X体育中心运营方案.docx

1、X体育中心运营方案 X体育中心运营方案此 文 档 为 WORD 版 可 编 辑 修 改X体育中心运营方案一、基本情况1、名称： 2、地址： 3、建筑面积： 4、主要功能区：篮球馆、游泳馆、羽毛球场、乒乓球室、健身房、舞蹈室、贵宾室、裁判员运动员休息室、男女更衣淋浴室、医疗室、消防控制室、体育用品商店、办公室及给排水、供电、暖通、消防等附属配套设施。 二、场地情况 1、篮球馆内设观众席X座，其中包括活动座椅X座，固定座椅X座。分A、B、C、D、E、F、G、H八个区域。篮球馆为标准比赛用场地，活动座椅收拢后，场地可扩展为X个羽毛球场地。赛场上空无障碍高度约为X米，可以满足篮球、羽毛球等多项体育比赛

2、的要求，也可供大型演出和群众集会的需要。 2、游泳馆面积X，池长X米，宽X米，分X个泳道，是标准的短道游泳训练池，南北两侧设有贵宾通道和男女更衣淋浴室、卫生间、管理办公室，周围设有休憩区，人行通道，可同时供百余人游泳训练。 3、一层健身房面积X；二层西南角舞蹈排练厅面积X；二层西北角乒乓球室面积X，有乒乓球台X张，可供平时训练和比赛使用。4、室外训练场有网球场X个，篮球场X个。5、体育用品商店面积X，提供体育运动器材及其他消费。三、设备情况 1、空调 1）室外机组：184kw冷水机组3台 2）空调机房：58kw泳池专用双风机热泵除湿机组1台 热回收新风处理机组5台，总功率15.2kw 1.1k

3、w新风处理机组1台 18kw空气处理机组2台 1.5kw混流通风机3台 0.75kw混流通风机3台 0.37kw混流通风机2台 1.1kw混流通风机1台 2、消防 1）防排烟：4kw消防高温排烟机2台 7.5kw消防高温排烟机2台 5.5kw消防高温排烟机2台 11kw消防高温排烟机1台 0.75kw混流通风机4台 0.37kw混流通风机2台 0.55kw混流通风机1台 2.2kw混流通风机1台 1.1kw混流通风机1台 0.25kw混流通风机1台 2）水箱间：18.5kw消防水泵2台 3）消防控制室：30kw3、热交换站：7kw循环水泵1台 11kw潜污泵2台4、市政换热站：4.5kw补水泵

4、4台 5.5kw地暖水泵2台 6kw采暖水泵2台 7.5kw空调水泵2台5、泳池处理机房：7.5kw循环水泵4台 5.5kw臭氧发生器1台 0.75kw排风机1台6、弱电：弱电控制箱 40kw7、篮球馆照明：1000w照明灯具72个 250w照明灯具36套8、室外 1）照明：2*400w照明路灯12套，其他照明约10kw。 2）景观：景观灯带及其他景观灯具总功率20kw。 3）水幕：7.5kw循环水泵8台。9、锅炉房：6.2kw锅炉房燃烧机1台 0.18kw防爆风机5台 2.0kw燃气报警控制器1台 7.5kw热水循环泵2台 1.1kw循环水泵2台 2.2kw给水泵2台 10kw照明四、人员编

5、制情况编制41人，职能部门5个（办公室、财会科、动力设备科、场管科、安全保卫科）及场馆工会组织，其中馆长1人，副馆长1人。办公室3人：办公室主任1人，办公人员2人。财会科2人：会计1人，出纳1人。动力设备科12人：锅炉房技术人员2人，强电技术人员 2人，弱电技术人员2人，水暖技术人员2人，消防控制室4人。场管科15人：一层7人（大厅2人，北面贵宾入口门厅2人，篮球馆2人，贵宾休息区1人）；二层4人（南面休息区2人，北面休息区2人）；室外4人。 安全保卫科6人：保安人员6人。 五、运营费用分析 1、夏季运营费用 1）供电锅炉房、热交换站按每日使用12小时使用，每小时耗电量约为59度；消防控制室按

6、每日使用24小时使用，每小时耗电量约为40度，按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用为923元。其他设备（含空调）按每日使用4小时，设备使用功率1/2计算，每小时需耗电量约531度。按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用约为1650元夜景观使用按每日6小时计算，设备使用功率1/2计算，每小时耗电量约为50度，按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用为233元。每日供电费用总计约为2806元。空调使用时间按4个月（5月1日至8月31日，时长123天）计算，费用约为105534元。夏季按7个月（4月1日至10月30日，时长214天）计算，共需供电费约5

7、22406元。 2）供水 游泳池日常使用每日加水约需20吨（根据具体使用情况而定）。 室外水景观注水一次约需水量289m吨，按每月更换一次计算。锅炉房使用过程中每日循序加水量约为1.5吨。空调水循环使用过程中每日加水量为0.5吨。日常用水量约需33吨，淋浴用水约为日常用水的两倍66吨（具体水量根据使用情况而定），共计用水约为99吨。按照供水费用收取标准3.85元/吨，水景观每次换水费用为1113元；日常使用每日费用为466元。夏季按7个月（4月1日至10月30日，时长214天）计算，共需供水费约107515元。 3）天然气锅炉房正常使用90m/h。按照天燃气收费标准3.8元/m，正常使用每日1

8、2小时费用为4104元。夏季按7个月（4月1日至10月30日，时长214天）计算， 共需燃气费约878256元。综上所计，夏季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为1508194元。2、冬季运营费用 1）供电 市政换热站、热交换站、消防控制室全天24小时使用，每小时耗电量约为115度，按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用约为2144元。其他设备按每日使用4小时，设备使用功率1/2计算，每小时需耗电量约为255度。按照供电费用收取标准0.777元/度计算，每日供电费用约为792元夜景观（不含水景观）使用按每日6小时，设备使用功率1/2计算，每小时耗电量为20度，按照供电费用收取

9、标准0.777元/度计算，每日供电费用为93元。体育馆每日供电费用总计为3029元。冬季按5个月（11月1日至下一年3月31日，时长151天）计算，共需供电费用约457379元； 2）供水 泳池日常使用每日加水约需20吨（根据具体使用情况而定）。日常用水量约需33吨（不含淋浴用水），淋浴用水约为日常用水的两倍66吨（具体水量根据使用情况而定），共计用水约为99吨。按照供水费用收取标准3.85元/吨，日常使用每日费用为458元。冬季按5个月（11月1日至下一年3月31日，时长151天）计算，共需供水费用约69158元； 3）采暖依据蒲县超腾供热有限公司提供的体育馆采暖面积计算说明：地下室采暖面积

10、：2017.26；第一层采暖面积：10409.61；第二层采暖面积;10409.61；第三层采暖面积：10732.91；第四层采暖面积：5012.76，共计采暖面积38582.15。按照采暖收费标准29元/，体育馆年采暖费用为1118882.35元。冬季按5个月（11月1日至下一年3月31日，时长151天）计算，采暖费用为1118882.35元，综上所计，冬季运营费用（不含人员工资及其他经费）约为1645419.35元。根据以上分析，体育中心年运营费用（不含人员工资及其他经费）共需约3153613.35元。4、日常维护费用 1）场地维护清理墙面、地面、室内休憩区、室外外绿化地、水景观池等其他基

11、础场地维护清理所需材料、设施费预计约需100000元。 2）设备维护设备保养、零部件修复或更换预计约需50000元。年日常维护费用总计约为150000元。5、年办公费用通讯费：3000元。电脑耗材：3000元。办公及卫生洗涤用品（推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：30000元。年办公费用总计约为36000元。6、人工费馆长、副馆长以财政工资为准；其他38人以每月平均1500元计算，年人工费约为684000元。 综上分析，体育馆一年的运营费用共需约4023613.35元。六、建议 公共体育场馆是全民健身的阵地、竞技体育的舞台、发展体育产业的基地，是我国体育事业的重要组成部分，传统运营模式为准公

12、共场所，以政府部门为运营主体，日常运营费用由政府承担，零收益运营管理。零收益运营管理，造成了政府部门极大的财政压力。因此，在目前中国体育场馆建设处于“以市场化运作为向导，充分利用各种市场化筹资渠道和方式筹集资金，鼓励社会机构参与体育馆经营管理活动，建立体育馆运营管理新模式”的新阶段下，建立新的体育馆运营管理模式，成为体育馆管理者必须面对和解决的问题。根据相关市场调查及相邻省市县体育馆运营模式，提出以下几种运营模式：1、承包经营管理模式，在不改变所有制性质的前提下，按照体育馆所有权与经营权完全分离的原则，以承包经营合同的确定所有者与经营者之间的责、权、利关系和承包年限，这样承包人可根据体育馆的自

13、身条件和体育健身市场的发展规律，做到自主经营、自负盈亏。承包人按合同规定，每年向所有者缴纳一定的租金，并负责承租区域范围内的日常管理和设备维护。而大型设备的更新、维修则由所有者承担。 1）游泳馆（含售票厅）总面积1595，含4个更衣淋浴区；1个卫生间（男女）；1个管理办公室；1个医疗室；一个广播室。每日耗电量（按使用4小时计算）约为600度；每日用水量约为80吨；采暖面积为2908.516。游泳馆夏季运营费用为165679元，冬季运营费用为201251元。年运营费用约为366930元（不含日常运营管理维护费用及锅炉房供热燃气费）。游泳馆以年承包费用150000元承包，运营费用及日常管理维护费用

14、由承包者自行承担。2）体育用品商店面积约为365，采暖面积约为401.75， 冬季采暖费约为11651元。体育用品商店以年承包费用20000元承包，冬季采暖费及日常管理维护费用由承包者自行承担，其他水、电等运营费用由体育馆承担。以承包经营管理模式经营，每年可减少体育馆运营费用约548581元，仍需政府补贴3475032.35元。 2、市场化运营模式，实行企业化管理，给予场馆经营管理自主权，对原有非经营性资产进行清产核资，转换为经营性资产，参照企业法对场馆实行规范化管理，按照企业经营管理程序进行财务管理，除游泳馆和体育用品商店以承包经营管理模式运营，其他健身活动区域饿采用商业收费制经营管理。收费标准：各项活动按平均10元/人收费。篮球馆可分为4个羽毛球场地，平均每日人流量约50人；二楼乒乓球室有球台10张，平均每日人流量约30人。按此计算体育中心平均每日人流量约80人，以市场化运营模式经营，年收益约292000元公共体育场馆是公益性设施，体育场馆的经营是为了维护场馆可持续性发展的成本，其经营收入主要用于体育场馆的在发展。随着经济社会不断发展，多种多样的体育馆运营模式也不断涌现，根据xx自身环境、经济条件等因素，我们做出了以上初步运营方案，请领导审阅。