国际农发基金会贷款申请报告.docx

1、国际农发基金会贷款申请报告第1章 项目提要1.1 项目申报单位湖南省农业厅对外经济技术合作中心1.2 项目实施单位本项目由湖南省农业厅及临湘市、岳阳县、桃源县、石门县、澧县、祁东县、衡东县、湘乡市、邵东县、绥宁县、靖州县、龙山县、凤凰县、古丈县、永顺县农业局或农业利用外资外援项目办公室组织实施。1.3 项目区域本项区域将选择岳阳市的临湘市、岳阳县，常德市的桃源县、石门县、澧县，衡阳市的祁东县、衡东县，湘潭市的湘乡市，邵阳市的邵东县、绥宁县，怀化市的靖州县，湘西自治州的龙山县、凤凰县、泸溪县、古丈县、永顺县16个县（市）的140个乡镇。1.4 项目目标旨在通过项目的实施，加强对项目区基础设施建设

2、，有效地改善项目区生产、生活条件，提高项目区农业综合生产能力和抗灾水平；支持项目区新能源的开发和利用，引导农民改善农村卫生条件和居住环境，推进资源节约环境友好的新农村建设；同时，加强基层农技推广服务体系建设，支持建立适合本地生产实际的农产品生产及营销服务体系，推动农业生产向产业化方向发展，以增强农户抵御市场风险的能力，实现项目区经济、社会的可持续发展。1.5 项目建设内容和规模湖南省农村综合发展项目的建设内容包括四个部分：（1）农村基础设施建设；（2）农村能源环境改善；（3）生态和经济林建设；（4）服务体系建设和项目管理。1.5.1 农村基础设施建设主要是村级人畜饮水工程，农田灌溉工程、机井饮

3、水与灌溉工程以及村级道路建设。项目投资15852.0万元，占总投资的24.6%。1.5.2 农村能源开发与生态环境改善一是太阳能利用；二是沼气池建设及配套。项目投资29103.1万元，占总投资的45.0%。1.5.3 生态和经济林建设一是能源林建设，根据全省农村能源发展规划，重点建设或改造一批经济林木（油桐、光皮树）；二是生态防护林建设。项目投资9888.6万元，占总投资的15.3%。1.5.4 技术服务体系和项目管理主要是强化和提升项目区现有的农村能源和生产相关农业推广服务，以改善技术支持服务体系，保证沼气系统的持续运行和维护，主要包括：（1）改善推广和培训设施；（2）提升沼气服务体系设施，

4、包括设备和材料；（3）对省、市和县级农村能源和农业推广部门的工作人员进行培训；（4）对县、乡、村级技术员和受益农户进行培训；（5）为沼气协会以及其它农民合作组织提供支持；（6）开展应用技术研究，解决生产和能源发展中的相关问题。项目投资3282.2万元，占总投资的5.1%。1.5.5项目建设期利息及不可遇见费按照目前世界银行的利率，项目建设期利息575.7万元，项目预备费5874.8万元，两项合计6450.5万元，占总投资10%。1.6 项目投资及筹资渠道本项目计划总投资64622.3万元，其中申请国际农发基金贷款4700万美元（美元与人民币兑换汇率按1：6.8计算，折合人民币31960万元），

5、占总投资49.5%；国内配套32662.3万元，占总投资的50.5%，主要为各级政府财政投入资金捆绑配套和农民自筹，其中地方财政投入资金捆绑配套23190.2万元，占总投资的35.9%，农民自筹9472.1万元，占总投资的14.7%。地方财政投入资金捆绑配套中，省、市（州）财政投入资金的捆绑配套占70%以上。1.7 建设期限项目拟自2011年6月30日开始实施，2014年6月30日结束，建设期3年。1.8 产品方案主要的项目产品见表1-1。表1-1 项目主要产品方案序号产品名称单位产量1玉米吨5625.02水稻吨4500.04水果吨98500.05茶叶吨6006蔬菜吨180007沼气万立方米1

6、080.08商品猪万头9.01.9 项目效益分析1.9.1 经济效益据初步测算，项目建成后，年增产玉米5625吨，稻谷4500吨，水果9.85万吨，茶叶600吨，蔬菜18000吨，商品猪9万头，产沼气1080万立方米。项目区入比非项目区高20%以上。项目完成后，将有约23.2万农户从项目中受益，其生产生活条件得到极大的改善，有约10.8万农户将通过项目脱贫。项目达产年的年均销售收入为26770.4万元，年均利润（税后）为11763.8万元。项目内部报酬率（税后）为18.7%，净现值（税后）为27340万元，投资回收期为7.4年（含建设期）。1.9.2 社会效益项目实施后将为项目区修建道路、饮水

7、和灌溉工程，这直接改善项目区农民的生产和生活条件的同时，也提供项目区农民就业机会，预计可提供就业机会均8.43万人，能召回大批外出打工人员回乡就业，有效地维持社会稳定；妇女发展项目的执行，将极大地提高妇女的社会地位、生产技能和学习科学技术和生产经营管理的积极性；项目的实施将加速先进农业科技成果的推广应用和农民素质的提高。通过对技术、管理人员和项目农户的培训活动，以及加大对农民专业合作组织的支持力度，将整体提高项目区新技术成果和生产经营运用转化水平，对农民增产增收和当地政府扩展财源起到重要的作用。1.9.3 生态效益项目的实施，农业基础设施进一步完善，农业生态环境将得到明显改善，特别是生态休闲农

8、业户的建设，农业示范基地的扩大，无公害农产品生产实施，项目区农业资源将会得到更有效地保护，田、地的水土流失也会更有效地控制，并减少化肥、农药使用，土壤有机质含量也会逐年提升，节能降耗效益也会显著提高。第2章 项目单位及项目建设概况2.1 湖南省基本情况湖南位于长江中游洞庭湖之南，西起东经10850，东至东经11415，南起北纬2440，北至北纬3005。东邻江西，南界广东、广西，西连重庆、贵州，北与湖北接壤。全省总面积21.18万平方公里，大体是“七山一水二分田”，山地1333.3万公顷，河湖水面135.4万公顷，耕地面积333.3万公顷左右。湖南山丘平湖齐备，三面环山，由南向北逐渐倾斜，呈马

9、蹄形盆地，东有罗霄山脉，南有五岭和诸广山、八面山、阳明山组成的南岭山脉，西有武陵山、雪峰山脉，它们大多在海拔1000米左右；中部大都为丘陵与盆地相间，海拔200-500米；北部有成带连片的滨湖平原（以洞庭湖为中心）和河谷平原及外围低山，海拔多在50米以下。全省山区面积约占64.6%，丘陵区约占28.7%，湖区占6.7%，湖南属中亚势带季风湿润气候区，热量资源丰富，光照充足，雨量充沛，无霜期长，四季分明。年平均气温16-18，气温稳定通过10的持续日数240-260天。无霜期265-310天，全年日照1300-1800小时，年总辐射量100-110千卡/平方厘米。常年雨日140-180天，降雨量

10、1300-1700毫米。2008年，全省人口6845.2万，耕地381.6万公顷，其中水田293万公顷，旱土88.6万公顷；现有林寺972万公顷，草地约400万公顷，水域151.3万公顷。全省粮食作物播种面积529.6万公顷，总产2901.1万吨，其中水稻播种面积420.2万公顷，产量2507.3万吨；油料91.8万公顷，产量149.4万吨；棉花13.6万公顷，产量20.7万吨；麻类5.7万公顷，产量14.6万吨；.6万公顷，产量2526.8万吨；年末果园面积45.1万公顷，水果总产306.3万吨，其中柑桔面积31.4万公顷，产量217.8万吨；茶叶面积7.99万公顷，产量7.63万吨。全年出

11、栏肉猪7700.57万头，牛220.37万头，羊862.78万只；淡水养殖面积48.6万公顷，水产品总量189.32万吨。2008年农林牧渔业生产总值2131.91亿元，农民人均收入4512元。2.2 项目申报及实施单位概况项目申报及实施单位为湖南省农业厅和岳阳市的临湘市、岳阳县，常德市的桃源县、澧县、石门县，衡阳市的祁东县、衡东县，湘潭市的湘乡市，邵阳市的邵东县、绥宁县，怀化市的靖州县，湘西自治州的龙山县、凤凰县、泸溪县、古丈县，永顺县16个县（市）农业局、外资外援项目办公室。2.2.1 湖南省农业厅对外经济技术合作中心的基本情况湖南省农业厅对外经济技术合作中心是负责管理湖南省农业利用外资项

12、目和对外农业援助项目的专门机构，为全额事业单位。现有干部职工25人，其中具有高级技术职称的有10人，有10年以上的农业外资项目管理经验的有14人。外经中心下设综合科、财务科、项目一科、项目二科、外事科、农产贸易促进科。其职能为：一是承办农业涉外事务，组织实施农业外资项目；二是负责组织农业对外经济技术交流与合作；三是跟踪国外农业发展动态；四是研究提出发展农业的对策，拟定外资利用规划和创汇农业规划；五是协调或参与管理我省与有关国家（地区）和国际农业组织（机构）有关农业方面的合作、交流事务；六是归口管理全省农业对外招商引资工作；七是组织实施全省农业动植物品种及资源的引进、智力引进和先进农业设施设备的

13、引进工作。作为湖南省农业利用外资的主要窗口，省农业厅对外经济技术合作中心拥有丰富和外资项目规划设计和管理经验。据统计，自1982年至2009年底，由外经中心负责协调、执行、管理或监督的外资项目共有43个，已完成总投资24.4亿元人民币，实际利用外资17424.7万美元，其中接受无偿援助6724.5万美元，利用世界银行、国际农发基金会等国际金融组织的优惠贷款9948.6万美元。在全省39个已建外资项目中，无偿援助项目19个，贷款项目8个，三资项目5个，良种与设备技术引进项目7个，取得了很好的经济、社会和生态效益，有力地促进了湖南经济发展和社会进步，同时也为本项目实施打下了坚实的基础。2.2.2

14、临湘市农业局临湘市农业局是市政府职能部门，尿属全额拨款事业单位，设有经作、粮油、植保、土肥等十六个专业股站室，主要负责全市农作物新品种示范推广、试验示范、病虫害预测预报、综合防治、农产品质量检测、测土配方施肥、农业执法体系建设、技术人员培训、产业的扶持等业务指导工作，为全市农业增值、农民增收、财政增税起着很重要的作用。全局共有干部职工178人，在职66人，在职高级职称6人，中级职称40人，是一支技术过硬的科技队伍，具备实施本项目的技术基础条件。2.2.3 岳阳县农业局岳阳县农业局是主管全县农业、乡镇企业和民营经济发展的县人民政府工作部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工

15、科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、蔬菜股、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、农业行政执法大队。全局系统共有人员249人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.4 澧县农业局澧县农业局是县政府的职能部门，内设8个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、法规股、农产品质量安全监督管理股、市场信息股。直属二级事业机构9个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、县人民政府蔬菜办公室，农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共221人，其中：局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员

16、150人。全系统有研究生1人，大学本科学历21人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.5 石门县农业局石门县农业局是县政府的职能部门，内设9个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、法规股、农产品质量安全监督管理股、农场股、市场信息股。直属二级事业机构9：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、县人民政府蔬菜办公室、农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共211人，其中:局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员140人。

17、全系统有研究生2人，大学本科学历20人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称8人，农艺师职称71人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.6 桃源县农业局桃源县农业局是县政府的职能部门，内设10个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、产业办、法规股、农产品质量安全监督管理股、外经股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站，农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共200人，其中局属机关及二级机构70人，乡镇农技推广人员130人。全系统有研究生2人，大

18、学本科学历20人，大专学历人员70人，中专学历105人，高中学历3人，现有高级农艺师职称5人，农艺师职称73人，助理农艺师职称120人，技术人员2人。2.2.7 祁东县农业局祁东县农业局是县政府的职能部门，内设7个股室：办公室、政工股、计财股、农业产业仳指导股、法规股、农产品质量安全监督管理股、市场信息股。直属二级事业机构9个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、农环站、土壤肥料测试中心和县人民政府蔬菜办公室。全县农业局系统人员共201人，其中局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员130人。全系统有研究生2人，大学本科学历20人，大专学历人员

19、71人，中专学历115人，高中学历3人，现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.8 衡东县农业局衡东县农业局是县政府的职能部门，内设7个股室：办公室、政工股（加挂科技教育股牌子）、计财股、农业产业化指导股（加挂农村第三产业指导股和人民政府产业办公室牌子）、法规股（加挂农产品质量安全监督管理股牌子）、场所股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站（县人民政府蔬菜办公室牌子），农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共211人，其中局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广

20、人员140人。全系统有研究生2人。大学本科学历20人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.9 湘乡市农业局湘乡市农业局是市政府的职能部门，内设10个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、产业办、法规股、农产品质量安全监督管理股、场所股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共210人，其中：局属机关及二级机构70人，乡镇农技推广人员140人。全系统

21、有研究生3人，大学本科学历19人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人，现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.10 邵东县农业局邵东县农业局是邵东县政府的职能部门，设有农业技术推广站，粮油作物、经济作物、土壤肥料、植物保护等专业股站。全县有26个乡镇农业技术推广站。全县从事农业技术推广人员278人，其中具有高级农艺师职称14人，农业师职称39人，技术员225人。近年来，邵东县完成了国家、省市布置的大中型项目16个，其中包括农作物病虫测报预警机构建设、测土配方施肥、标准良田建设、优质水稻基地建设、商品粮基地建设等国家和省农业重点项目

22、，各项目都按时、保质、保量完成，得到省、市领导和专家的好评。2.2.11绥宁县农业局绥宁县农业局是主管全县农业、乡镇企业和民营经济发展的县人民政府工作部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、农业行政执法大队。全局系统共有人员239人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.12 靖州县农业局靖州县农业局是县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、

23、农业行政执法大队。全局系统共有人员219人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.13 龙山县外资外援办龙山县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员11人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援项目、国际农发基金会项目（CN-483），在项目实施过程中，积累了丰富的外资项目管理经验。2.2.14 永顺县外资外援办永顺县外资外援办成立于1995年，为正科级事业单位，现有工作人员12人，其中专业技术人员9人。先后实施了WFP3779粮援项目、农业部948项目、粮援基金发展项目（种畜场建设项目、红阳猕猴桃示范基地建设项目）、中-加

24、农业可持续发展项目等，积累了丰富的项目实施、管理经验，在实施WFP3779项目中，永顺县被国家农业部、水利部、林业部授予“全国先进项目单位”荣誉称号。2.2.15 凤凰县外资外援办凤凰县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员7人。先后实施了WFP6023粮援项目、国际农发基金会项目（CN-483），积累了丰富的外资项目实施、管理经验，曾获到省、部领导和有关专家的好评。2.2.16 泸溪县外资外援办泸溪县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援项目、国际农发基金会项目（CN-4

25、83）以及FAO紧急援助项目，在下面实施过程中，积累了丰富的外资项目管理经验。2.2.17 古丈县外资外援办古丈县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援项目、国际农发基金会项目（CN-483），积累了丰富的外资项目实施、管理经验，曾经得到国际、国内专家的好评。2.3 项目建设概况2.3.1 指导思想以科学发展观的重要思想为指导，按照湖南省委、省政府提出的“一化三基”战略，坚持农村发展、农民增收的原则，紧紧围绕社会主义新农村建设的总体要求，把改善农村生产生活条件和整体面貌，提高入水平和生活质量放在更加突出的位置，加强农

26、业综合生产能力建设，巩固农技推广服务体系，合理开发利用各种资源，促进农民增收、农村繁荣稳定和农村生产力的可持续发展。2.3.2 建设目标旨在通过项目的实施，加强对项目区基础设施建设，有效地改善项目区生产、生活条件，提高项目区农业综合生产能力和抗灾水平；支持项目区新能源的开发和利用，引导农民改善农村卫生条件和居住环境，推进资源节约环境友好的新农村建设；同时，加强基层农技推广服务体系建设，支持建立适合本地生产实际的农产品生产及营销服务体系，推动农业生产向产业化方向发展，以增强农户抵御市场风险的能力，实现项目区经济、社会的可持续发展。2.3.3 建设内容和规模2.3.3.1 农村基础设施建设主要是通

27、过农村道路改造、建水利设施和工程，改善项目区农村交通条件和生产生活条件。计划修建通村公路625公里；建农村人畜饮水工程71处；小型农田灌溉工程180处；机井人饮和灌溉工程108处。共投资15852.3万元，占总投资的24.6%。2.3.3.2 农村新能源开发和生态环境改善（1）太阳能利用：计划建造太阳能热水器5600个，支持农户使用太阳能源；（2）沼气池建设配套：计划建设造沼气池1.8万户。同时，对沼气池配套的农户设施，包括圈舍、厕所和厨房进行改造；改善受益农户与使用沼液沼渣有关的农业基础设施及生产体系，包括使用沼液的各种生产模式。共投资29103.1万元。占总投资的45%。2.3.3 生态和

28、经济林建设一是能源林建设，根据全省农村能源发展规划，重点建设或改造一批经济林木（油桐、光皮树），共发展能源林3.6万亩；二是生态防护林建设。建造各类绿化、生态防护林6万亩。项目投资9888.6万元，占总投资的15.3%。2.3.4 技术服务体系建设与项目管理主要是强化和提升项目区现有的农村能源以及与生产相关的农业推广服务，改善技术支持服务体系，保证沼气系统的持续运行和维护，主要包括：（1）改善推广和培训设施；（2）提升沼气服务体系设施，包括设备和材料；（3）对省、市和县级农村能源和农业推广部门的工作人员进行培训；（4）对县、乡、村级技术员和受益农户进行培训；（5）为沼气协会以及其它农民合作组织

29、提供支持；（6）开展应用技术研究，解决生产和能源发展中的相关问题。项目投资3326.5万元，占总投资的5.1%。项目主要建设内容及投资估算详见下表。表2-1 项目主要建设内容及投资估算序号建设内容单位规模单价(万元)金额(万元)1农村基础设施工程1.1村级人畜饮水工程处1.2小型农田灌溉工程处1.3机井饮水与灌溉工程处1.4村级道路建设处2能源开发与生态环境改善2.1太阳能利用户2.2猪-沼-果(新建5亩)户2.3猪-沼-果(改建5亩)户2.4猪-沼-茶(新造3亩)户2.5猪-沼-菜(2亩)户3生态及防护林建设3.1能源林(油桐、光皮树等)亩3.2生态防护林亩4技术服务体系与项目管理5项目基本

30、费用合计2.3.4 产品方案项目建成后，年增产玉米5625吨，稻谷4500吨，水果9.85万吨，茶叶600吨，蔬菜1.8万吨，沼气1080万立方，商品猪9万头。详细情况见表1-1项目产品方案表。2.3.5 投资估算项目投资估算按照国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第3版）定义的投资规范进行计算。具体的估算方法是：分项测算项目固定投资额，并估算预备费、建设期利息和铺底流动资金投资，得到总投资。2.3.5.1 基本建设投资基本建设投资包括固定资产、长期待摊费用和预备费等，计算依据如下：（1）固定资产投资扬土建投资、设备、车辆、物资、设备安装等，它们分别根据项目设计方案的需要量和价

31、格计算。（2）长期待摊费用。该项目的长期待摊费用包括培训费、考察费、项目前期准备费、项目勘察设计费等。（3）预备费。包括价格预备费和一般预备费，合计取固定资产投资的10.0%。2.3.5.2 建设期利息本申请报告的建设期利息按实际的贷款数额及其相应的利率计算。根据以上估算原则，整顿得总项目投资情况表（表2-2）。表2-2 投资估算表序号投资内容金额（万元）比例1固定资产投资1预备费3建设期利息4投资合计2.3.6 资金筹措与资金使用计划在总投资当中，国际农发基金贷款4700万美元，按美元对人民币汇率6.8计算，折人民币3.196亿元，占总投资的49.5%；国内配套3.266亿元，占总投资的50.5%，其中地方政府配套2.319亿元，占总投资的35.9%，项目受益人自筹（资金及劳务和实物投入）0.947亿元，占总投资的14.7%。表2-3 资金筹措与资金使用计划表 单位：万元序号筹资渠