特种设备安装改造维修管理制度汇编.docx

1、特种设备安装改造维修管理制度汇编一、文件管理制度1.目的对特种设备安装、改造、维修有关的文件进行控制，确保特种设备安装、改造、维修的各个场所均能及时得到并使用相关文件的有效版本，防止失效/作废文件的误用。2.适用范围适用于特种设备安装、改造、维修文件的控制。3.职责3.1 质量处、安全处3.1.1负责体系文件的管理。3.1.2负责对使用规范、标准、法律法规管理。3.2工程管理处3.2.1负责科技档案、标准图集、图纸的管理。3.2.2负责工程竣工后质量技术文件的管理。3.3公司其它职能部门负责相关质量体系运行范围内文件的管理。3.4分公司负责本单位形成的文件及上级下发文件与施工过程中有关的外来文

2、件、资料的控制管理。3.5项目部负责项目经理部内的文件管理，负责项目经理部范围内文件的发放登记和回收，并负责相关文件向上级传递。4.工作程序4.1文件管理4.1.1只在部门范围内使用的文件由该部门发放、登记和回收。4.1.2跨部门使用和项目范围内使用的文件由审批部门或归口管理部门确定分包范围，并负责发放登记和回收。4.2文件编写、审核和批准文件必须经过相应权限的审核、批准后方可发布实施。4.2.1项目质量技术文件由项目经理部组织编写、分公司主任工程师审核、公司总工程师批准，其他项目管理制度由项目部编制、项目主管领导批准。施组，方案，作指导书按4.2.2.1执行。4.2.2作业文件编写、审核和批

3、准按以下执行4.2.2.1施工组织设计、施工方案、作业指导书，由项目经理部组织相关技术人员编制，报分公司主任工程师和工程管理处审核后送公司总工程师批准。4.3文件引用的记录表式随同文件一起进行编、审、批后使用。4.4文件内容结构、版面要求、文件编号按文件控制程序的要求执行。4.5文件发放更改评定回收按公司文件控制程序执行。二、记录管理制度1.目的对特种设备安装、改造、维修记录进行有效的管理，以便为特种设备安装、改造、维修的质量提供客观证据，为实现可追溯及采取纠正或预防措施提供依据。2.适用范围适用于公司特种设备安装、改造、维修记录的管理3.职责3.1记录管理执行公司记录控制程序3.2质量处、安

4、全处负责特种设备安装、改造、维修竣工后质量管理体系运行记录和施工质量的管理。3.2各部门负责本责任范围记录的管理。4.工作程序4.1记录的内容要求特种设备安装、改造、维修过程记录包括但不限于：工程测试、原材料检验证明，焊接试验记录、报告，探伤记录、隐蔽工程中间检查验收签证、记录，质量检查、评定、验收记录，事故处理报告，调试、试验记录、试运行记录等。4.1记录的形式4.1.1记录一般采用记录表式记录，记录表式已随同被引用的文件一起或单独经审核批准后使用。4.1.2 记录使用其它载体形式进行时，应同时进行备份。4.2记录填写要求4.2.1记录由活动执行人按活动要求及时如实填写：不得用铅笔、圆珠笔、

5、纯蓝墨水钢笔填写，也不得用复写纸写，必须采用碳素墨水和蓝墨水钢笔填写。4.2.2记录填写应确保内容真实，填写完整、及时、准确，字迹清晰、工整，每份记录应能识别其发生顺序。4.2.3记录不得涂、刮、帖改；属填写错误的，应重新填写，如用划改的方式进行更改时，更改人应签字方能生效。4.2.4记录应有责任人签字并注明日期。4.2.5使用电脑打印的记录应确保内容不被更改，并且不得使用印鉴签名。4.3记录的传递、收集、整理、汇总和归档。4.3.1记录按要求（标准规范、顾客要求和文件规定）形成相应份数并及时进行传递。4.3.2各部门负责收集、整理、汇总管理范围内各种记录。4.4记录表式的更改记录的表格式样需

6、更改时，执行公司记录控制程序和文件管理制度的规定。4.5记录的保存和处理4.5.1不须移交存档的记录和保存期限由各部门根据实际情况制订。4.5.2移交存档的记录的保存期限按档案管理要求确定，保存期限分为永久、长期、短期三种。4.5.3记录的保存控制包括记录的形成、传递、收集、整理、汇总和归档过程。4.5.4记录在形成、传递、收集、整理、汇总过程中由相应责任部门负责保存，应有专人负责；移交存档后由接受部门负责保存。4.5.5记录应保存在安全、干燥处，定位存放，以便于查找；并做好防火、防潮、防腐、防虫蛀、防污工作，避免损坏、变质、丢失。4.5.6 X射线胶片、工程照片、胶卷、底片、计算机软盘等特殊

7、记录的保存，应保证所有记录不受损坏，必要时由保存部门制订具体的保存规定。4.5.7各部门自行保存的记录超过保存期后经部门负责人审批后自行处理。5.相关文件记录控制程序三、施工图纸会审管理制度1.目的规范图纸会审的内容和程序，明确图纸会审等级，使工程参建人员领会设计意图，熟悉设计内容，弄清设计要求，审查施工图纸中存在的差错和不合理部分，及时提交设计单位进行修改，确保施工顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司特种设备安装、改造、维修的施工图纸会审。3.审图3.1图样资料合法性评审3.1.1项目部领取图样资料后，检查图样资料是否合法、合规，有无设计院出图签字盖章，是否为特种设备安装、改造、维修图样资

8、料，评审合格后存档记录。3.2专业图纸审图内容3.2.1各专业技术人员在接到图纸后，首先审核细部尺寸（标高）之和与总体尺寸（标高）是否相符，自身结构位置有无相碰现象。3.2.2图纸标注使用材料是否自相矛盾，有无非标或难采购材料。3.2.3有无不符合设计规范要求的部位。3.2.4有无不便于施工且可改变的部位。3.2.5图纸表达深度能否满足施工需要。3.2.6设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术等在施工中能否实现。3.2.7审核准备图纸与施工图纸之间的变化及相邻版次图之间的变化。3.3系统图纸会审内容3.3.1相关结构位置有无冲突。3.3.2埋件、孔洞、吊点等设计位置、形式、尺寸是否一

9、致。3.3.3建筑与安装交接标准是否一致。3.3.4施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。3.3.5设备与系统连接部位、管线之间相互关系是否满足施工要求。3.3.6电气设备特别是就地设备、仪表等的布置与其它设备之间的关系、电缆通道与其它设备、管道之间的关系是否满足施工要求。4.职责4.1项目经理负责领导组织本工程所有图纸的会审工作。4.2项目经理部技术负责人负责组织施工图纸会审；主持施工图纸会审，项目各专业技术负责人主持本专业的施工图纸专业会审。4.3公司总工程师参加特殊项目的施工图纸综合会审。4.4各级会审中自行解决的问题应提交监理认可，未能解决的问题提交监理组织设计会审。经监理同意后

10、方能作为施工依据。5.流程图纸会审流程（见附图）及会审纪要表样6.会审时间6.1专业图纸会审为图纸到后五天结束；系统图纸会审在专业会审后五天结束。6.2设计会审听监理通知。7.会审人员7.1图纸会审由施工技术员、专业专责工程师、质量管理部的相关专业人员参加，会审纪要由指定人员记录。7.2设计会审项目技术负责人、各专业技术负责人参加。监理工程师负责整理会审纪要。7.4与会人员必须在施工图纸会审人员签到表登记。8.发放规定8.1图纸会审纪要统一由资料员存档发放，该纪要必须由主持人签字才生效。8.2会审纪要发放按图纸领用单位或个人进行，不可漏发。9.相关文件记录控制程序10.记录10.1 TS/GX

11、EA-303B2-01施工图纸会审人员签到表10.2 TS/GXEA-303B2-02施工图纸会审记录图纸会审流程说明：1、由专业技术负责人主持专业图纸会审。2、设计会审由项目部技术负责人。3、纪要整理必须由主持人确认签字。4、系统图纸会审应在该项目开工前完成。5、会审结果由资料室负责存档，发放相关人员执行。四、施工组织设计编审制度1.目的确保项目工程满足合同和国家及行业颁布的法律、法规、规程、规范、标准与相关的要求，为工程施工提供指导。2.适用范围适用于项目施工组织设计及专业施工组织设计的组织、编制、实施和控制。3.职责3.1公司总工程师负责施工组织设计的批准。3.2分公司主任工程师、工程管

12、理处负责组织各相关部门进行审核。3.3项目经理部负责本工程项目施工组织设计的编制。4.编、审、批控制4.1施工组织设计的编制根据总的要求以及施工图、工程项目的功能和性能要求，适用的法律法规、施工验收规范、技术标准、合同和其他要求进行。编制前编制人员必须充分收集相关资料。4.2项目经理组织项目经理部的施工技术人员进行施工组织设计编制。4.3为了切实起到指导施工的作用，施工组织设计应在施工开工前编制并审核批准完毕。4.4施工组织设计编制完成后，首先由分公司主任工程师审核；报公司由工程管理处负责组织相关部门进行会审，会审后送公司总工程师批准（需要时由项目经理部报工程项目监理单位批准），未经批准的施工

13、组织设计不得用于施工。4.5确保施工组织（专业）设计的具有可行性和指导性。5.编制过程5.1施工组织设计编制依据：5.1.1招标文件、已经批准的计划任务书、初步设计；5.1.2设备技术条件和施工图纸；5.1.3现场情况调查；5.1.4有关工程合同、文件、协议；5.1.5设备清单和材料清单；5.1.6概算投资及工程量；5.1.7施工队伍情况和装备条件；5.1.8国家和地方计划文件；5.1.9施工定额资料；5.1.10类似工程的施工方案、施工经验和工程总结；5.1.11标书及标书中“施工组织设计”的内容要求；5.1.12适用的法律法规的技术标准；5.1.13国家有关规定、规范。5.2施工组织设计内

14、容5.2.1施工组织设计内容包括（但不限于）：5.2.1.1工程概况5.2.1.2施工管理组织机构5.2.1.3施工技术方案5.2.1.4施工进度计划和保证进度的措施5.2.1.5各种劳动力需要计划及施工机械需用计划5.2.1.6人员培训5.2.1.7质量管理体系及质量保证措施5.2.1.8安全文明施工5.2.1.9施工平面布置图 5.2.1.10施工组织设计的策划与实施5.3工程概况：5.3.1包含工程概况、要求和主要施工内容。5.3.2施工总平面布置：项目部根据项目实际情况和业主提供的图纸、资料进行施工总平面布置的策划。施工总平面布置以达到高效、紧凑、技术经济最优化为原则，按施工工艺流程划

15、分各专业的施工区域，做到场地综合利用，便于管理。同时施工总平面布置要满足文明施工，保证安全生产，又能满足规程对安全、消防、环保等要求，各阶段生产与施工互不干扰。施工总平面布置包括道路、临建、排水、消防、大型机械布置等内容。5.3.3施工管理组织机构设置：项目经理部参照公司项目管理机构设置规定，按工程规划大小、以高效精干的原则，建立本项目的施工组织机构，并明确各自职责和权限。5.3.4施工进度计划和保证进度的措施：5.3.4.1施工进度计划以网络图或横道图编制，包括设备材料进场计划、图纸交付计划和土建交付安装计划。按照总工期的要求编制各阶段的施工进度，进度计划应详细全面。5.3.4.2编写保证进

16、度的主要措施、工期提前保障措施。5.3.5主要施工机械计划5.3.5.1项目部根据施工现场的需要进行施工机具的策划。5.3.5.2项目部负责根据施工进度需要编制主要施工机具及进场计划。5.3.6劳动力资源的组织计划项目部负责编制施工所需各种劳动力需求计划。5.3.7人员培训：5.3.7.1项目部根据项目需求制定员工培训计划，组织开工前的培训工作，对进场人员进行安全施工教育和培训，对从业人员进行相关技术的培训。5.3.7.2所有人员进场前都要经过上岗培训及进场安全培训，并考核合格。5.3.7.3特殊作业人员如探伤工、焊工、电工、架子工、起重工等必须持证上岗。5.3.7.4专职质检员、专职安全员必

17、须有相应资格。5.3.8主要施工方案5.3.8.1项目技术负责人根据施工现场情况、图纸、规范以及业主提供的相关资料，组织各专业施工技术人员编制施工技术、安全方案，主要包括：（1）锅炉专业：锅炉组合方式、组件划分，钢架、汽泡、受热面等的组合与吊装、保温等工艺方案、水压试验、酸洗（或烘煮炉）方案。（2）汽机专业：发电机定子运输起吊，发电机穿转子，汽机安装，四大管道安装等。（3）起重机械：吊装、轨道安装、行车梁安装、起重机试运行方案。（4）压力管道安装：吊装、保温等工艺安案、水压试验、吹扫等方案。（5）电气专业：变压器运输、就位、解体检查、大型电气设备干燥，调试、母线施工，电缆头制作，电气设备安装等

18、。（6）焊接专业施工方案。（7）分部试运调试方案。（8）特殊工艺施工、季节性施工技术措施、多工种立体交叉作业、高空作业、产品防护措施项目和要求。5.3.8.2大型项目各专业施工技术负责人负责编制工程施工项目作业指导书，报公司审批。5.3.9质量管理体系及质量保证措施5.3.9.1项目部负责根据合同和公司质量目标要求制定项目的质量目标，编写确保实现质量目标的质量管理体系及质量保证措施。5.3.9.2编写质量管理体系及保证措施必须以公司质量管理体系文件、工程的特点和合同要求为依据。5.3.9.3项目技术负责人组织编制各专业质量监督检查计划。质量监督检查计划要求规定质量监督检验的质量和事前控制、事中

19、控制、事后控制的内容，规定质量监督检验的范围（除专业内容，还包含焊接、金试、热处理等内容），需办理签证的关键工序和隐蔽工程范围以及质量监督检验的依据、方法和手段，并包括质量检验项目计划表等内容。5.3.10文明施工及环境保护措施5.3.10.1根据合同和公司目标、指标要求制定项目环境目标、指标，编写文明施工及环境保护保证措施，制定项目环境管理监督措施。5.3.10.2编写文明施工及环境保护措施内容应具体、科学、符合设计要求，针对施工过程中的重要环境因素制定必要的管理方案和应急预案。五、作业指导书编审制度1.目的规范作业指导书的编审流程，增强作业指导书内容的科学性、可行性。2.适用范围2.1适用

20、于公司项目施工的所有作业指导书的编制、审核、批准。2.2作业指导书的分类2.2.1a类：常用方案的作业指导书2.2.1b类：重大方案的作业指导书（1）大型机械设备的拆装方案（2）大件设备运输方案（3）汽包吊装（4）锅炉整体水压试验 （5）锅炉化学清洗技术（6）蒸汽吹管（7）拆除工程（8）其它特殊项目工程3.职责3.1作业指导书3.1.1由项目部组织编制。3.1.2项目技术负责人审核后送分公司主任工程师审核。3.1.3公司工程管理处、副总工室审核后送公司总工程师批准。4.工作程序4.1项目部负责组织编制工程项目的作业指导书目录清单和分类。4.2作业指导书的编写，内容必须严格按照图纸、施工规范及相

21、关标准规定进行。4.3作业指导书编制完毕后必须严格按审批权限的规定送责任部门审批，作业指导书批准后由项目部资料管理员进行发放、存档。4.4作业指导书必须在施工前结束审批程序，施工前必须向作业人员进行交底并保存交底记录。4.5技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、遗漏情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供最终版本。5.编制内容5.1目的和范围5.2编制依据5.2.1已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文件。5.2.2已批准的施工组织设计和专业设计。5.2.3合同规定采用的规程规范等。5.2.4类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。5.2.5所有依据文件必须是体系

22、内的有效文件。5.2.6依据中要注明依据文件的名称、文号或编码等。5.3作业前应具备的条件和应做的准备工作5.3.1应具备的条件包括：人员、机械、物资及内外环境必须达到条件。5.3.2应做的准备工作是：实施者在正式实施前应做的工作，包括技术服务的内容、安全措施的实施、人员的调配、机械、设备、材料的准备方案等。5.4参加作业人员资格要求应说明参加该项目作业的人员配置及法定的资格要求（如检验、试验人员、特殊作业人员等）。5.5明确管理人员、作业人员在施工作业全过程的职责分工和权限。5.6所需工机具和仪器的规格及精度应根据工程需要，针对能满足安全生产和施工进度的要求，以确保产品质量降低工程成本为出发

23、点，选定合适的施工机具和仪器仪表，标明规格及精度。5.7作业流程、方法和内容5.7.1此项是作业指导书的中心内容，应把操作的全过程、各工序间的关系及衔接表述清楚。必要时可用流程图说明，应使操作者便于掌握；作业文件应说明在操作过程中采取的方式、方法、使用的工器具，说明操作步骤及达到的标准，绘制施工简图。作业文件应满足法规和合同的要求，同时应落实对顾客关于施工及产品质量的承诺。5.7.2重点注明施工中应做的施工记录，明确记录内容。5.8作业过程中质量控制点及其控制措施5.8.1标明安全作业的主要控制点，重点设置大中型安全措施落实的停工待检点。5.8.2标明质量验收的主要控制点，重点设置重要工序质量

24、验收的停工待检点。5.8.3标明施工进度的主要显现点，重点设置代表形象的进度控制点。5.8.4作业活动中人员的职责分工和权限5.9应达到的质量标准和作业结束后的检查验收规定各工序、各阶段的验收级别和验收规定，施工质量标准必须满足合同规定、作业结束后进行严格全面检查。5.10危险源的控制根据要求对作业过程进行该项内容要求进行危险源辩识和危险评价，制定相应的预防措施。5.11作业的安全要求和措施分析、制订该项作业的施工安全要求和保证措施。5.12文明施工和环境保护5.12.1强调施工平面的规范管理。5.12.2表述该作业对施工环境的特殊要求，如温度、湿度、户外气候条件、清洁度及防水、防冻等要求。凡

25、影响施工质量的环境条件都应采取相应措施以满足要求。5.12.3表述该作业对环境造成的影响及控制措施。5.13附录此项内容必须规定此项目作业所需的记录表格样式，附表和附图等。6.作业指导书编审流程图 a类 b类 六、工程施工交底制度1.目的明确施工中各岗位职责和权限，规范施工技术交底的程序，明确交底内容，使作业人员明确，以使施工过程中的质量安全、技术、进度得到有效控制。2.范围适用于项目施工的施工图交底、作业指导书交底、安全技术交底、质量技术交底的组织、编制、实施和控制。3.职责3.1重大设备施工交底由项目经理组织，由项目施工技术负责人主持单位工程施工交底。3.2各专业施工技术负责人组织技术人员

26、主持分部分项工程施工交底。3.3参与施工现场人员必须全员参加安全技术交底。3.4所有参加交底人员必须进行交底签字。3.5交底临时增补部分，立即进行修正。3.6交底前将交底项目、交底时间、交底地点、邀请参加人由交底主持人在交底前一天通知到本人，并书面通知施工单位。3.7施工环境发生变化或施工停止时间超过一个月以上时，必须重新进行施工交底。3.8施工方案发生变化，应及时上报项目部，组织重新进行施工交底。4.工作程序4.1施工图交底4.1.1项目开工前项目部组织开展图纸会审，并由资料员整理好图纸会审纪要。4.1.2项目技术负责人组织各专业施工技术员进行施工图交底。4.1.3专业施工技术员在消化好图纸

27、及会审纪要中需修改的地方，和班长根据现场施工情况讨论工作任务，及时给施工班组人员进行施工图交底，参加人员在交底书上签字。4.1.4施工图交底的内容：4.1.4.1现有图纸及图纸会审情况。4.1.4.2已变更情况及暂不能施工部分。4.2作业指导书交底4.2.1各专业施工技术员严格按作业指导书编制审核制度，编制好作业班组的作业指导书。4.2.2施工技术员组织作业指导书交底，各施工人员必须参加及在交底书上签字。4.2.3作业指导书交底内容：4.2.3.1单位工程名称、部位4.2.3.2施工环境、主要工程量4.2.3.3作业前应具备的条件和应做的准备工作4.2.3.4参加作业人员资格要求4.2.3.5

28、作业人员职责分工和权限4.2.3.1所需工机具和仪器的规格及精度4.2.3.2作业流程、方法和内容4.2.3.3重点注意事项（如重型或大件设备构件的运输、吊装、交叉施工的方法等）。4.3安全技术交底4.3.1安全技术交底参与施工人员必须全员参加。4.3.2所有参加交底人员必须进行交底签字。4.3.3安全技术交底内容：4.3.3.1施工中安全措施的实施内容、部位、规定和标准。4.3.3.2施工人员在施工中的行为标准。4.3.3.3施工环境应达到的条件。4.3.3.4重点安全措施检查的时间规定。4.3.3.5危险源的控制。4.3.3.6文明施工和环境保护。4.3.3.7重点注意事项。4.4质量技术

29、交底4.4.1由施工技术员组织班组施工人员进行质量技术交底。4.4.2所有参加交底人员必须进行交底签字。4.4.3质量技术交底内容：4.4.3.1施工应达到的质量标准。4.4.3.2确保施工质量的特殊措施。4.4.3.3停工待检点的设置。4.4.3.4具体分项的内容。4.4.3.5重点注意事项。5记录见程序文件表格5.1 TS/GXEA-314B1-02 施工技术交底表5.2 TS/GXEA-314B1-03 安全技术交底表 技术交底流程图 七、工程资料档案管理制度1.目的为了建立健全工程资料档案、完整地、准确地、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在生产、施工中的作用，更好地为提高

30、公司工程安装质量管理和安全管理水平，提高经济效益提供服务。2.适用范围本制度适用于广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司承建的施工项目。3.依据3.1国家档案局、国家计委关于印发基本建设项目档案资料管理暂行规定的通知（国档发19884号文）。3.2国家档案局关于印发建设项目（工程）档案验收办法的通知（国档发19928号文。3.3国家标准科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2000）。3.4国家档案行业标准国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002）。3.5国家档案局电子公文归档管理暂行办法（第6号令）。3.6广西区档案局、广西区重点办关于印发重点建设项目（工程）竣工档案验收填报材料的通知（桂档科199312号文）。4.职责4.1公司档案室是公司工程资料档案集中统一管理部门，有责任指导和监督各项工程的工程资料档案的收集、整理情况，负责接收各项目的工程竣工资料，做好工程竣工资料的汇总、编目、上架工作。4.2工程资料档案工作是施工管理、技术管理、科研管理的重要组成部分因此各有关部门必须切实加强领导，把工程资料档案工作纳入生产管理工作、技术管理工作、科研管理工作中。4.2.1公司工程管理处：负责组织、协调和监督各项工程档案包括施工组织设计、施工