西海岸新区红石崖街道.docx

1、西海岸新区红石崖街道西海岸新区红石崖街道2019年度部门预算第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责红石崖街道办事处在区委区政府的领导下，宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证区委区政府决议、决定的落实，对本街道办事处的经济发展、安全生产、环境提升、民生改善、城镇建设等工作进行管理和服务。二、2019年部门预算单位构成纳入红石崖街道2016年部门决算编制范围的预算单位共1个三、部门人员情况红石崖街道共有行政编制 35人，事业编制65

2、人。离退休53 人，其中：离休0 人，退休53人。长期聘用人员221人。第二部分 2019年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2019年收入预算情况说明我单位2019年度收入预算50324万元，比上年预算增加23.2%。其中：1、公共财政预算收入49224万元，占97%，比上年预算增加26.7%；其中：（1）税收收入44523万元，比上年预算增加29.4%。其中，增值税15609万元，企业所得税4972万元，个人所得税2748万元，土地使用税6497万元，城维费2293万元，房产税2421万元，契税4727万元，土地增值税3268万元，其他税种1988万元。（2）非税收入预算4701万元。其

3、中，专项收入1500万元，罚没收入 1万元，其他收入资金 万元，国有资源有偿使用收入3200万元。2、公共财政转移支付1100万元。 二、2019年支出预算情况说明我单位2019年度支出预算12810万元，比上年增加18.8%。比上年增加主要考虑办事处人员工资调档和各项事业的发展需要。包括：1、基本支出4658万元，占支出预算36%，比上年预算减少主要参考18年度实际支出情况，19年进行了更加科学合理的预算。其中：工资福利支出 3965万元；商品和服务支出475万元，对个人和家庭的补助支出188万元，资本性支出30万元。2、专项资金8152万元，占支出预算64%，比上年预算减少主要原因是：根据

4、办事处各项事业发展需要，19年度进行更加科学合理的测算。其中：（1）公共安全支出项目365万元，与去年持平。（2）教育支出584万元，19年把学生营养午餐列入。（3）文化传媒与体育支出13万元，减少31万元，19年减少草莓节、庙会等节会开支（4）社会保障与就业支出248万元，与去年持平。（5）医疗卫生与计划生育支出157万元，与去年持平（6）城乡社区支出4776万元，与去年基本持平（7）农林水支出439万元，与去年基本持平（8）安全生产，环保支出等应急支出163万元（9）其他资本性支出1007万元（10）年初预留400万元。三、2019年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明我单位2019年

5、财政拨款安排的“三公”经费预算合计66万元，比上年减少53万元。其中：因公出国（境）经费预算7万元，主要用于：中德生态园管委组织的国外考察。比上年度增加1万元。公务用车购置及运行费预算54万元，包括：公务用车购置费 万元，公务用车运行费54万元，主要用于：办事处公务用车保险燃油保养费用。比上年度减少19万元，主要原因是公车改革后办事处公务用车减少 。公务接待费预算 2万元，主要用于对外接待。比上年度增加1万元 。另外，2019年安排培训费预算3万元，主要用于学习培训。比上年度增加1万元。会议费预算 0万元。 四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

6、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：78万元（2）邮电费：30万元（3）水电费：75万元（4）取暖费：25万元（5）差旅费：20万元（6）工会经费：67万元（7）公务用车运行维护费54万元（8）劳务费10万元（11）培训费3万元（12）公务接待2万元（13）因公出国经费：7万元（14）维修（护）费5万元（15）其他商品服务支出79万元（16）其他交通费用20万元第三部分 其他需要公开的事项 一、国有资产占有使用情况说明资产情况表2018年度金额单位：元项目行次数量价值年初数年末数年初

7、数年末数栏次1234资产总额11049973935.42709491413.81一、流动资产21039461774.38697868054.69二、固定资产310512161.0411623359.12 （一）房屋（平方米）41355135523851002385100 （二）车辆（台、辆）526262870775.533076806.84 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）6 其中：单价50万元（含）以上的通用设备7 单价100万元（含）以上的专用设备8 （四）其他固定资产94666785.515571952.28减：累计折旧及减值准备10三、长期投资11四、在建工程12五、无形资产1

8、3减：累计摊销14六、其他资产15二、纳入预算绩效管理项目2019年度无纳入预算绩效管理项目三、 部门出台的财政财务管理制度 无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx

9、单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

10、用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。