信息化管制制度1doc.docx

1、信息化管制制度1doc信息化管理制度1X集团股份有限公司信息化管理制度文件编号：YLJT/BF/XX/01版号：C/0编制：信息工程部审核：复审：审批：日期： 2011年12月12日1.目的为了推进企业信息化建设，加强计算机及网络设备的管理，加强各种信息系统的开发、购买、应用的管理，加强设备及信息的安全管理，规范采购流程，明确职责，特制定此管理制度。2.适用范围本管理制度适用于XX集团股份有限公司所属各事业部、总部各部室中心、各分子公司。3.设备、网络管理3.1 XX集团股份有限公司及所属事业部、分公司的计算机及相关网络设备、配套设备统一由集团供应保障部采购。计算机及相关设备、耗材采购按年度进

2、行招标或比价确定供应商。3.2 根据实际需求，各部门在每月10日前将本月采购计算机及相关网络设备需求计划以立项申请的方式报投资管理部。子公司按照相关制度进行逐级报审。3.3 立项批准后，由集团供应保障部负责组织采购工作，信息工程部配合并参与工作的开展。3.4 呼市和北京地区由供货商将设备送达安装地点后，信息工程部、使用部门和供货商三方开箱验货(分子公司由供货商和使用部门二方验货，自行负责安装维护), 设备维护、调试由信息工程部负责。3.5 呼市、北京地区计算机耗材由信息工程部统一管理，耗材使用单位有使用需求时，凭经过审批的电子流程到信息工程部领用；日常耗材需提前一天通知信息工程部，以便及时备货

3、。特殊耗材必须由信息工程部审批后方可购买。其它地区耗材由各地自行管理，信息工程部对费用发生情况做不定期抽查。3.6呼市地区耗材费用结算统一由信息工程部管理，每月结算一次，每月20日前汇总各单位耗材使用费用，连同发票转到各单位财务部门，财务部门需在每月30日前完成费用结算，未按时结算的，将停止领用耗材。3.7信息工程部对计算机及相关设备的使用情况要开展定期检查或不定期抽查，保证设备的正常运转，检查结束后要做出检查报告。3.8计算机使用过程中出现故障后，使用人员需进入“IT阳光维护系统”按流程填写报修单，维护人员在1小时内响应并确定维护时间。问题解决后，使用人在系统中对维护人员服务做出服务满意度评

4、价。3.9公司内部计算机及相关设备的调拨，按照资产调拨管理规定，经信息工程部门同意并备案，由财务管理部批准后办理。3.10 计算机及相关设备因年久老化或因故障不具备维修价值时可进行报废处理，由使用部门提出报废申请，信息工程部对申请进行审核确认后会同财务管理部进行报废处理。3.11设备使用人员不允许私自拆装或更换配件。未经确认（呼市、北京地区由信息工程部确认，外地分、子公司由计算机设备管理部门确认），不允许其他单位或个人进行设备修理、维护和检测。3.12 信息工程部对计算机名称、IP地址统一管理，名称编码规则以字母加数字的形式进行标识，按部门划分。IP地址按集团网络规划进行划分，每个部门指定地址

5、段、IP 。3.13 计算机及相关设备使用中若UPS发出报警，要及时关机。下班后要关闭计算机、打印机等设备电源。3.14 各单位机房需配备空调、防火器材、UPS、防雷、地线等设施。严禁易燃易爆和强磁物品及其它无关物品放置于机房内。3.15设备使用人员要爱护计算机及配套设施，严防机械性损伤，使用过程中要注意防震、防磁、防静电。3.16供电管理部门在接到有计划的停电后，应及时发布通知告之信息工程部，信息工程部根据停电时间进行相应的安排。临时停电时，供电管理部门应在停电30分钟前通知到信息工程部，以便针对停电做出相应措施。3.17 存储设备（U盘、移动硬盘、存储卡等）需信息工程部审批后购买，并由专人

6、保管及使用。设备损坏不能使用时，必须交回后才能申请新的存储设备。信息工程部将不定期对存储设备的保管进行检查。4.软件管理4.1 常用办公软件指日常办公必须的计算机软件，包括办公软件Office系列、杀毒软件（NOD 32杀毒软件、360杀毒软件等）、压缩软件、PDF文件阅读器等。4.2 计算机及相关设备采购时必须附带正版操作系统软件，各种常用办公软件统一由信息工程部购买、管理。4.3 员工必须遵守著作权法，禁止使用盗版与非法软件，并有对其他用户的监督职责。4.4 未经允许任何人员不能将公司购买的软件、合作或自行开发的软件（包括软件源代码、编译后的可执行文件等）进行刻录、复制或转借个人、单位使用

7、，一经发现追究法律责任。4.5 信息工程部软件开发人员自行设计或与其他单位合作编写的软件，版权及使用权归公司所有，公司可进行软件著作权的申请。4.6 软件开发的需求由业务部门提出，业务部门将应用需求提交信息工程部，信息工程部首先进行需求分析，再会同业务部门进行分析后确定开发方式（自主、合作），提交解决方案，批复后进行程序开发。4.7 软件开发完成后要建立档案，记录系统功能、开发时间、开发人员、费用、使用部门等信息，连同需求报告、开发方案、测试报告、源代码、验收报告等交付档案管理员存档管理。4.8 ERP系统的使用必须遵守伊利集团供应链系统流程制度。4.9 公司员工因工作需要，可以申请开设应用系

8、统帐号，同一系统只能拥有一个帐号。4.10 新帐号必须由各部门指定专兼职帐号管理员统一申请。符合要求的,信息工程部将在三个工作日内完成申请并回复申请人,不符合要求的,在一个工作日内答复并说明原因。新帐户申请成功后必须更改密码。4.11 员工发生调动、离职时，由帐号管理人员进行帐号调整、删除处理。4.12 对于3个月不使用的系统帐号，信息工程部有权对该帐号进行删除处理。4.14不准为非伊利公司员工申请各系统帐号。4.14 邮件系统和OA系统使用者应及时处理个人邮件或OA系统中相关公文，重要邮件或公文下载到本地。5. 安全管理5.1 密码长度要求至少8位，密码的编码规则要由字母、数字、特殊符号组成

9、，例如：fhj3dfg4。个人的密码要注意保管，不得随意泄露给他人，如因特殊原因需将密码告诉别人使用，使用完成后必须立即更改。5.2 系统管理员密码长度至少10位以上，密码的编码规则要由字母、数字、特殊符号组成，例如：fhj3dfg4d8；管理员密码要定期以书面形式密封备案，以便检查。5.3 用户密码要经常进行修改，至少30天一次。5.4 计算机、文件服务器上的文件要定期整理、备份，重要文件保存或传递时须加密，涉及重要、保密的文件不得超范围传播、共享。公司重要数据、文件请勿存储在电脑桌面或系统安装所在盘，防止系统损坏后数据丢失或被他人窃取。5.5 应用系统的数据备份由系统管理员负责，备份至少2

10、份，并存放在不同的地点，周期按系统重要程度及备份策略确定。5.6 遇有病毒“发作”，信息工程部将应对办法及时公告，使用人员要按通知进行相应处理。5.7 若发现计算机出现异常，及时通知信息工程部人员进行处理，如为感染病毒，要立即中断网络物理连接，进行杀毒处理，并立即向信息工程部报告病毒发作和破坏情况。5.8 网络管理员每天要对设备日志进行监测，发现问题及时做出处理，并做好记录。5.9 未经信息工程部批准，任何人员不得带领无关人员进行应用系统、网络结构的参观与演示，不得将系统或网络的使用情况对外传播。5.10用户计算机必须安装防病毒软件，保证防病毒软件、病毒库及时更新，并定期检测计算机病毒。用户不

11、得卸载和关闭计算机安装的杀毒软件。5.11 用户计算机必须及时更新操作系统补丁。5.12如工作需要从网络下载程序、数据、文档等，以及外部带回或新购进的存储设备，应当进行计算机病毒检测后方可使用。5.13用户对购置、送外维修、借入借出的计算机，应当及时进行计算机病毒检测。5.14 在使用邮件系统时，对来历不明的邮件要及时删除。5.15 享受补助或经审批同意在公司内使用的个人电脑，离职时必须由信息工程部相关人员合理清除与公司有关的信息。6. 培训6.1信息工程部负责对公司员工进行计算机基础、应用系统等知识的培训。各单位如有培训需求时可向信息工程部提出申请，双方协调时间、地点、内容后进行培训。6.2

12、信息工程部每年组织计算机相关知识培训，包括计算机基础知识、系统应用及信息安全等内容，提前一周下发培训通知。信息化管理制度3则_范文免费下载1信息化管理制度信息化管理制度（一）：企业信息化管理制度第一章：总则第一条为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率，务必借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息化的健康发展就务必有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定X公司信息化工作管理制度。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，务必做好系

13、统测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组织持续良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位持续密切联系

14、，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet的连接把好安全关（防火墙）。10搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12把好企业上internet关，

15、各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。13信息中心搞好网络管理工作，企业内部网务必把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及管理。14各部门对硬件设备的使用，务必务必按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。15各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16网络及其他单元系统用机的

16、软件安装及维护务必由信息中心相关管理人员确认以后进行。17信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。18信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。19IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。20信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工作。21信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣

17、讲工作，提高企业员工对工厂的认识。22定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。23计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。24信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件务必转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品务必开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。第三章：内部电脑安全管理随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱，安全隐患突出。而近期以来，地区高校内部和有关电脑经营公司

18、均相继发生电脑被窃案件，给国家和群众财产造成了很大的损失。从案件性质分析，电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此，为安全使用电脑，防止各类案件的发生，结合工厂状况，特重申加强内部电脑安全管理的通知如下：一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理，务必建立健全必要的安全管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。二、电脑管理和使用人员务必持续高度的警惕性，严格执行各项管理制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违法活动。三、电脑室内务必加强对火种、电源的管理，不得擅自动明火，禁

19、止存放易燃易爆物品，使用电源务必保证安全，人员离开后应切断电源。四、电脑部位的安全防护措施务必完善，应做到人员离开后能够关窗锁门。五、严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查，重点检查安全管理制度是否健全，管理人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类案件的发生。信息化管理制度（二）：公司信息化管理制度第一章总则第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用

20、管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作带给切实有效的方案。第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、职责到人的管理机制。第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。第二章管理分工及职责第五条公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；审查信息化工程方案，审核信息化设备的配置计划，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。第六条办公室是公司信息化

21、管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统(以下简称0a系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。第三章软硬件管理第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目状况和公司计划管理规定编写信息化配置需求计划，计划应详细说明使用目的、使用软件状况、

22、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法安全管理常识。提交到办公室审核后，履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。第十条需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式带给给办公室备案。第十一条各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理，落实专责制，严禁私自处置。第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。第十三条计算机及辅助设施

23、在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。第十四条公司各个科室因工作需要，添加或更换设备，应向办公室提交信息化配置申请，经办公室审核后，由总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂。第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公室应登记备案。第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查。第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。信息化管理制度（三）：信息化管理制度第一章总则第一条目的为实现建业集团信息化目标，规范集团信息化建设，建立和完善集团信息系统，透过对信息化规划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，确保信息系统的使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理的需要，促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制定本制度。第二条术语与解释（一）集团：除非个性指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）有限公司；