12/144.9 信息的安全 14/144.10 供应链的安全 14/154.11 实验室的安全 15/154.12 其它方面的安全 15/15 5.0 紧急应急联系电话 16/16 6.0 食品防护计划实施规定 17/187.0 记录 19/19 8.0 相关文件 20/20 9.0 食品防护计划表 21/23 / FDPW01 1.0 适用范围 A/0 2/23=本计划适用于食品安全防护所规定的要求，使本公司能够：策划、实

3、施、运行、保持和更新食品安全管理体系，确保提供的产品按预期用途对消费者是安全的；证实其符合适用的食品安全法律法规要求；为增强顾客满意，评价和评估顾客要求，并证实其符合双方商定的、与食品安全有关的顾客要求；与供方、顾客及公司其他相关方在食品安全方面进行有效沟通；确保符合其声明的食品安全方针；证实符合其他相关方的要求；本公司对其食品安全管理体系的认证或注册，或进行自我评价,自我声明。本食品防护计划能证实公司有能力控制食品安全危害，确保食品消费安全，并规定了食品安全防护管理的要求。适用于本公司涉及任何方面、所有的产品，并通过利用内部或外部资源来实现本食品防护计划的要求。/ FDPW01 2.0 颁布

4、令 A/0 3/23=为防止食品免遭蓄意或非畜意的破坏/污染，公司特制定食品防护计划;确保食品在各个阶段保持良好的状态，从而有效地减少食源性危害因素存在，主动地对恶意攻击进行预防和作出反应。尤其在危机状态时，基于以科学为基础的方法解决食品安全问题。食品防护计划是对食品防护活动进行规定并提出要求的管理性文件，既是公司食品安全管理体系有效运行的前提基础，也是公司开展食品防护演练的主要依据,更是公司现有HACCP体系的有机组成部分。食品防护计划体系文件是公司管理的重要文件之一，公司全体员工必须认真贯彻执行，未经批准不能擅自更改。为了更好地贯彻公司的质量方针，实现质量目标，确保HACCP体系持续、有效

5、地运行。现公司决定组建食品防护计划小组,组长由HACCP小组长XXX兼任，负责食品防护计划的建立、实施和改进,并由其组建防护小组。本计划自2008年12月30日起正式实施。此 令 总 经 理： 2009 年 01 月 12 日 / FDPW01 3.0 食品防护组织及职责 A/0 4/23=3.1 组织机构图/ FDPW01 3.0 食品防护组织及职责 A/0 5/23=3.2相关职责3.2.1食品防护小组成员及其职责姓 名部门组内职务职责XXX生产部副总、食品防护小组长组 长负责防护计划制定、实施与改进负责食品防护评估的最终确认组员XXX生产部经理食品防护副组长副组员负责生产过程的防护XXX

6、采购部经理组员负责原辅料采购过程的防护X营销中心副总组员负责对外（客户）联络以及成品发运的防护品保部负责人组员负责检验的防护/实验室的防护/生产过程检验的防护技术部负责人组员 负责食品生产加工技术方面的防护行政、后勤负责人组员负责公司环境的防护(人员/车辆出入及厂内治安)机电车间负责人组员负责公司设备设施的防护总经办组员负责食品防护知识的培训/策划 3.2.2其它职责:见XXX/QW-6.2-1-01关于岗位任职条件的规定规定各项职责和权限并在本公司内进行沟通，以使食品安全管理体系有效运行和保持。XX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 6/23=4.1 食品防护制度的管理要求4.1.1

7、本公司按GB/T22000:2006 IDT ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求的要求建立有效的食品安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并在必要时进行更新。4.1.2 品保部ISO管理部门建立文件备份制度。要求每天对新增加或进行修改的文件进行储存和备份（包含书面打印备份以及电子备份；对于电子备份要求不得仅仅备份在电脑中，必须另外备份于软盘中），以防止出现意外情况导致文件的丢失。4.1.3个人保管之食品防护计划，不得随意泄露，必须妥善保管，非相关人员不得擅自翻阅此文件。4.1.4机密文件必须按保密程度进行保管。4.1.5所有食品防护计划文件的领取、变更、回收必

8、须依据文件管理方法进行。4.1.6其他紧急情况：4.1.6.1遇其他突发性不可预料之紧急情况，应视情节之轻重缓急，自行决定报告后进行处理或自行处理后再进行报告。4.1.6.2但所有事件发生后一天内一定要报上级部门备案。4.1.7文件与资料管理见XXX/QP-4.2.3-1文件与资料控制程序、XXX/QP-4.2.4-1 记录控制程序、XXX/QW-4.2.2-（ ）记录一览表等相关文件和记录的管理。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 7/23=4.2公司外部安全措施4.2.1公司周围无有碍食品生产的污染源，食品安全小组与防护小组联合每季度或每三个月对公司周围环境作GMP自查，若有

9、不符合须采取相应的改进措施并有效改进之。4.2.2公司大门口的电动摇控门，在无人员/车辆出入时，保安应将大门关闭,只有人员/车辆出入里暂时打开。摇控开关只配备在值班室,并由专职保安管理与使用。4.2.3公司周围设有高约2米的围墙与栅栏且无缺口，围墙四周为市政公路,全设有路灯。且公司围墙周围每隔约10米装有照明灯,夜间或光线不足时要求照明灯处于开启状态；夜间保安沿公司四周围墙进行巡逻,检查围墙/栅栏的完整性与照明灯工作是否正常,若巡罗发现有异常迹像要查明原因,并报总经办领导；保安夜间巡逻频率为至少每二小时一次,但时间间隔不作固定,建议不定时进行巡逻以防止被掌握巡逻规律。4.2.4公司内主要道路/

10、重点位置与车间入口都安装有摄像监控装置,并由电脑一周七天24小时不间断自动录像,每天上班前(早上8:00-9:00)由保安队负责人或由其指定的专人浏览前一天录像有无异常现像发生。若发现有异常录像的应调查原因必要时改进相关措施。4.2.5公司各相关区域已通过消防验收,相关场所配备灭火器材等消防设施,并由保卫科至少每半年对灭火器材的有效性进行适时验证。4.2.6公司配备有专职保安的保安队,并进行一周七天24小时的值班巡逻工作。4.2.7外来访问人员在进入公司大门前,保安须对来访人员身份进行确认。通过确认被允许进入公司的来访人员须作“来客来访登记”。登记后保安通知被访者接访,来访期间由被访者全程陪同

11、直至来访者出大门为止。4.2.8外来车辆一律在公司大门入口经保安对车辆驶员与车辆进行确认XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 8/23=并作登记后,按保安指定的场所(区域)停放,停放期间未经允许,驾驶员不得随意在公司内开动车辆。4.2.9对公司大门之外其辅助出入口及库房出入口包括通风口应处在常关状态下或采取必要的防护措施,只有在必需时,且在保安在到场的情况下暂时打开通行,并在通行结束后保安应对其进行及时关闭且上锁。4.3内部安全措施4.3.1生产车间内及相关室内作业区域安装有消防应急照明灯,应急照明灯每月初由公司电工进行验证一次,以预防失效不可用。4.3.2车间内墙面/地面应完好无

12、损,并使用符合食品厂卫生要求的材料;食品安全小组每季度或每三个月作GMP自查,若有不符合发生须及时改进。4.3.3公司生产加工区域/加工过程完全暴露于公司的摄像监控之下,摄像的同时并由电脑一周七天24小时不间断自动录像,每天上班前(早上8:00-9:00)由管理中心指定人员浏览前一天录像有无异常现像发生,若有异常录像应及时查证并采取相应的必要措施加经改进。4.3.4公司在生产加工区域若遇到有紧急情况发生,有专门的电铃用于警告,以指示相关人员各就各位,以备派遣。4.3.5公司生产区域入口处设有警示性标语”未经允许不得入内”,同时车间入口设有专职门岗人员,进入车间之全部人员只有在得到允许时才可能进

13、入车间。4.3.5.1参予车间生产的员工每人配备有一张磁卡,磁卡与刷卡机配套使用带有身份识别系统,只有通过该系统识别后,员工才可能进入生产车间。4.3.5.2储藏区域在管量人员不在场的情况下,库房门一律关闭;只有在库房管理人员在场且经过许可并在管理员的陪同下才有可能进入库房。4.3.5.3非公司员工只有在经公司领导批准且陪同并作出健康声明或证明的情况下才有可能进入生产区域与库房。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 9/23=4.3.6公司整个生产区域与储藏区域按“出口食品卫生注册规范”要求设计施工,食品安全小组并对其每季度或每三个月作GMP自查,只有自查合格或自查不合格但经改进后

14、经验证有效的,才能投入生产或继续生产运行。4.3.7加工车间指定人员对生产/储藏区域相对隐秘的区域包括个人用柜进行不定期检查(每周至少一次),并作记录,以防止隐患。4.3.8生产区域的通风设施按各加工区域独立设置,通风口有防护罩且对防护门上锁,机电管理员专人保管钥匙,并每天上班前进行一次例行检查.4.3.9公司供水采用市政供水,公司内水管全部密封,出水口离地50cm以上,如出水口低于液面的加设了防虹吸装置.若要对供水系统进行改造,于改造前生产车间须向食品安全小组报告具体改造情况,并由其作安全隐患分析,无隐患或有隐患但采取了必需措施后能防止隐患发生的方可进行改造。4.3.10空调由生产部机电车间

15、负责管理,控制室由专人操作并上锁,并于每天上班前由管理员作例行检查,只有检查后无异常后空调系统方可投入使用或继续使用。4.3.11配电系统有独立配电房并由电工专人管理/操作,闲杂人员一律不得入内,配电房配有锁具,由电工保管。4.4加工安全措施4.4.1进入生产加工区域的员工一律通过打卡识别,识别通过后并在门岗人员的监管下进入生产区域。4.4.2车间每道工序配备一到二名工序管理/检验员,并在生产加工过程中随时对该工序员工的操作作监督检查,若发现不合格须及时指出都作改进。4.4.3车间内各工序配有摄像监控装置并由电脑自动作录像,生产流程完全暴露于监控之下,对录像资料隔日由管理中心指定专人进行浏览,

16、若录像发现异常的应及时查明原因并采取相应的改进措施。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 10/23=4.4.4车间内工器具由卫生组人员按清洗消毒程序进行清洗消毒操作,并分区域设置清洗消毒间,配备专职卫生监督员对卫生组人员的清洗消毒操作进行监督检查同时品保部每周对清洗消毒效果作微生物检验.4.4.5用于食品包装的薄膜袋采用食品级原料生产,在合格供方内采购.每次包装袋到公司后由品保检验员按标准作相应检验,并在只有检验合格后方可投入生产.4.4.6用于包装的纸箱在出口纸箱定点生产厂家采购,并经检验员按标准检验合格后才可投入使用.4.4.7用于包装的物料运输采用卫生/洁净/密封的车辆运输

17、,在装货完毕运输前,装货厂家对车箱一律进行上锁,途中不得开锁打开车箱,在运输途中,如无特殊情况车辆不得停靠,尽量做到从出运到公司这段路途中无停靠。4.4.8包装物料建立有出/入/存台账,以便于核销与追溯。4.4.9产品包装后采用一次性密封胶带封箱,如有返箱返工操作包装检验员应作明确记录,否则一次性密封胶带有破坏迹像的即视为失效(不合格或有人为破坏),不得用于交货/销售。4.5储藏安全措施4.5.1储藏库在仓库管理人员不在场的情况下,一律上锁,钥匙由仓库管理人员保管.4.5.2来访人员进入储藏库前须经公司领导批准或非库房操作员工的本公司员工在进入仓库前需征得仓库管理人员同意并在仓库管理人员陪同的

18、情况下才可进入仓库。4.5.3仓库管理人员对公司内全部物资建立出入库台账,并作完好保存.4.5.4仓库管理人员每天上班前对库房进行全面的例行检查与公司HACCP/防护小组每季度或每三个月进行GMP自查。4.5.5公司内全部有毒有害化学物由经过专门培训的人员专人专柜上锁XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 11/23=保管使用,并与生产加工场所隔离,专管人员对有毒有害化学物建立出/入/存台账。4.5.6对有毒有害化学物列有清单和使用方法/程序,有毒有害化学物采购/保管/使用按清单要求进行。4.5.7有毒有害化学物采购只允许在清单列明项内采购。4.5.8公司全部仓库环境应符合所贮物资特

19、性要求的条件, HACCP/防护小组每季度或每三个月进行GMP自查。4.6运输和接收安全措施4.6.1公司无自备拖车与集装箱车辆,且在非上班时间内不允许外来车辆进入公司(除特殊批准外)。4.6.2原料运输车辆/成品出运集装箱车辆/及其它与产品相关的物资在装卸货的全过程应在公司仓库管理人员现场监控下完成,且车辆司机活动范围须在仓库管理人视野范围内。4.6.3装卸货前/后, 公司仓库管理人员须对物资的数重量/品种/标签等相关资料进行核查。4.6.4负责装卸的人员具备有足够的经验并经公司仓管员指定。4.6.5对装卸货过程现场发现可疑状况时,公司仓库管理人员应仔细甑别并即时上报相关部门。4.6.6公司

20、仓库管理人员对装卸货监控作相关记录。4.6.7货物运抵公司前应得到供应商的事先通知,未得到供应商事先通知而直接送货至公司的货物,在生产加工或仓库车间未对相关情况作出查实前,公司仓库管理人员应作拒收处理。4.6.8公司仓库管理人员应对货物运输相关单据作出核实,并防止作假。4.6.9公司不接收无计划的运输,全部运输行为只有在公司事先得到通知或事先安排的情况下发生,否则运输车辆将被公司保安扣留或拒绝入内。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 12/23=4.6.10非特殊情况下,公司不接收非上班时间内的运输作业,除非有紧急进出货并经公司领导批准且在公司仓库管理人员到场的情况下方可出入货运

21、输. 公司仓库管理人员并对出入货作记录.4.6.11与公司有运输业务往来的运输公司应经公司评定合格且具备相关资质的运输公司。4.6.12对于退货运输的处理:退货情况发生时若货物退至公司的应事先取得确认,所退货物必须是本公司所生产的产品,卸货过程公司仓库管理人员比平时监管时要相应增加人员。4.6.13被退货的产品公司不再作进一步加工,直接由安全小组评估后作降级或报废等处理。4.6.14公司内一般情况下不允许外来车辆在公司内过夜,非经公司有关部门批准(批准是指加夜班装卸货的车辆)所有外来车辆于下班前同公司保安室保安对其进行清场并要求全部驶出公司大门。4.7水和冰的安全措施4.7.1公司生产加工用水

22、采用市政用水。4.7.2公司设有中间贮水池，水池井盖要加锁并设专人管理。4.7.3公司目前未设置制冰系统。4.7.4供水设施(指供水管道)每日作例行查,由水质检验员在取样前进行巡检。4.7.5公司供排水设施按出口食品卫生注册规范要求设计施工食品安全小组/防护小组每季度或每三个月对其作GMP自查。4.7.6公司SSOP程序中有关水质方面详细说明并有切实按要求实施。4.8人员安全措施4.8.1公司在招聘员工时对员工作相关背景调查(主要以调查学历/身份证明/口头询问等方式进行)。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 13/23=4.8.2只有符合公司要求且经体检合格的才有可能被录用。4.

23、8.3公司有年度培训计划,对新员工上岗前由总经办与生产车间协作对新员进行相关知识的培训,只有经过培训且考核合格的才有可能录用/进入生产加工区域。4.8.4有关于食品防护的培训,公司总经办将分级别进行,对其作相关保密处理后对不同层次员工进行不同级别的培训。4.8.5被录用的员工经体检合格/培训合格的,上岗前公司对其相关资料进行备案并将相关资料交由总经办审查备案。4.8.6生产区员工上岗前,公司为每人配备一张个人身份识别磁卡,进入加工区域前只有持有该磁卡且被识别系统验证通过的才有可能进入生产作业区域。4.8.7员工经过磁卡识别系统识别后进入缓冲区(更衣室)前有专职专人门岗人员对其进行识别,每个员工

24、除磁卡识别外,有公司专用的工作衣服色别/工号等可作识别用.只有通过门岗人员识别的员工才可能最终进入生产作业区域。4.8.8公司生产加工人员不作轮岗,全部固定工作岗位且不得串岗。4.8.9若有请假状况发生,生产车间须在同工序员工中作相应调整。4.8.10对生产加工员工更衣室贮物柜由门岗人员每周不定期地进行抽查,防止其夹带杂物造成对食品的安全隐患。4.8.11生产车间不定期但每月至少一次召开班组会,了解员工的心声;对有抱怨的员工,公司工会人员应及时了解具体情况,并采取适当的手段消除抱怨,预防造成逆反心理而对生产加工造成不利影响,以促进其工作率和预防在生产加工过程中作出蓄意破坏的行为。4.8.12生

25、产车间管理人员在生产加工管理过程中,若发现员工间有矛盾时,应尽量使双方矛盾避免激化,本着和解的方向去努力,若双方都不作适当让XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 14/23=步以达成和解的,管理人员应及时将其劝离生产车间加工现场,并上报加工中心或工会作出相应处理.只有在矛盾双方得到和解,且待其心情冷静下来无过激言语或过激行为时再作上岗与否的决定。注:严禁在双方矛盾激化时让其进入生产区域作业。4.9信息安全措施4.9.1公司生产部对所有有保密要求的资料信息包括本食品防护计划的评估结果作保密处理,资料发放范围与相关信息知晓范围限制在一定人员内。4.9.2加工工艺及相关参数只让相关且有必

26、要知晓的人员知晓。4.9.3对来访客人经批准进入生产区域在有公司相关人员陪同的也应限制在相关区域内且不得摄像与拍照(除有特许外)。4.9.4公司只有少数几位高层领导才可能获知客户信息。4.9.5公司供应商经公司相关部门评定合格后列入合格供方清单,采购在合格供方内完成。( 零星的一次性的采购除外,但采购时应有相关人员对采购的物资及时作及时查验)4.9.6公司建有独立的应急准备和响应程序4.9.7公司设有信息中心,由其主动搜集国内外食品安全动态及相关标准文件,并对过期文件进行更新。4.10供应链安全措施4.10.1公司采用的原料来自国内卫生注册厂家或经出入境检验检疫合格的国外进口原料。4.10.2运输原料的车辆经公司指定且按一定程序清洗消毒的卫生车辆。4.10.3公司建有独立的产品标识/质量追踪和召回程序。4.10.4公司产品只有在品保部作出进货检验/过程检验与最终产品检验全部合格后,再报请出入境检验检疫部门检验合格后,才有可能出厂交付。XXX/ FDPW01 4.0 控制程序 A/0 15/23=4.10.5产品出运前仓库管理人员应对