财政部中央和地方预算草案的报告.docx

1、财政部中央和地方预算草案的报告2012/3/19关于年中央和地方预算执行情况与年中央和地方预算草案的报告年月日在第十一届全国人民代表大会第五次会议上财政部各位代表：一、年中央和地方预算执行情况（一）公共财政预算执行情况全国财政收入亿元，比年（下同）增长。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入亿元，使用的收入总量为亿元。全国财政支出亿元，增长。加上补充中央预算稳定调节基金亿元和地方财政结转下年支出亿元，支出总量为亿元。全国财政收支总量相抵，差额亿元。其中：中央财政收入亿元，完成预算的，增长。加上从中央预算稳定调节基金调入亿元，使用的收入总量为亿元。中央财政支出亿元，完成预算的，增长。其中：中央本

2、级支出亿元，增长；中央对地方税收返还和转移支付亿元，增长。加上补充中央预算稳定调节基金亿元，支出总量为亿元。收支总量相抵，赤字亿元，比预算减少亿元。年末中央财政国债余额亿元，控制在年度预算限额亿元以内。地方本级收入亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付亿元，地方财政收入总量亿元，增长。地方财政支出亿元，增长，加上结转下年支出亿元，支出总量为亿元。收支总量相抵，差额亿元。中央预算主要收支项目执行情况（）主要收入项目执行及超收使用情况财政收入总体情况较好，是经济平稳较快增长、企业效益较好、物价上涨、税收征管水平提高以及将原预算外资金纳入预算管理等因素的综合反映。中央财政收入超过预算亿元，主要是年初

3、收入预算安排是根据年国民经济和社会发展相关预期指标测算的，执行中大部分经济指标超过预期，相应带动税收收入超过预算。具体看：外贸进口增长，超过年初预期较多，进口环节税收比预算超收亿元；规模以上工业增加值增长，全社会固定资产投资增长，社会消费品零售总额增长，居民消费价格上涨，工业生产者出厂价格上涨，工业生产者购进价格上涨，均高于年初预期，国内增值税和消费税比预算超收亿元；全国规模以上工业企业实现利润增长，好于年初预期，企业所得税比预算超收亿元。（出口退税比预算增加亿元，相应冲减财政收入。）主要收入项目。国内增值税亿元，完成预算的；国内消费税亿元，完成预算的；进口货物增值税、消费税亿元，完成预算的；

4、关税亿元，完成预算的；企业所得税亿元，完成预算的；个人所得税亿元，完成预算的；出口货物退增值税、消费税亿元，完成预算的；非税收入亿元，完成预算的。超收收入使用。按照有关法律法规和第十一届全国人民代表大会第四次会议有关决议要求，在中央财政超收的亿元中，用于增加对地方税收返还和一般性转移支付亿元，增加教育支出亿元，增加科学技术支出亿元，增加保障性安居工程支出亿元，增加公路建设、对部分困难群众和公益性行业油价补贴支出亿元，增加困难群众一次性生活补贴支出亿元；用于削减中央财政赤字亿元；用于补充中央预算稳定调节基金亿元，留待下年度经预算安排使用。年中央财政超收收入安排使用情况，国务院已向十一届全国人大常

5、委会第二十四次会议报告。（）主要支出项目执行情况按照中央决策部署，经全国人大审议批准，中央财政进一步加大了对农业、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科学技术等方面的投入，各项重点支出得到较好保障。教育支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。支持中西部地区和民族地区发展农村学前教育，支出亿元。完善农村义务教育经费保障机制，支出亿元，农村中小学公用经费年生均基准定额提高元，全国所有农村义务教育学生全部享受免除学杂费和免费教科书政策，万名家庭经济困难寄宿生获得资助，万名学生得到营养膳食补助。实施农村义务教育薄弱学校改造计划，支出亿元。免除万名城市义

6、务教育学生学杂费，支持万名农民工随迁子女在城市接受义务教育，支出亿元。加强职业教育基础能力建设，免除万名中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生学费，支出亿元。健全家庭经济困难学生资助政策体系，支出亿元，约万名学生受益。支持高等教育发展，支出亿元。科学技术支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。实施国家科技重大专项，支出亿元。支持“计划”等基础研究，支出亿元。加强应用技术研究，支出亿元。全面启动重大科研装备自主研制工作，提高我国科研装备研发水平。加强地方科技基础条件建设，改善科研工作环境。文化体育与传媒支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方

7、转移支付亿元。支持家博物馆、纪念馆等公益性文化设施免费开放，推进广播电视无线覆盖等重点文化惠民工程，强化重点文物、大遗址、红色文化资源和非物质文化遗产保护，提高重点媒体国际传播能力。深化文化体制改革，促进文化产业发展。医疗卫生支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由每人每年元提高到元，补助亿元。全面实施国家基本药物制度，深化基层医疗卫生机构综合改革，清理化解基层医疗卫生机构债务，将城乡居民年人均基本公共卫生服务经费标准由元提高到元，实施重大公共卫生服务项目，补助亿元。推进公立医院体制机制改革，加强医疗卫生机

8、构能力建设，支出亿元。加大城乡医疗救助力度，支出亿元。社会保障和就业支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。新型农村和城镇居民社会养老保险覆盖面扩大到以上地区，对周岁及以上居民发放养老金，补助亿元。对全国城乡低保对象、农村五保供养对象等多万名困难群众发放生活补贴，补助亿元。提高企业退休人员基本养老金，月人均水平达到多元，健全企业职工基本养老保险省级统筹制度，妥善解决未参保集体企业退休人员基本养老保险问题，补助企业职工基本养老保险基金亿元。建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，将城乡最低生活保障标准分别由月人均元和元提高到元和元，提高孤儿基本生活补助标准

9、，增加救助流浪乞讨人员的补助，支持残疾人社会保障和服务体系建设，补助亿元。落实优抚对象等人员抚恤和生活补助待遇，适时调整抚恤补助标准，支出亿元。保障受灾群众基本生活，支出亿元。支持做好国有企业政策性关闭破产相关工作，妥善安置职工。扩大鼓励创业的财税政策扶持范围，落实各项就业扶持政策，增加小额担保贷款财政贴息，支出亿元。住房保障支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。加快保障性安居工程建设，支出亿元，加上通过以前年度结转资金安排的亿元，共支出亿元。农林水事务支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。加强农业农村基础设施建设，支出亿元，

10、推进个小型农田水利重点县建设，支持个县开展山洪地质灾害防治，提前完成重点小型病险水库除险加固任务，治理条中小河流。完善农资综合补贴动态调整机制和农业保险保费补贴政策，稳定农作物良种补贴政策，进一步扩大农机购置补贴范围，支出亿元。加大农业技术推广力度，推动现代农业和农民专业合作组织发展，支出亿元。改造中低产田、建设高标准农田万亩，支出亿元。在主要牧区省份建立草原生态保护补助奖励机制，支出亿元。构建财政综合扶贫政策体系，支持集中连片特殊困难地区扶贫攻坚，补助亿元。建成村级公益事业一事一议财政奖补项目万个，有序推进公益性乡村债务化解试点，支出亿元。节能环保支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支

11、出亿元，对地方转移支付亿元。强化重点节能工程建设，可形成多万吨标准煤的年节能能力；加大节能产品惠民工程实施力度，推广节能电机多万千瓦、高效节能空调多万台、节能灯亿只，淘汰亿吨水泥、万吨炼铁、万吨焦炭的落后产能；实施三河三湖及松花江流域水污染防治等重大减排工程，建设城镇污水处理设施配套管网万公里，在个省份约万个村庄开展农村环境连片整治示范，支出节能减排资金亿元。实施天然林资源保护二期工程，巩固退耕还林、退牧还草成果，支出亿元。推进新型能源建筑应用示范工程，强化生物质能源综合利用，开展可再生能源建筑应用示范，鼓励发展循环经济，支出亿元。交通运输支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对

12、地方转移支付亿元。强化公共交通基础设施，改扩建国省道完成万公里，改善内河航道里程公里，新改建农村公路万公里，支出亿元。对城市公交等公益性行业给予油价补贴，支出亿元。支持取消政府还贷二级公路收费，补助地方亿元。资源勘探电力信息等事务支出亿元，完成预算的。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。加强资源勘探电力信息等基础设施建设，支出亿元。支持战略性新兴产业技术研发和产业化示范，实施重大产业创新发展等工程，对高端装备研发给予补贴，支出亿元。促进中小企业发展，支出亿元。粮油物资储备事务支出亿元，完成预算的，下降，与预算有差异主要是据实结算的储备粮食利息费用少于预计。其中，中央本级支出亿元，对地方

13、转移支付亿元。全额取消粮食主产区粮食风险基金地方配套并解决粮食风险基金缺口，落实粮食直补政策，支出亿元。稳步提高小麦、稻谷最低收购价，实施油菜籽、大豆等临时收储政策，增加石油、有色金属等重要物资储备，支出亿元。国防支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。支持改善官兵生活待遇，加强军队信息化建设，更新装备及配套设施，提高军队抢险救灾应急能力。公共安全支出亿元，完成预算的，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。推进政法经费保障体制改革，增强基层政法部门的服务能力。需要说明的是，因据实结算的粮油物资储备事务等支出减少，年中央财政支出结余亿元，转入中央预算稳

14、定调节基金。（）中央对地方税收返还和转移支付执行情况中央对地方税收返还和转移支付亿元，完成预算的，增长。其中：税收返还亿元，增长；一般性转移支付亿元，增长；专项转移支付亿元，增长。在一般性转移支付中，均衡性转移支付亿元，义务教育转移支付亿元，基本养老金和低保等转移支付亿元，新型农村合作医疗等转移支付亿元，村级公益事业奖补等转移支付亿元，资源枯竭城市转移支付亿元，成品油税费改革转移支付亿元。地方预算主要收支项目执行情况主要收入项目。国内增值税亿元，增长；营业税亿元，增长；企业所得税亿元，增长；个人所得税亿元，增长；城市维护建设税亿元，增长；契税亿元，增长；非税收入亿元，增长。主要支出项目。教育支

15、出亿元，增长；科学技术支出亿元，增长；文化体育与传媒支出亿元，增长；医疗卫生支出亿元，增长；社会保障和就业支出亿元，增长；住房保障支出亿元，增长；农林水事务支出亿元，增长；城乡社区事务支出亿元，增长；交通运输支出亿元，增长。以上各项支出，包括地方用中央税收返还和转移支付资金安排的支出。汇总各项支出，年全国财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计亿元，增长；用在农业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的支出合计亿元。全国财政用于“三农”的支出合计亿元，增长。其中：支持农业生产支出亿元，对农民的粮食直补、农资综合补贴

16、、良种补贴、农机购置补贴支出亿元，促进农村教育、卫生等社会事业发展支出亿元，农产品储备费用和利息等支出亿元。需要说明的是，民生和“三农”支出不是单独的预算科目，为了便于审议，将与民生和“三农”相关的支出项目综合反映出来，因而存在一些交叉重复。（二）政府性基金预算执行情况年全国政府性基金收入亿元，增长；全国政府性基金支出亿元，增长。中央政府性基金预算执行情况中央政府性基金收入亿元，完成预算的，下降。其中：铁路建设基金收入亿元，港口建设费收入亿元，彩票公益金收入亿元，大中型水库移民后期扶持基金收入亿元，中央农网还贷资金收入亿元等。加上年结转收入亿元，年使用的中央政府性基金收入总量为亿元。中央政府性

17、基金支出亿元，完成预算的，增长。其中：中央本级支出亿元，下降，包括铁路建设支出亿元，港口建设支出亿元，彩票公益金用于社会福利、体育、教育等社会公益事业支出亿元，中央农网还贷资金支出亿元等；对地方转移支付亿元，增长。中央政府性基金结转下年支出亿元。地方政府性基金预算执行情况地方政府性基金本级收入亿元，增长。其中：国有土地使用权出让收入亿元，城市基础设施配套费收入亿元，彩票公益金收入亿元，地方教育附加收入亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付亿元，地方政府性基金收入为亿元。地方政府性基金支出亿元，增长。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出亿元，包括征地拆迁补偿等成本性支出亿元、农业土地开发整理和

18、农村基础设施建设以及补助农民等支出亿元、用于教育支出亿元、用于农田水利建设支出亿元、用于保障性安居工程支出亿元、按城市房地产管理法规定用于城市建设支出亿元；彩票公益金用于社会福利、体育、教育等社会公益事业支出亿元；城市基础设施配套支出亿元；地方教育附加安排的教育支出亿元。地方政府性基金收入大于支出部分结转下年使用。（三）中央国有资本经营预算执行情况年中央国有资本经营收入亿元，完成预算的，增长，与预算有差异主要是国有股减持数量少于预期。加上年结转收入亿元，使用的收入总量为亿元。中央国有资本经营支出亿元，完成预算的，增长，与预算有差异主要是国有股减持收入减少，支出相应减少。其中：国有经济和产业结构

19、调整支出亿元，中央企业改革脱困补助支出亿元，重大科技创新支出亿元，重大节能减排支出亿元，境外投资支出亿元，安全生产保障能力建设支出亿元，兼并重组支出亿元，新兴产业等发展支出亿元，调入公共财政预算用于社会保障等支出亿元。2011地方土地出让金收入二、年中央和地方预算草案（三）公共财政预算安排情况根据中央经济工作会议确定的年经济社会发展预期指标、经济社会政策和预算编制的总体要求，年公共财政预算主要指标拟安排如下：中央财政收入亿元，比年执行数（下同）增长；从中央预算稳定调节基金调入亿元，合计可使用的收入总量为亿元。中央财政支出总量亿元，增长。其中，中央本级支出亿元，增长；中央对地方税收返还和转移支付

20、亿元，增长；中央预备费亿元，与年预算持平。收支总量相抵，中央财政赤字亿元，比年执行数减少亿元。中央财政国债余额限额亿元。根据地方预算初步安排情况，中央财政代编的地方本级收入亿元，增长，加上中央对地方税收返还和转移支付亿元，地方财政收入合计亿元；中央代地方发债亿元。地方财政支出亿元，增长。发行地方债比上年增加亿元，主要是考虑保障性安居工程需加大投入，规范地方政府融资平台公司债务管理后公益性在建项目需要安排一部分后续资金等。地方财政收支预算由地方各级人民政府编制，报同级人民代表大会批准。汇总中央和地方预算安排，全国财政收入亿元，增长。加上从中央预算稳定调节基金调入亿元，可安排的收入总量为亿元。全国

21、财政支出亿元，增长。收支差额亿元（其中，中央财政赤字亿元），比上年减少亿元，占国内生产总值的比重下降到左右。中央预算主要收支项目安排情况（）主要收入项目安排情况根据国民经济和社会发展计划相关预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，对各项收入进行具体分析测算，年中央财政主要收入项目指标拟安排如下：国内增值税亿元，增长；国内消费税亿元，增长；关税和进口货物增值税、消费税亿元，增长；企业所得税亿元，增长；个人所得税亿元，下降；出口货物退增值税、消费税亿元，增长；非税收入亿元，增长。（）主要支出项目安排情况进一步优化财政支出结构，中央财政主要支出项目拟安排如下：教育支出亿元，增长。其中，中央本级支出亿

22、元，对地方转移支付亿元。落实促进学前教育发展的一系列政策措施，重点支持中西部地区和东部困难地区，补助亿元，增长。完善农村义务教育经费保障机制，推进农村义务教育薄弱学校改造，实施农村义务教育教师特设岗位计划和中小学教师国家级培训计划，促进义务教育均衡发展，安排资金亿元。在集中连片特殊困难地区实施农村义务教育学生营养改善计划，安排奖补资金亿元。免除城市义务教育学生学杂费，支持进城务工人员随迁子女公平接受义务教育，安排资金亿元。继续加强职业教育基础能力建设，逐步实行中等职业教育免费制度，安排资金亿元，增长。健全家庭经济困难学生国家资助政策体系，补助亿元。推进“工程”、“工程”等，大力支持地方高校发展

23、，安排资金亿元，增长。科学技术支出亿元，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。进一步优化科学技术支出结构，突出支持重点。保障国家科技重大专项实施，安排资金亿元。增加对国家自然科学基金投入，推动国家重点实验室和基础科研机构能力建设等，安排资金亿元。支持前沿技术研究、社会公益研究和重大共性关键技术研究开发等，安排资金亿元，增长。加强产业关键技术研发、产业化和企业创新能力建设，安排资金亿元。启动国家科技成果转化引导基金，推动科技成果转化。引导地方科技工作发展，促进形成各具特色的区域创新体系。加大知识产权保护力度，推动发展自主知识产权。文化体育与传媒支出亿元，增长。其中，中央本级支出亿元，

24、对地方转移支付亿元。大力推动公共文化服务体系建设，支持博物馆、公共图书馆等公益性文化设施免费开放，继续实施重点文化惠民工程，安排资金亿元。加大对国家重点文物、大遗址、红色文化资源和非物质文化遗产保护力度，安排资金亿元，增长。加强重点媒体国际传播能力建设，促进中华文化“走出去”，安排资金亿元，增长。支持文化产业发展，安排资金亿元，增长。医疗卫生支出亿元，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准增加到每人每年元，并适当提高报销水平，补助亿元，增长。完善国家基本药物制度，深化基层医疗卫生机构综合改革。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，继续实施基本公共卫生服务项目和艾滋病、结核病等重大传染病防治，安排资金亿元。加快推进以县级医院为重点的公立医院改革试点。支持做好城乡医疗救助工作，安排资金亿元。社会保障和就业支出亿元，增长。其中，中央本级支出亿元，对地方转移支付亿元。从月日起