份盘点计划.docx

1、份盘点计划2002年10月份*店盘点计划一、 目的二、 盘点时间三、 盘点对象四、 盘点负责人五、 盘点人员六、 盘点计划1 盘点前的准备工作2 盘点工作实施步骤及流程七、 注意事项2002/10/20一、 目的为使商品库存数据更具准确性，以及使盘点制度更规范化，特制定本盘点计划。二、 要求1、 所有参盘人员须认真对待盘点工作，所有违纪人员一律按盘点处罚条例严肃处理。2、 本次盘点的所有工作及数据准确性、损耗率将列入各部门负责人及各班组负责人的工作评定考核范围。三、 盘点时间1、 2002年10月8日中午14时前盘完外仓，9日财务部门抽盘。8日对卖场仓库进行盘点，10月10日9时财务部门抽盘。

2、2、 2002年10月10日22时对食品、百货、生鲜的销售区进行盘点。四、 盘点对象*店仓库及卖场所有属于*店之商品，联营及专柜不计库存商品除外。五、 盘点负责人盘点总负责：*食品总负责：*百货总负责：*生鲜总负责：*稽核总负责：*六、 盘点人员*店全体员工、促销员及财务部监盘人员。七、 盘点工作计划（一）、盘点前的准备工作1 楼面各部门（生鲜部、食品部、百货部）1、 楼面各部门必须于10月8日之前将所有场外交易的单据核对清楚，并做好电脑处理。2、 员工培训由生鲜、食品、百货、收货等部门经理负责组织培训本部门员工（促销员）及支援人员的培训，具体安排如下（所有支援人员于10月5日前落实到位）：部

3、门时间人员地点负责人食品部10月5日13：3015：00上晚班人员（包括休息）促销员及支援人员会议室*、*10月5日15：0016：30上早班人员（包括休息）促销员及支援人员生鲜部10月6日13：3015：00上晚班人员（包括休息）促销员及支援人员会议室*、*10月6日15：0016：30上早班人员（包括休息）促销员及支援人员百货部10月7日13：3015：00上晚班人员（包括休息）促销员及支援人员会议室*、*10月7日15：0016：30上早班人员（包括休息）促销员及支援人员注：届时所有参盘人员准时到相对应班组报到，各班组主管负责点名，凡是迟到缺席人员一律按旷工处理，主管负责将名单报到人事部

4、。10月5、6、7日由楼面各班组主管、领班组织本组所有参盘人员在培训完毕后，对卖场进行盘点实例（模拟盘点）并由部门经理（主管）抽查受训人员的受训结果。3、 各部门认真检查本区域货架、地堆、端架编号及通道的正确性并明显标示。（10月7日中午前完成，各部门主管负责，部门经理督导。）4、 及时清理破包、破损商品，将滞销商品、库存大的超出库存天数30天以上的商品及时退货。5、 清理负库存商品，清除一切同商品异货号及拆分包装商品。（10月7前完成）6、 清理楼面货架，尽可能使商品一目了然，不乱摆放，一个区域尽可能是同一种商品，原则上不允许跨BAY陈列，清除所有死角。（10月10日前完成）7、 对楼面所有

5、商品的标价签进行核对补充，要求每一种商品都有相应标价签。（10月10日22时前完成）8、 补货：由于本次盘点为不停业盘点，10月10日所有商品进行封库处理，所以要求楼面在10月8日营业结束后进行一次全面的补货动作（已盘点的仓库、库存区商品原则上不可动用）9、 楼面各部门经理于10月3日前将各部门所需增援人数报到人事部。2 收货部（负责人：*）1、 收货部须于10月8日前除快讯商品及生鲜商品外禁止收货，并检查单据是否录入完毕，确保于10月9日所有单据完毕，将结果报到本次盘点总指挥处。2、 对所有退货商品进行退货确认动作，要求与楼面配合把退货的商品进行退货。并贴上“已退货，勿盘”字样！10月8日前

6、完成。3、 协助楼面进行电脑系统中负库存清理工作。（10月8日前完成）4、 告示通知供货商10月8日10日暂停收货。（快讯及生鲜自采商品除外）（10月8日前完成）5、 10月3日18：00前将支援盘点人员报到人事部。3 团购部（负责人：*）1、 10月8前团购商品交割完毕。2、 10月3日前将支援盘点人员报到人事部。4 店办行政部（负责人：*）1、 负责提供所有盘点使用工具及相应后勤工作。如：盘点表、库存单是、记号笔、加班人员宵夜等。2、 10月3日前将支援盘点人员名单报到人事部。5 防损部（负责人：*）1、 加强所有区域的保卫工作。2、 负责盘点前的客流疏通工作。3、 10月3日前将支援盘点

7、人员名单报到人事部。6 财务部（负责人：*）1、 本次盘点由财务部进行监盘，所有盘点时间安排应及时通知财务部，以便财务部及时做好人员安排。（10月5日前半监盘名单报到人事部）2、 10月3日将支援盘点人员名单报到人事部。7 ALC部（负责人：*）1、 列印报表，协助楼面、收货部清理重复货号商品及拆包的商品。（10月5日前完成）2、 10月5日上午9：00前分发负库存清单至楼面各部，并督促楼面进行负库存清理工作。3、 将二个月内所有单据进行一次清理，对未及时录入电脑系统的，要求及时补录。（10月9日前完成）4、 电话通知10月8日10日送货的供应商提前或推迟送货。5、 10月3日前将盘点所需增援

8、人数报到人事部。8 店面人事部（负责人：*）1、 调配各部门需求、支援人员，于10月4日10：00前将盘点人力分配表下发有关部门。2、 负责对所有盘点人员的加班记录和人力的补充进行协调沟通。（二）盘点工作实施步骤及流程：1 盘点工作实施步骤：1、 库存区盘点：1 10月7日8日食品、百货协助收货部负责仓库盘点。2 10月8日晚营业结束后（禁止外仓提货），楼面做好全面补货作业，并根据销售状况预估10月8日的销售量将商品从仓库拉出补足，10月8日即做封库动作。自10月8日10日，严禁商品再进出仓库。（生鲜、快讯商品及外埠商品除外）3 10月8日前楼面各组及收货部整理好各自的库存商品，并对各自库存商

9、品做好初盘工作，同时贴上商品库存单，并签名确认。4 10月8日晚22：00开始，楼面对库存区进行全面的复盘的填写盘点表工作，完毕后由主管依据编号交部门经理处，经理复核后统一收整，于10月9日上午10：00前汇总交至店长办公室。5 10月10日上午9：00由人事部*协调公司财务人员对库存商品进行抽盘、监盘工作。（抽盘比例为3050%）要求楼面各组及收货部协助抽盘、监盘，遇到差异立即核实，然后写上正确的数据，库存盘点结束后，由财务部盘点负责人统一收表，于下午16：00前交ALC部负责人*处。2、 售区域盘点（10月10日22：00整）1 生鲜、食品、百货部负责卖场销售区域盘点。2 10月10日16

10、：00所有楼面人员完成的盘点初复盘表我填写工作（依据门店布局图），按ALC部提供的商品陈列顺序填写，从上到下，从左到右写清货号。10月10日下午16;00交至部门经理，整理后于下午18时交至财务部。财务部于21时把初盘表返回各部门经理处。3 10月10日晚20:30,广播开始向顾客提示让顾客抓紧时间购物。4 10月10日晚22：00开始全面清场，保证卖场不再有滞留顾客，现时召集各组主管派员工清理本区域所有孤儿商品，并要求将孤儿商品交到主管处集中，晚22：15集合所有主管在收银台前区域交换孤儿商品，并负责归位。22：30各盘点人员及盘点支援人员准时到各组主管处签名集合，由各组主管宣布注意事项和盘

11、点纪律。由相关主管发放初盘表。5 稽核、监盘核表人员晚22：30准时到达盘点指挥台。3、 核人员负责监盘作业程序的可操作性:1 盘核表人员负责收集复盘表、整理盘点表，抄写好编号以便下一步监盘核表工作。2 10月10日晚22：30正式盘点后分配到各组之监盘核表人对各组的盘点进行监督及收集盘点表格，安排复盘。3 监盘核表人随时跟踪、收集初、复盘表，并核对盘点表后交本组盘点负责人安排抽盘人员。（比例30%）4 本组盘点负责人安排抽盘人员，若抽盘发现差异大者，请复盘人员协同抽盘人员重盘，双方确认数量后，在复盘表抽盘栏写上正确数字并签名。5 抽盘结束后，各组监盘核表人将初、复盘表分开，复盘表统一收集交稽

12、核总负责人，由稽核总负责人统一收集交ALC部负责人*处，即刻安排电脑录入。初盘表统一由部门经理收集后交店长办公室备留查用。4、盘点人员按已填写货号的盘点表进行数量盘点，填写必须正确，数据必须工整（如有错，则将错误数字划“/”，在其上面写上正确数字并签名）。盘完点后，由复盘人在“复盘栏”处签名，抽盘人在复盘表的最下方空白处中间签名，监盘人在“核单人”处签名。5、经各组主管和财务稽核人员签字后交由ALC进行录入电脑工作，于次日上午ALC部进行（盘点差异报表）的列印，并分发各组进行一次盘点分析。6、盘点后实际库存量与电脑库存量不一致时，经由各组于10月11日晚上营业结束后进行二次盘点，重新进行盘点数

13、量的确认工作，并经部门经理签核后以盘点实际库存量作为更正的数量依据，于11月12日上午12时前将二次盘点差异交回ALC负责人*处。2 盘点流程：盘点准备（10月8日-7日）库存区初盘、复盘（10月8日9日）ALC进行库存锁定工作（10月10日营业结束后）销售区盘点（10月10日晚22：00）交盘点表到ALC（10月10日晚盘点结束后）产生第一次差异报表同时打印列印漏盘表（10月11日）一次盘点差异报表分析，重盘（10月12日晚营业结束后）差异交由ALC进行确认更正（10月13日上午12时前）部门交盘点报告及报表（11月15日）盘点结束八、 注意事项1、 10月8日10日是，除生鲜及外埠和部分快

14、讯商品可做紧急收货外，其他厂商不做收货动作（协调收货部及采购部做通知厂商工作）。外埠商品不进行电脑录入工作，交外埠商品存入仓库一角，并贴上“收货未录入，勿盘”之标示。2、 已办好退货并作录入而厂商未领取之商品，贴上“已退货，勿盘”之标示。3、 各有关部门经理应于10月8日盘点前做好人力分配，盘点区域落实到人，以免漏盘。4、 10月8日10日三天不做退货及库存更正（除特殊情况经店长批准外）。收货部所有之收、退货必须于10月8日之前做好录入工作。5、 10月8日晚补完货后已封库存商品原则上至10月10日不得移动，如有团购或其他紧急补货须经店长签字确认以后主可移动。同时要做库存盘点数量更正动作，由该组主管填写须经店长签字后交ALC。6、 商品库存单及初、复盘表（包括作废表）每项据必须填写工整，包括盘点人之姓名及工号、日期、盘点负责区域等。7、 数字书写工整明确，严禁涂改，若稍有改正，需将原数字用笔划掉，在旁边填写正确数字并且签上本人姓名。8、 为保证店面盘点工作顺利进行，及保证盘点数据的正确性及严肃性，如有违反盘点纪律则按盘点处罚条例及本盘点计划第二大条例要求处理。