设备监造管理办法实施细则.docx

1、设备监造管理办法实施细则设备监造实施细则一.总则 5.1监造人员基本条件5.1.1 监造人员应具备本专业的丰富经验,并熟悉有关标准.5.1.2 监造人员应从事监造工作5年以上或从事该产品制造工艺、质检方面工作5年以上者.5.1.3监造人员应有高度的责任感和善于协调处理问题的能力.5.2监造人员应经沁北项目建设部同意方可担任监造工作.6.1监造组对制造厂生产的监造产品所需的一系列管理上及技术上的程序文件、各种原始记录以及必要的硬件条件进行审查.6.2参加或了解制造厂有关监造产品的各种计划会、协调会、座谈会等,熟悉产品生产工艺过程及其质量控制、了解生产进度及有关问题的协调和处理情况,以便全面掌握该

2、产品的生产情况,确定监造工作的重点.6.3巡检：监造人员应深入各车间,了解加工人员执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、零部件的加工及组装试验状况、不合格品的处置以及油漆、标识、包装发运情况.6.4监检：监造人员随同制造厂检验人员参加对部件的质量检验工作,以便及时发现其中的问题,同时对检验工作进行监督.6.5抽检：对厂方提供的合格产品及部件,按有关规定进行抽查.6.6见证工作：投料前应完成好原材质理化分析的文件见证；在试验、检验、总装现场见证及前后的文件见证.7.1根据用户的委托,监造组与沁北项目建设部签订设备质量监造合同.并由沁北项目建设部将该设备的订货合同和技术协议等合同

3、附件两套交给监造组.7.2在监造合同生效后,沁北项目建设部在5个工作日内,将“设备监造委托通知书”发至有关制造厂,并抄送监造组.7.3监造组接到“设备监造委托通知书”后10个工作日内与沁北项目建设部共同完成组建驻厂监造组.监造人员的组成应通知制造厂.7.4根据设备合同和设备质量监造合同的有关规定,监造组或会同沁北项目建设部与制造厂最后确认“质量监造项目表”内容.7.5通过查阅制造厂提供的资料与现场考察方法,对产品质量保证能力进行审核.7.6在该产品投料前,对用于该产品的原材料、元器件,进行监督、检查,并完成原材质理化分析的文件见证.7.6.1进货物资、材料质量合格证书、制造厂验收记录,识别标志

4、及贮存情况.7.6.2代用物资、材料经设计部门或需方确认的文件及质量合格证书.7.6.3对无法确认其牌号和性能的物资、材料所进行的理、化试验鉴定报告.7.6.4对因保管不善导致变质、受损、腐蚀、污染而影响性能的物资的处理情况.7.7对生产工艺准备及工序质量的监督.7.7.1检查制造厂对产品制造过程的质量控制的统筹规划和安排及制造工艺总体方案或工艺质量控制计划.7.7.2检查制造厂对重要生产工序的实际质量保证能力进行的验证,验证内容包括材料、产品、操作技术及计算机系统与软件程序.7.7.3检查主要部件工序控制点设置情况及有关程序文件执行情况.7.7.4检查对质量起主要作用的辅助材料、辅助设施和生

5、产环境的控制情况.7.7.5检查特殊工序的检查频次、验证情况、产品精度、操作技能及特殊环境要求等因素是否符合要求,是否具有评定认可记录.7.8对制造厂产品检验、试验的监督.7.8.1监督、检查从进货检验、工序检验到成品检验的有关检验点设置及检验方法的应用是否合理,数据与记录是否准确可靠,能否有效地制止不合格产品出厂.7.8.2监督、检查测试器具和设备是否处在受控状态、正确和有效.7.8.3监督、检查对检测、计量器具的管理规定是否执行.7.8.4监督产品零部件的检验和部件、总装试验,检查有关测试数据和试验记录.7.8.5监督检查对不合格品的管理.7.9对制造厂产品包装、运输和贮存的了解.7.9.

6、1了解包装技术与方法,包装材料与要求应符合商务条款的规定.7.9.2检查随产品包装发运的技术文件和资料是否齐全.7.9.3包装箱表面发运文字内容及标志是否符合商务规定.7.9.4了解产品运输方式、运输条件和注意事项,应满足合同要求.7.9.5了解产品的贮存场所、贮存条件、贮存期限应符合有关贮存文件的要求.7.10对生产质量记录的检查和分析.7.10.1按照设备合同规定的技术条款和技术标准对制造厂的产品质量记录进行检查和分析,以验证产品质量是否满足规定的要求.10.2须检查分析的产品质量记录,一般应包括以下项目：a.设计更改记录b.工艺更改记录c.工序质量控制记录d.测试产品检定及核准数据记录e

7、.质量检验记录（包括进货、工序、成品的质量检验记录）f.不合格品处理记录g.部件或产品性能试验记录7.11监造工作总结监造见证工作结束后40个日历日内,监造组做好监造工作总结（含见证资料的汇总）并交用户.8.1产品“质量监造项目表”8.2监造工作简报监造人员通过监造组每半个月向沁北项目建设部通报监造产品质量状况和进度情况.特殊情况或重大问题随时通报.8.3监造通知单监造通知单是监造人员对产品质量或对其质量有明显影响的问题向制造厂提出的书面意见.一式二份,制造厂和监造组各存一份,特殊情况或重大问题要抄报沁北项目建设部.8.4产品质量见证表凡是监造项目中规定的现场见证、文件见证及停工待检,均须按项

8、目内容填写见证表.见证内容应包括：材质、零部件、部件或整机的性能测试、装配检测及其他见证内容.见证表由监造人员、制造厂代表及沁北项目建设部代表共同签字生效.8.5传真、电报凡是与监造工作有关的传真、电报及相应的文字记录等均应汇总存档.9.1适用于监造人员对制造厂产品质量保证能力的审核,不适用于对企业进行的质量体系审查.9.2审核方法可采用：9.2.1与制造厂领导及有关部门召开联席会议了解情况.9.2.2深入科室及车间进行调查.9.2.3查阅有关文件资料档案、原始记录及证明.9.2.4实物考察及抽查.9.3下列情况可以免审9.3.1已取得质量体系认证的有效性.9.3.2对已取得该项产品生产许可证

9、（如果国家对该产品实行生产许可证管理）的有效性.9.4审核主要内容.质量管理机构、质量检验状况、设备能力、计量测试状况、设计图纸、生产工艺、各类人员素质及培训状况、产品标识、包装和交付程序、各种质量记录.9.5对质量保证体系不健全的制造厂,监造组应采取一些必要的措施加强对其产品进行监造.10.1制造厂要树立质量第一,用户至上的精神,认真加强产品质量保证体系的管理,确保产品质量.10.2制造厂应明确项目经理和质量负责部门,并指定专人负责与监造人员的联系,以便协商处理有关监造工作及产品质量问题.10.3制造厂应向监造人员介绍产品的生产计划、加工工艺、检验方法、质量保证体系和措施,以及设计和工艺更改

10、等方面的情况.并向监造人员提供或借阅下列技术资料和质量记录.10.3.1设备合同、技术条款、图纸及技术文件.10.3.2有关产品检验的企业标准（包括查阅引进技术标准）.10.3.3有关产品的各种生产计划及生产进度报告.10.3.4产品原材料质量证明书及生产厂对原材料的复检报告.10.3.5焊接等特殊工序的工艺评定报告,合格焊工的合格证.10.3.6无损探伤检验报告及有关资料,探伤操作取证人员的合格证.10.3.7零部件加工精度的检验报告.10.3.8工件热处理检验报告.10.3.9产品装配检测及性能检测、试验报告.10.3.10发运计划及发运清单.10.3.11根据监造工作需要监造人员要求提供

11、的其他需要验证的质量记录和报告.10.4制造厂在进行需要现场见证、停工待检的检验、测试、试验和总装试验时,应提前十天通知监造人员并履行相应的监造见证手续.10.5制造厂为监造人员提供住宿、通讯、交通、办公等方便条件.附表：质量监造项目表（以监造组、沁北项目建设部和制造厂三方确认的项目为准）序号零部件及工序名称监造内容监造方 式RWH备注一启动分离器1.原材料质量证明书按批2.原材料入厂复验报告（化学成分、机械性能包括FATT性能）按批3.钢材内部质量无损检测报告.4.钢材表面质量检查5.尺寸检查记录(1)长度、直径、壁厚(2)筒体圆度(3)封头圆度(4)筒体全长弯曲度(5)筒体内径偏差(6)筒

12、体各对接焊口错边(7)管接头节距及其偏差(8)管接头的纵向偏移(9)管接头的周向偏移(10)管接头的高度偏差(11)管接头端面倾斜度6.焊缝检查（纵环焊缝,下降管角焊缝,人孔门加强圈焊缝）(1)焊缝外观检查(2)焊缝无损探伤报告(3)焊缝返修报告7焊接工艺检1)（工艺评定及质保措施）2) 焊工资格8.热处理检查：试样的机械性能检9.光谱分析10.水压试验二集箱(包括水冷壁、省煤器、过热器等集箱)1.集箱和管座原材料质量证明书按批2.原材料入厂复验报告（含焊材）按批3.钢材表面质量检查4 尺寸检查(1)长度、直径、壁厚(2)集箱全长弯曲度(3)管座节距偏差(4)管座高度偏差(5)管座纵向、周向偏

13、差5 焊缝检查（对接焊缝及角焊缝）(1)外观检查（2）焊缝无损探伤报告（3）返修报告6热处理(1)热处理规范（2）热处理检查记录7 集箱内部检杳(1)集箱内隔板焊缝检查（2）集箱内部清洁度检查8 水压试验（抽查）(1)水压试验集箱不少于3个（2）省煤器集箱不少于2个（3）过热器集箱不少于3个（4）再热器集箱不少于3个（5）其它集箱不少于1个三受热面（三器一壁）1.原材料质量证明书（含焊材）按批2.钢管及焊材入厂复验报告(1)化学成分、机械性能(2)钢管表面质量检查(3)钢管尺寸测量（外径、壁厚、椭圆度）按批3.水冷壁组片检查(1)组片对角线长度偏差（2）组片宽度偏差（3）组片旁弯度（4）组片横

14、向弯曲度4 过热器、再热器组片检查（抽查）(1)几何尺寸(2)平直度5.弯管检查（抽查,弯管外形尺寸、椭圆度、外弯面减薄量）6 对接焊口（抽查）(1)焊口外观检查(2)焊缝内部质量（无损探伤报告）抽查数量：水冷壁不少于3片过热器不少于3片再热器不少于3片省煤器每级不少于2片,总数不少于6片7.通球记录8.焊接工艺及焊工资格检查9.热处理工艺检查10.试样机械性能报告11.合金钢的光谱分析12.水压试验四钢架（大板梁、立柱及横梁等）1.原材料质量证明书（板材、型材、高强螺栓等）按批2.原材料入厂复验报告（化学成分、机械性能、无损探伤）按批3.大板梁、主要立柱、横梁的外观检查4.焊缝表面质量检查5

15、.焊缝无损探伤报告6.大板梁、立柱及螺栓孔的尺寸抽查7.预组合检查五燃烧器1.合金钢喷口原材料质量证明书（含焊材）2. 合金钢喷口钢材入厂复验报告3.焊缝外观检查4.主要安装接口尺寸检查5.幅角摆动及调节机械动作灵活性检查六空气预热器1.主要部件的原材料质量证明书按批2.主要部件的钢材复验报告（化学成分、机械性能）按批3.焊缝外观检查4.尺寸、外观及装配质量检查5.中心筒、导向端轴等无损伤检测报告6.换热片试组装7.整体组装试车安装现场序号零部件名称试验项目监造方式备注HWR一汽轮机高、中、低压转子材质化学成份及机械性能试验无损探伤试验报告热稳定试验高速动平衡试验超速试验热处理记录脆性转变温度

16、试验中心孔检查及探伤如果有残余应力试验总装及尺寸检查二动叶片材料试验包括化学成份及机械性能试验磁粉探伤检查300mm以上叶片静频率测试末级、次末级叶片动频率测试焊接司太立合金片或进行硬化处理部位的质量检查热处理后的硬度试验拉筋、围带焊接部位的检查围带及铆钉头外观检查型线部分及叶根加工精度检查续上表序号零部件名称试验项目监造方式备注HWR三静叶片材料试验包括化学成份及机械性能试验四隔板材料试验包括化学成份及机械性能试验无损探伤试验报告尺寸检查包括静叶片出口测量五高、中压汽缸及喷嘴室材料试验包括化学成份及机械性能试验无损探伤试验报告热处理记录补焊区探伤检查尺寸检查汽缸水压试验喷咀室叶片通道面积喷咀

17、室内清洁度检验六低压汽缸及其内缸变形测量和裂纹检查七阀门（包括主汽门、主汽调节门、中联门）材料试验包括化学成份及机械性能试验无损探伤试验报告补焊区探伤检查装配记录阀壳水压试验阀芯严密性检查序号零部件名称试验项目监造方式备注HWR八高温螺栓材料试验包括化学成份及机械性能试验硬度试验九联轴器外圆及止口的端面与径向跳动量十轴承座(前、中、后)清洁度检查渗漏试验十一汽轮机总装静止部分的找中心,校水平滑销系统的校正与配制通流部分的间隙转子晃度测量(跳动)轴瓦乌金表面检查及球面接触检查汽缸中分面间隙测量盘车检查序号零部件名称试验项目监造方式备注HWR1主油泵性能确认试验2交流润滑油泵性能确认试验3直流润滑

18、油泵性能确认试验4辅助油泵性能确认试验5调速装置性能确认试验包括调节系统部件6危急保安器性能确认试验7主汽阀性能确认试验8调节阀性能确认试验9抽汽逆止阀动作确认试验10附加调速器性能确认试验如果有11初压调整器性能确认试验如果有12轴向位移保护动作确认试验13各种压力开关动作确认试验14油系统清洁度检查(套装油管路、油箱、冷油器)油箱喷丸、油漆检查油箱渗漏试验冷油器水压试验序号零部件及工序名称监造内容监造方 式备注RWH一转轴及槽楔1.原材料质保书2.机械性能试验3.转轴探伤4.应力试验5.导磁率测定6.锻件化学成份分析7.中心孔检查8.关健部位加工尺寸及精度二护环及中心环1.原材料质保书2.

19、机械性能试验3.化学成份分析4.超声波探伤5.应力试验6.加工尺寸及精度三风叶1.原材料质保书四集电环1.原材料质保书2.机械性能试验3.化学成份分析4.探伤报告5.加工尺寸及精度五转子铜线1.原材料质保书2.机械性能试验续上表序号零部件及工序名称监造内容监造方 式备注RWH3.化学成份分析4.导电率测试六矽钢片1.原材料质保书2.单耗测试3.冲片漆膜及毛刺抽查七定子铜线1.原材料质量保证书2.机械性能试验3.化学成份分析4.导电率测试5.空、实心导线（100%）探伤检验八转子1.槽楔及槽衬检查2.转子通风孔检查3.转子绕组下线及焊接检查4.绕组交流耐压试验5.绕组冷态直流电阻测定6.交流阻抗

20、的测定7.超速试验8.动平衡时轴及轴承振动值9.动态波形法、两极电压法测转子匝间短路10.转子引线气密试验九定子1.线圈尺寸、形状、绝缘检查2.铁芯尺寸及压紧量检查续上表序号零部件及工序名称监造内容监造方 式备注RWH3.测温元件埋设情况4.绕阻冷态直流电阻5.绕组绝缘介质损失角测定6.线圈焊接检查7.铁芯损耗发热试验8.绕组直流耐压及泄漏电流9.绕组交流耐压试验10.绕组耐水压和流量试验11.气密试验12.绝缘水管装配及连接十整机1.定子绕组水压和流量试验2.密封瓦尺寸精度检查3.密封状态检查和氢漏试验4.冷却器水压试验5.氢冷电机机壳和端盖水压试验6.绕组、检温计、轴承的对地绝缘电组和绕组相互间的绝缘电阻7.定子水冷总进出水管绝缘电阻8.定子出线端耐电压试验9.噪声试验*10.轴电压试验*11.振动试验12.效率试验续上表序号零部件及工序名称监造内容监造方 式备注RWH13.电话谐波因数*14.电压波形畸变率*15.温升试验16.轴承出油和轴瓦温度*17.不平衡负荷能力*18.短路比*19.电抗和时间常数*20.水系统检查21.短时升高电压试验*22.短时过电流试验*23.定子线圈端部固有频率试验