CCS采购发票签收-操作指引.docx

1、 CCS采购发票签收用户操作指引目录1常见操作11.1登录系统11.2修改密码32采购发票签收整体业务流程43采购发票签收53.1采购发票签收(经销商)51 常见操作1.1 登录系统本营销管理系统的用户何时何地都可以通过Internet互联网访问本系统。登录步骤如下：1、打开IE浏览器，输入本系统的访问网址:9085/；2、输入用户名和密码进入登录系统；3、在IE浏览器中的地址栏输入完以上访问网址，回车后出现如下图所示之页面；提示：如果用户是第一次登录本系统，系统将会自动下载升级程序（以后登录则不下载，但如果服务器上有新的升级程序，则系统也会自动进行升级）。弹出如下对话框，点击【确定】按钮后系

2、统开始升级。升级完成后用户在界面中输入自己的“用户名”和“密码”后，单击 【进入系统】 按钮，登录系统。系统全貌，根据操作者的权限显示界面提示：如果您是第一次登录本系统，为安全起见，建议您应立即修改密码；密码的修改方法如下面第1.2节所述。1.2 修改密码1、点击系统上方工具栏的【修改密码】按钮；2、根据弹出窗口提示修改密码。提示：（1）如果输入的新密码和确认密码不一置，系统将予以提示，用户需重新输入确认密码，确保新密码和确认密码一致，修改方能生效。 （2）为确保安全，建议用户对自己的密码保密，不得随意外泄，并养成定期修改更新密码的良好习惯。 2 采购发票签收整体业务流程3 采购发票签收3.1

3、采购发票签收 (经销商)u 访问路径：进货管理进货业务采购订单采购发票签收u 操作流程：查询签收/退回u 模块功能：经销商签收发票，或者收到错误发票后可以退回、邮寄给分部u 界面图示： u 操作类型：查询、签收、退回、导出u 操作说明： 操作步骤如下：1、 查询：选择经营单位（生活营销公司），点击【查询】按钮筛选出需要签收的发票；在浏览列表中点击发票单号打开2、 签收：由分部寄往给经销商的发票，在“未签收”页面点击要对应的发票查看出库单明细进行确认，如无差异，在“未签收”页面勾选发票点击【签收】按钮进行签收，经销商处理状态为“2已签收”。3、 退回：1）经销商收到错误的发票或发现有差异，拒绝签收的可以退回给分部。点击未签收明细，勾选需要退回的发票，再点击工具栏【退回】按钮进行退回。2）经过与分部沟通后，退回的发票需签收的可点击退回明细，勾选发票再点击工具栏【签收】按钮可以把退回的发票做签收。 4、 导出：查询出发票明细后，可分别在发票明细、未签收、退回、出仓单明细各列表中点击鼠标右键，选择导出至EXCEL进行导出操作第8页 / 共8页