年生产18万吨优质饲料项目建设可行性研究报告.docx

1、年生产18万吨优质饲料项目建设可行性研究报告四川省美索尔农业科技有限公司 年生产18万吨优质饲料项目建议书二00八年十月第一章 总论第二章 项目背景第三章 项目建设的必要性第四章 市场分析第五章 建设内容、规模及原材料供应第六章 项目建设选址及建设条件第七章 技术、设备及工程方案第八章 节能措施第九章 环境保护与环保设计第一十章 劳动保护与职业卫生第一十一章 消防第一十二章 组织机构与人力资源配置第一十三章 项目进度计划及招投标第一十四章 投资估算及资金筹措第一十五章 社会效益评价第一十六章 结论及建议第一章 总论一、项目概况:（一）项目名称：新建年产18万吨饲料生产线（二）项目承办单位：四川

2、省美索尔农业科技有限公司（三）项目建设地点：四川省芦山县（四）建设规模：年生产加工饲料18万吨；项目总投资概算8000万元，其中固定资产投资5500万元，流动资金2500万元。（五）资金来源：公司自筹3400万元，拟利用银行贷款4600元。 二、项目研究概况:本报告重点研究了项目建设的必要性及项目建设条件，并根据工程技术方案进行了投资估算，通过财务分析考察项目的投资效果及清偿能力。（一）市场情况:本项目的产品为畜禽全价颗粒饲料、水产饲料、浓缩饲料等。本项目是四川省美索尔农业科技有限公司在芦山县实施“高新循环农业科技示范区”项目的子项目，其产品主要满足生猪和肉鸡产业化生产的需要。（二）产品方案与

3、生产规模:生产规模：年生产加工18万吨优质饲料。其中，猪饲料15万吨， 肉鸡饲料2万吨，其他饲料1万吨。（三）生产方法:饲料加工根据国家颁布的有关动物营养标准进行生产，严格按照饲料的有关法规组织原料、控制生产，产品符合无公害标准，设备先进、技术可靠可保证产品达到国家要求的质量及卫生标准。（四）主要原料、燃料、动力供应:本项目大宗原料主要采购于我国粮食主产区，如东北、西北、山东、山西等地。也采购雅安地区产农副产品，如菜粕、米糠、玉米等。鱼粉、添加剂、氨基酸、微量元素等全部为外购。（五）环境保护:本项目产生的主要污染物为粉尘和噪声。安装除尘设备可以降低或根除粉尘污染，把工厂建在远离居民居住区可避免

4、噪声污染。做好工厂的环境绿化是减少污染的有效措施。（六）全场定员与劳动力来源:本项目饲料加工厂新增人员350人，大部分由社会招聘解决。（七）总投资 :本项目总投资8000万元，其中：建设投资5500万元，流动资金2500 万元。（八）项目实施进度建议:本项目拟定建设期1年，建成投产后2年达产50%，从第5年起达产100%。（九）研究结论:本项目利用公司从事农业多年的经验优势，与芦山县畜牧产业化项目相结合，走科学发展的道路。饲料加工项目符合国家产业政策，产品适应安全养殖、绿色养殖的市场需求，本项目的建设对丰富当地居民“菜篮子”和周边地区的副食品的供应，解决饲养场、户的后顾之忧和促进芦山县经济发展

5、起到积极作用，项目建设是必要的。该项目工艺技术成熟，建设场地、外部协作条件好，原料供应充分，承办企业的经济技术条件好，组织能力较强，建设条件充分。项目总投资8000万元，其中建设投资5500万元，流动资金2500万元，项目建成后可实现销售收入3.93亿元，毛利润4323万元，毛利率11，净利润1375万元，净利润率3.5。具有较好的经济效益，还款能力较强。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目背景中国的饲料业是较早进入市场化的行业之，经过20多年的发展，已初步形成了具有饲料原料生产、饲料加工、饲料机械、饲料科研等部门的完整的饲料工业体系，饲料工业已成为国民经济中的重要行业，其发展速度和发展水平

6、与发达国家饲料业一百多年的历史相比，的确是突飞猛进。但中国饲料业的发展也经历了曲折上升的历程，既有快速上升的阶段，也有低迷回落的时期，因此，“波动中的增长”最能概括中国饲料业发展的特征。一、稳定的国内国际宏观经济环境是饲料业赖以健康发展的前提（一）稳定的国内宏观经济大环境为饲料业的发展提供了条件 稳定的宏观经济大环境意味着总供给与总需求基本平衡，生产与消费匹配，市场价格平稳，投资适度，经济运行平稳，没有大起大落，各行各业处在协调发展的水平上。相反，如果宏观经济过热，就会导致总需求大于总供给，价格上涨，尤其是生产资料价格上涨，生产成本上升，行业利润空间缩小；当宏观经济过冷，就会导致总需求小于总供

7、给，价格下滑，尤其是消费品价格下滑，消费低迷，市场疲软，企业产品积压，资金流动困难，甚至资金链断裂，导致经营失败，企业破产倒闭。因此，行业发展与整个国民经济运行环境息息相关，国民经济健康、稳定、协调发展，则各行各业才有了健康发展的前提。中国饲料业20多年发展的轨迹与国民经济发展的轨迹高度吻合，正是说明了行业发展依赖于稳定宏观经济的道理。（二）在加入WTO和经济全球化背景下，中国饲料业的发展已不能摆脱国际经济环境的影响最明显的例子是亚洲金融危机的影响。在上个世纪末发生的亚洲金融危机不但给东南亚经济造成了致命打击，同时也给中国经济带来了困难。东南亚国家是中国除美、日以外的重要的贸易伙伴，金融危机的

8、发生导致了中国向东南亚国家的出口锐减，国内出口企业受到严重打击，企业利润锐减，运行困难。与饲料业密切相关的是中国对东南亚国家的畜产品出口下滑，养殖业受到抑制，饲料业自然难免受累。除此之外，饲料业与国际市场的关系更为密切，主要体现在：饲料原料市场更加全球化；饲料生产企业更加跨国化；饲料消费更加市场化；饲料科技更加复杂化。这些因素，都将饲料业卷入了全球市场。基于中国的国情，中国饲料业受到国际大豆、豆粕、鱼粉、玉米市场的影响，尤其是豆粕和鱼粉市场的影响，关键在于中国蛋白质饲料资源严重不足，对国际市场的依存度过高，鱼粉的需求量的23依赖于进口，豆粕的进口量也很大，同时，豆粕国内市场被几家大型企业垄断，

9、一定程度上形成垄断价格，饲料企业谈判筹码不足，受制于供应商。因此，处在市场经济最前沿的饲料业，其发展壮大依赖于国内国际经济环境，必然经受市场经济的洗礼。二、21世纪之初中国饲料业发展呈现了总体上升、基本平稳的发展态势 应该说，中国饲料业是发展前景光明的朝阳产业。这样的判断基于中国经济发展所处的阶段和中国居民消费水平的变化。中国正处在经济发展的重要阶段，经济结构正发生着重大转变，处于产业结构调整和优化的关键时期，饲料工业是上联种植业下联畜牧业和食品工业的中轴产业，随着中国居民收入水平的提高和消费结构的变化，对动物性食品的需求逐步增加，促进了中国畜牧业的大发展，农业结构发生了重大变化，农业逐步由种

10、植农业转向畜牧农业，畜牧业比重占农业的比重逐年上升，对工业饲料的需求极其旺盛，因此，中国饲料业的发展是需求引致的必然结果。 （一）进入新世纪中国饲料业正在发生着深刻的变化 中国饲料业起步是同改革开放同步进行的。最近10年来，饲料业年平均以10左右的速度增长，发展成为门类比较齐全、功能比较完善的产业体系，实现了饲料产品产量、总产值、利税和就业人数的连年增长。进入21世纪以来，饲料业明显呈现出深刻的变化，概括地说就是中国饲料工业正从数量扩张、快速发展的阶段转向优化结构、稳步提升的阶段。所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集约化方向发展，产品向名牌化、系列化方向发展。 （二）中国饲料业发展由快

11、速发展向平稳发展过渡 从20世纪70年代起步算起，中国饲料业经过20多年的发展，已成为世界排名第二的饲料生产大国。饲料行业已成为中国工业体系中重要的支柱产业之一，目前中国饲料总产量已突破8000万t，仅次于美国，继续保持世界第二大饲料生产国的地位。饲料业由当初单一的质量竞争、价格竞争走向技术、人才、服务、成本等综合实力的竞争。应该说目前饲料行业正处于成熟阶段的调整期，再加上中国已加入WTO，饲料企业面临着全新的市场形势，随着吏多国际人型饲料企业集团进入中国，竞争会更加趋于白热化。美国年产1亿余吨饲料，仅有饲料企业集团300多家(由1000多家饲料厂组成)；而中国年产8000万余吨饲料，饲料企业

12、12000多家。中国的饲料业也必然经历整合过程，使有足够竞争力的企业存活下来。因此，21世纪前10年，有80以上的饲料企业将被淘汰，饲料业发展由快速过渡到平稳发展阶段。 （三）中国饲料业已呈现出整体素质提高的态势 经过多年的数量扩张，中国饲料业目前开始走向由数量扩张、快速发展的阶段转向优化结构、稳步提升的阶段，主要体现在以下几个方面： 1、产品趋向专用化、系列化、特种化、保健化、环保化、颗粒化。饲料产品的这六大趋势是市场作用的结果。饲料企业为了满足养殖业不断变化和更高层次的需求，不断开发新的产品，使得产品越来越细分；专用性、系列化程度越来越高，这与中国养殖业的规模化、集约化、工厂化程度提高相适

13、应；特种化是为了满足特种养殖的需要，专门生产与特种动物生理需要相适应的产品；保健化是为了适应消费者对畜产品安全性要求越来越高的形势；颗粒化可以更方便运输和保存。因此，饲料产品的科技含量和品质要求越来越高，这是一个趋势。 2、企业组织趋向大型化、规模化、集团化、集约化。中国饲料企业规模偏小，数量繁多。规模偏小的企业，没有资金实力来保证管理和技术投入，一般很难保证产品品质，质次价高，难以在市场中立足，因此，中国饲料企业已经开始出现整合迹象，很多小企业被大企业吞并，出现了一批实力强大、规模经营的饲料企业集团，其发展势头强劲。 3、宏观管理体制趋向法制化、标准化、市场化。饲料产品是养殖动物的食品，而畜

14、产品又是人的食品，因此，饲料产品也是人的间接食品，对饲料产品应该有严格的国家监管体制。美国对饲料业的监管与食品企业一样严格，目前，中国对饲料业的监管逐渐走向法制化、标准化和市场化，在短短几年里，出台了一系列条例和法规，规范饲料企业的经营，这是十分有利于饲料业的健康发展的。 4、企业内部管理趋向科学化、职能化和现代化。在市场竞争中逐渐发展壮大起来的饲料企业，越来越重视企业内部管理，管理方法更加科学合理，职能分工明确，向内部管理要效益，通过提高管理水平，降低成本，提高质量，增强市场竞争力。相反，那些不注重提高企业内部管理水平，内控松散，管理混乱的企业往往很快被市场所淘汰。5、市场更加细分化和专业化

15、，营销与服务越来越重要。中国的饲料业市场化程度较高，是一个竞争比较明显的行业。经过多年的市场洗礼，中国饲料业呈现出市场更加细分化和专业化的特征，营销与服务越来越重要。营销和服务甚至成为赢得客户的重要手段，市场竞争日趋白热化。第三章 项目建设的必要性一、对养殖业的支持: 由于饲料成本占养殖业成本的70以上，因此加快饲料工、业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。改革开放以后，只用了15年时间就使全国内肉、蛋、奶和养殖水产品产量分别净增2986万吨，949万吨，466万吨和886万吨。饲料工业和养殖业紧密结合，协调发展，提高了城镇居民的“菜篮子”的品质。二、是企业发展壮大的需要

16、: 从整个国内饲料加工业发展趋势来看，我国已跻身世界第二大饲料生产国，在经历了十多年快速发展之后，行业集中度在不断提高。以正大、希望、通威、正虹等为代表的近20家大型饲料企业集团，饲料产量已占全国总产量的30以上，强势品牌占据绝对的竞争优势。水产饲料行业也是如此。但与发达国家饲料加工企业相比我国水产饲料企业在规模、技术等方面还存在差距。因此，随着饲料加工业总体规模的继续增长和市场集中程度的提高，部分规模小、设备差、技术和管理落后的饲料生产企业将在竞争中被淘汰，而具有规模、品牌、科技优势，符合未来饲料产品健康和环保要求的饲料加工企业将在发展壮大中获得参与全球化竞争的能力。通过调研后，美索尔公司十

17、分看好雅安地区的市场前景，为使企业进一步发展壮大产业化的项目开发，作为高新循环农业项口的配套项目量以满足芦山县畜牧产业化的需要。第四章 市场分析 肉、蛋、奶及产品的增长决定着饲料的需求。1979年以前，中国居民人均肉类占有量在10kg以下，1987年人均占有446kg。目前，全国人均占有肉类已接近50kg，全国农村平均每产饲养畜禽及其产品量也大幅度增加。可见，当前的肉类生产量相对过剩，超过了居民的消费需求。据统计资料显示，中国直接消费的口粮呈缓慢下降趋势，间接消费的饲料持续上升。1980年-1995年，人均口粮分别从1722公斤下降到1116公斤，下降幅度达352；而同期人均动物性食品消费量由

18、326公斤上升到426公斤，上升速度达307以上。随着中国居民事物结构的改变，肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长，饲料需求量随之上升。禽蛋的发展情况与肉类相类似，而增长幅度更是高于肉类。在 80年代，禽类的平均增长率为125，90年代达到133：只是由于人均占有量相对较低，禽蛋价格才没有像肉类那样大幅度下降，但也呈饱和状态。80年代，禽蛋人均占有量平均只有46kg，90年代却达到123kg，目前已超过17kg，完全能满足目前居民的消费水平。水产品生产也呈加速趋势。80年代，水产品的年增长率为104，90年代为124。水产品生产增长，更多的得益于水产养殖的增加与生产力水平的提高。80年代，

19、水产品养殖面积由29853万公顷增至610万公顷。由此看来，今后相当长一段时期内畜牧也发展的主要任务是由主要注重产量增长，向优质高效、改进质量为主、兼顾数量增长的方向发展。第五章 建设内容、规模及原材料供应一、建设内容:本工程建设内容包括主生产车间、辅助生产车间、原料仓库、成品仓库、预混料房、办公楼、职工宿舍、食堂、机器修房、配电房、锅炉房、煤场、磅房等。二、建设规模:根据本项目新建建筑面积共683058。其中： 1、主生产车间，建筑面积6750； 2、辅助生产车间，建筑面积3750；3、原料仓库，建筑面积254016；4、成品仓库，建筑面积927365、预混料房，建筑面积15456；6、办公

20、楼，建筑面积134407、职工宿舍，建筑面积6700；8、食堂，建筑面积4169、机器修房，建筑面积140 10、配电房，建筑面积140；11、锅炉房，建筑面积224 12、煤场，建筑面积525三、原材料供应本项目产品所需原材料主要为玉米、豆粕、鱼油等，其中所需大部分原材料主要在本地购买，既可得到及时供应，也能带动当地养殖业的发展；小部分在外地购买。第六章 项目建设选址及建设条件一、项目建设选址: 本项目拟建设地址在芦山县农业园区。二、项目地概况:项目地整体概括及资源 （本部分待项目地点落实后，经调研后完善）第七章 技术、设备及工程方案一、生产工艺流程:二、设备方案: 设备主要以国外设备为主，

21、主要设备：配料称、混合机、粉碎机、制粒机、彭化机、锅炉、地磅等。三、工程方案:（一） 设计依据 1、民用建筑设计通则（JGJ3787）2、建筑结构载荷规范（GB500092001）3、砼结构设计规范（GB500102002）4、建筑地基基础设计规范（GB500072002）5、砌体结构设计规范（GB500032001）6、中国地震震动参数区划图（1990）（GB183062001）7、凉山州城市规划管理条例8、相关政府文件 9、相关的专业设计规范与法律法规 (二) 工程方案设计原则 1、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求生产使用功能要求。满足生产使用功能要求。 2、工程方案应适应已

22、选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。 3、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。 4、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。 5、以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产基地。(三) 总平面布置 本工程平面布置主要是为了使场区总体布局趋向合理、紧凑，生产高效化。其主要建筑物包括主生产车间、辅助生产车间、原料仓库、成品仓库、预混料房、办公楼、职工宿舍、食堂、机器修房、配电房、锅炉房、煤场、磅房等，以及管网、绿化等其他配套设施。 生产厂房位于场区道路右侧，

23、办公楼布置在场区的大门入口左侧；库房厂内道路右侧主车间两旁：职工宿舍、食堂大门右侧的活动区；机器修房、配电房、锅炉房、煤场布置在厂区入口最右侧，连排布置。为了便于运输，在场区东北面和西北面分别设置有车行入口 (四) 建筑方案 1、设计标准和规范、依据(1)国家及当地的现行设计规范和技术标准；(2)生产工艺相关专业要求： (3)本地区按6度地震烈度设防 2、建筑设计 (1)建筑内容及方案本工程主要建筑物包括主生产车间、辅助生产车向、原料仓库、成品仓库、预混料房、办公楼、职工宿舍、食堂、机器修房、配电房、锅炉房、煤场、磅房等，以及管网、绿化等其他配套设施等。 主生产车间为框架结构，共1层，层高6m

24、，建筑面积6750m2 辅助生产车间为框架结构，共1层，层高4.2m，建筑面积 3750m2； 原料仓库为框架结构，共1层，层高6m，建筑面积25401.6m2： 成品仓库为框架结构，共1层，层高6m，建筑面积9273.6m2。 生产厂房及库房在生产过程中无易燃、易爆危险物品，按照建筑设计防火规范(2001版)，生产类别为丙类。 根据建筑设计防火规范(2001版)，结合本工程产品及工艺特点，每个工段应采用防水、防尘、隔音材料分隔，相对独立；各工序按生产工艺的顺畅及生产管理方便的原则布置；厂房内须有足够的人行通道，以满足消防疏散和安全生产的需要。 根据厂房生产特点，对生产过程中的半成品及生产人员

25、的流动路线进行了有效组织，以达到分流要求和方便管理，避免生产过程中的交叉污染。 每个厂房均布置四个出入口和物料的进出。配套设施库房均设两个出入口，以满足人员 A、办公楼为框架结构，共5层，层高3.2m，建筑面积13440m2： B、职工宿舍为框架结构，共5层，层高3.2m，建筑面积6700m2； C、食堂为砖混结共1层，层高6m，建筑面积416m2：D、配电房为砖混结构，共1层，层高3.2m，建筑面积140m2 E、锅炉房为砖混结构，共1层，层高4.5m，建筑面积140m2；F、污水处理站为砖混结构，共1层，层高3.2m，建筑面积1000m2 G、煤场为砖混结构，共1层，层高3.2m，建筑面积

26、525m2； H、预混料房为砖混结构，共1层，层高3.2m，建筑面积1445.6m2(五)结构设计 1、设计依据建筑地基基础设计规范GBJ7-89建筑抗震设计规范GBJll-89建筑结构荷载规范GBJ9-87砌体结构设计规范GBJ3-88建筑制图标准GBJ104-87 2、基础型式 生产厂房为柱下独立基础、带形基础。 3、结构类型 主生产车间、辅助生产车间及原料仓库、成品仓库均为框架结构墙体为填充墙，墙体厚度为200mm。 4、建筑材料 填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。 砖墙为页岩砖。 钢筋为I、II级钢筋。 混凝土C25C35。(六)技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1总用地面

27、积64517.62道路面积3269.23净用用地面积61248.43.1建筑占地面积52193.8其中办公及住宅楼4028生产厂房13490.6产品仓库34675.23.2绿化面积5986.43.3厂区内道路面积3068.24建筑总面积68305.8其中办公楼20140生产厂房13490.6产品仓库34675.25绿地率%9.776覆盖率%85.227容积率11.12四、公用工程方案:（一） 给水排水1、设计依据（1）设计规范建筑给排水设计规范（GB50015-2003）住宅设计规范（GB50096-1999）居住小区给水排水设计规范（CEC57：94） 污水综合排放标准(GB8978-88)

28、室外排水设计规范(GBJl4-87)有关部门对本工程的方案审查意见书。 (2)设计范围建筑红线范围内的给水排水设计。 (3)给水系统设计 A、生产、生活给水：本项目室外给水采用与生产、生活、消防合用的给水系统，室内采用生产、生活合用、消防独立的给水系统。 室内生产、生活用水均由变频调速供水设备(GCW-II-B-24-30-3)提供，水量及水压均有保证，拟日供水量为200吨日。 B、消防给水：厂房内生产车间耐火等级为二级，生产过程中火灾危险性为丙类，生产基地消防水量为：室外30Ls，室内lOL/s，火灾延续时间2h，一次灭火用水量288m3。 生产基地生产、生活及消防采用合并管网，干管沿主要车

29、间成环状布置，并设置室外地上式消火栓5座，各车间根据实际情况设置室内消火栓及灭火器。 C、管材：室内给水管道采用铝塑复合管，管件连接：室内消防管道采用热浸镀锌钢管，沟槽式连接；室外给水管道采用钢塑复合管，法兰连接。 (4)排水系统设计A、排水量：排水量按用水量90计算。B、排水系统：场区内生产、生活排水，按照雨、污分流的原则，采用分流制排水系统，排出的生活废水经化粪池处理后，再与生产废水合并一起排入生产基地废水处理站内，集中处理达标后再统一排入市政排水管网。生产基地排水管网采用分流制系统，其中废水管网布置在拟建建筑周围，雨水管网沿生产基地内主干道布置，预留雨水检查井。 C、管材：生产基地埋地的

30、雨水及废水管道均采用玻璃钢纤维管；车间室内排水管道均采用UPVC排水管连接。(二) 配电与照明设计 1、设计依据 (1)甲方提供的电源资料及设计要求； (2)建筑，结构，水，暖等专业提供的设计资料； (3)国家现行的电气、消防设计规范、标准及规定； 民用建筑电气设计规范(JGJT16-92) 凉山州地区住宅电气设计标准(DB50T5003-1997)： 建筑设计防火规范(GBTl6-87)； 建筑物防雷设计规范(GB50057-94)； 建筑照明设计标准(GB50034-2004)。 2、设计范围 (1)规划红线范围内建筑物的配电、照明设计。 (2)防雷接地系统。3、供电要求及负荷等级本工程的用电设备均为三类负荷，对电源无特殊要求。 4、电源：由项日所需10KV市政电网提供，电力供应可靠。 5、负荷等级：本项目生产厂房供电等级为二级；其余为三级负 荷。 6、动力配电场区设配电房1座，内设高压和低压配电室，备有400Kw变压器一台。场区动力负荷采用高供高计，实行高压联络：10kV高压柜采用UT4型金属封闭式环网柜。变压器设有速断、过流、接地保护， 采用YN11接线方式；低压设GHD型封闭式固定开关柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能。 低压配电电压为380/220