生产部职务说明.docx

1、生产部职务说明生产部文员 岗位职责岗位名称:ERP文员岗位隶属:生产部岗位等级:级职责:负责课内人员考勤状况、各类窗体制作、各类文件的整理与归档、请购辅材工作内容:1.请购处理2.领料处理3.入库处理4.报工单工时5.报废处理工作说明:一. 请购处理说明:由单位提供所需请购材料，然后在ERP系统填写请购单,送签签核OK后,ERP会自动通知采购部相关材料负责人员,进货后由采购员通知请购部门操作步骤: 打开进销存管理 采购管理子系统 请购管理 录入请购单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：请购单别（请购原材为3101、请购辅材为3102）、请购单号、请购人员、请购部门、请购品名、请购数

2、量、单位、需求日期可空白：客代号/工单号/备注（生产部应注明请购材料之用途）其他：录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量完成，保存，送签(送交各部门)签核:制单人,部门主管,(副总经理) ,采购员二. 领料处理说明:由单位提供所需领用材料，然后在ERP系统填写领料单,打印后签核,交由仓库相关材料负责人员,由领料人前往仓库领料。操作步骤: 打开进销存管理 库存管理子系统 库存交易 录入库存交易单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：领料单别（视材料类别）、领料单号、部门编号、备注、领料品名、领料数量、单位。可空白：备注（生产部应注明领料材料对应生产计划）其他：录入库存交易前

3、，需先按F2检查库存现有数量（领料数量不可大于库存数量）完成，保存，打印，送签(各部门) 签核:制单人,领用单位主管、物控、仓管员。领料后单据必须审核，领料单一式两份,领料部门一份,库仓一份,归档。三. 入库处理说明：由单位提供所需入库产品，然后在ERP系统填写入库单，打印后签核，交由品保审核，合格后交由物料员入库。 产品入库操作步骤： 打开生产管理 工单/委外子系统 完工入库录入生产入库单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：入库单别、入库单号、部门编号、入库数量、单位。可空白：备注完成，保存，打印，签核，送交各部门（见签核）签核:制单人,入库单位主管、品保、仓管员。一式三份,入库

4、部门一份,品保一份，仓库一份,归档。 再生材入库步骤: 打开进销存管理 库存管理子系统 库存交易录入库存交易单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：入库单别、入库单号、部门编号、入库数量、单位。可空白：备注完成，保存，打印，签核，送交各部门（见签核）签核:制单人,入库单位主管、品保、仓管员。一式三份,入库部门一份,品保一份，仓库一份,归档。四报工单工时说明：由单位提供生产所产生的工时（包括人时和机时），然后在ERP系统填报工时。操作步骤：打开财务管理 成本计算子系统录入工单工时新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：工作中心、日期（即生产入库单录入日期）、工单单别、工单单号、

5、使用人时、使用机时可空白：无完成保存五报废处理说明：由单位提供所需报废数量，然后在ERP系统填写报废单，打印后交由品保审核，审核后由物料员入库操作说明第一先入库 打开生产管理 工单/委外子系统 完工入库录入生产入库单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下品保检验后确定报废数量第二步：自动生成报废单操作步骤：进销存管理存货管理子系统不合格品管理自动生成报废单录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：选择报废单来源、选择工厂、选择单号、选择日期、报废单别、报废仓库、报废日期 可空白：无完成直接处理第三步录入报废单操作步骤：进销存管理存货管理子系统不合格品管理录入报废单新增，录入数据，各字段对应原始单据如下不可空白：单别、单号、部门编号、报废原因可空白 ：备注保存送签审核