医院新院区建设项目可行性研究报告.docx

1、医院新院区建设项目可行性研究报告医院新院区建设项目可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）一、总 论（一）项目背景 1、项目纪称：某某市人民医院东院区建设项目2、承办单位概况：(1)单位名称：某某市建投控股集团有限公司(2)法定代表人：吴某某(3)单位概况 某某市建投控股集团有限公司是某某市委、市政府为适应国有资产管理运营和城市建设市场化、企业化运作的要求，而组建的具有一定政府职能性质的公司，直属某某市人民政府领导。公司的主要职责是：积极筹措建设资金，管理、组织和实施政府性投资基本建设项目，特别是城市基础设施项目，通过资产运作，盘活存量资产，用好增量资金，以参与经营开发

2、等各种手段滚动发展，提高效益。某某市建投控股集团公司虽属某某市政府领导下的具有一定政府职能性质的公司，但其具有独立的法人资格，享有股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，同时也能够依法承担民事责任，包括债务责任。某某市建投控股集团公司成立于2008年4月，注册资本10.6亿元。公司经营范围主要有七项：A、集中管理运作财政性建设资金；B、以政府信誉向上争取资金、借贷、融资、委托贷款；C、利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保获取的资金等；D、管理和组织实施政府性投资项目建设，承担国有资产投资主体的职能；E、城市经营性资产管理，政府性项目投资期内运营监管，开展BOT业务等； F、开发

3、经营城市资源，多方筹集城市建设资金；G、承办市政府交办的其他事项。由于公司是企业性质的政府职能机构，具有独立的一级法人资格，公司的建设费用由市财政拨付，土地出让金由国土资源局拍卖后上缴市财政，市财政根据建设项目的实际需要拨付建投控股集团有限公司，公司接受市财政监督，市财政承诺如果建投控股集团有限公司还贷出现困难，市财政将给予还款兜底。某某市建投控股集团有限公司财务来源主要由市财政税收及土地出让金构成，财务状况优秀。某某市2010年地区生产总值455亿元，比上年增长135；财政收入70亿元，比上年增长341。在保工资、保运转、保稳定、保发展的前提下，具备充裕的偿还能力用于城建贷款的还本付息。2、

4、协助单位概况：(1)单位名称：某某市人民医院(2)法定代表人：林某某(3)单位概况某某市人民医院是国家“三级甲等”综合性医院，是某某地区医疗、科研、预防、保健、康复、急救的中心。建院近40年来高速发展，现己成为淮海经济区内一流的现代化综合医院。近年来，医院狠抓内部管理，不断改善就医条件，努力提高服务质量，大力实施“名医、名科、名院”发展战略，着力缓解群众看病难、看病贵的问题，不断提升医疗服务水平和医院美誉度，能满足不同层次患者的就医需求，医院整体水平有了较大的提高。医院临床、医技科室设置门类齐全，现有床位1200余张。现在职职工中级以上技术人员占76，其中拥有主任医师、主任检验师45名，副主任

5、医帅、检验师128名。医院拥有临床、医技科室30多个，其中省级重点学科2个，市级重点学科6个。神经内科、小儿科、心内科、消化内科、妇产科、泌尿外科、普外科、眼科、耳鼻喉科、肿瘤科及干细胞移植中心在皖北地区享有盛誉。此外，某某市人民医院是安徽医科大学、蚌埠医学院、安徽理工大学和安徽中医学院等医学院校的教学医院。医院没备齐全、先进，主要有国内最先进大型磁共振机、CT机、大型C臂DSAX线机、直线加速器、陀螺刀、伽玛刀、模拟定位机；全套进口消化内镜(电子胃镜、十二指肠肠镜、胆道境、大肠镜等)、支气管镜、关节镜、脑室镜、宫腔镜、胸腔镜等系统；多台全身彩超、心脏彩超、胃肠DSA-X线机、全自动呼吸机、麻

6、醉机、心脏体外循环机、多导睡眠监测仪、全自动生化分析仪、血液透析机、太空舱等肿瘤治疗仪、等离子手术系统、红外线乳腺诊断仪、24小时动态心电监护仪等，具有当代国内外先进水平的医疗设备。不仅提高了为广大病员服务的能力，而且提高了诊治水，促进了医院业务技术的发展。医院长期保持与国内外先进医疗机构的合作关系，并从北京、上海、广州等医学院校聘请知名专家为医院技术顾问，常年来院进行坐诊、带教、查房等指导工作，大大提升了医院的诊疗水平。率先在皖北地区成功开展肝脏移植术、肾脏移植术、心肺联合移植术、眼角膜移植术、冠状动脉搭桥术、先天性心脏房室缺损修补术、肺动脉狭窄球囊扩张术、心律失常射频消融介入治疗术、化学消

7、融介入治疗肥厚性心肌梗阻术等介入放射诊疗术，造血干细胞移植治疗急性心肌梗塞、造血干细胞移植治疗恶性淋巴瘤、脑垂体腺肿瘤微创切除术、睡眠呼吸障碍治疗术、皮瓣移植治疗创伤性溃疡术等高难度技术项目，填补了多项省内及淮海经济区域内的空白。 医院始终坚持科教兴院的方针，以人才培训为重点，发展特色专科和特色项目，医院拥有的电视示教室和学术报告厅设备齐全，基本满足了各层次教学和学术活动需要。经市科委审批成立了骨科新技术研究所、皮肤病学研究所、神经病学研究所。建立了干细胞移植中心、肿瘤始疗中心、心脑血管血栓病防治中心、整形美容中心、血液净化中心、消化内窥镜中心、口腔疾病治疗中心等重点科室。我院与上海九三学社医

8、学服务中心、上海心血管疾病研究所、上海东方医院、广州中山大学附属第一医院、南京军区总院、安徽武警总院等建立良好的业务协作关系。近两年来，医院在国内外医学杂志上发表各类学术论文近159篇，获省级科技进步奖4项、省级科研成果10多项，市科学技术奖10多项，开展新技术项目117项。有2人被评为省级学科带头人，8人被评为市级学科带头人，13人被评为某某名医，7人为院级学科带头人。1998年底成功完成了首例同种异体肾移植，2001年成功开展了肝移植，2002年与上海东方医院、德国心脏中心在我院合作开展了心肺联合移植，从而推进医院整体医疗水平的提高。1999年，为应对突发公共卫生事件和急救医疗的需求，市政

9、府在我院设置了市急救中心(120)，多年来医院在意外突发事故的现场救护、急、危、伤病员及复合性创伤病人的抢救中，组织严谨、行动迅速，为保障某某及周边地区人民群众的生命安全做出了贡献。但随着时代的发展和医疗模式的转换，社会对医疗服务特别是急救医疗的要求不断提高，我院120的指挥系统和医疗设备已经无法完全满足群众的需求。因此，医院于2007年在市党委、市政府和市卫生局的大力支持下，多方筹集资金400万元改建了120紧急救援中心。该中心现拥有新配置的急救调度指挥系统，具有呼叫位置定位、车辆定位和三方对讲功能，实现了全程急救信息化、指挥调度网络化。某某市人民医院正以医疗卫生体制改革为动力，以深化医院内

10、部改革，加强内涵建设为重点，以病人为中心，以提高医疗质量为核心，内强素质，外树形象，更新观念，创新思路，以改革创新的姿态与时俱进，为某某市的经济腾飞和人民群众的身心健康保驾护航。l、项目提出的背景理由(1)项目提出的背景 改革开放以来，我国的医疗卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广人人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我

11、国加入WTO等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。中国加入WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体制下形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以来

12、我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时，传统公立医院因规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因索，在我国加入WT0后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗

13、服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物一心理一社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现

14、实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。某某市人民医院东院区院建设项目就是在这样的背景下提出的。(2)项目建设的必要性项目建设是我国发展卫生事业要求随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。而医院能否呵持续性发展，是关系到人民群众的身体健康和经济的持续发展，

15、是关系到世界卫生组织所提出的人人享有初级卫生保健目标能否实现的问题。目前，解决医院的生存问题是其改革的重点。要提升医院服务水平、改善人民群众的身体健康，提高我国卫生服务的质量，这一切都要从解决医院设施建设出发。项目的建没促进某某市经济社会快速发展 做好卫生工作，是促进经济社会协调发展的重要保证。经济社会发展的决定性因素是生产力。而国民健康素质是劳动者生存发展的基础，是生产力发展的基本条件，也是社会经济可持续发展的重要保证。发展卫生事业，不断提高全民族健康素质，不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济社会发展的重要前提。因此，某某市人民医院东院区建设是提高人民群众身体素质，促进经济

16、社会快速发展的重要事务。项目的建设有利于构建和谐社会健康是人类全面发展的基础，关系到每个家庭的幸福，而医院的建设是人民医疗保健三级网的枢纽，是实现“人人享有卫生保健”战略目标的依托，是保障我国十三亿人民健康基础。某某市人民医院东院区建设是从广大群众的健康出发，解决基层群众切实的问题，对维护社会稳定起着重要的意义。综上所述，通过某某市人民医院东院区建设，极大改善当地医疗、保健、救治、防疫、教学、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。(二)项目概况l、拟建地点项目拟建地点：某某市沱河路南，花山西路西，新菜镇内。2、建设规模、内容及目标由于项目工程

17、量较大，本项目分二期建设 (1)建设规模一期：建筑而积lO0880，拟设置床位500张。二期：建筑面积43120m2，拟设置床位700张。 (2)建设内容 一期：主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、感染病区、病房楼、行政科研楼及配套后期保障用房。二期：主要建设住院楼、老年康复保健楼、健康体验中心楼。(3)建设目标：三级甲等综合医院。3、可行性研究报告编制依据(1)中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 (中发19973号) (2)安徽省医疗卫生事业“十二五发展规划 (皖政2006107号) (3)某某市国民经济和社会发展“十二五”发展计划纲要(2008年7月)(4)淮市“十二五”卫生事业发展规划

18、(2010年8月) (5)某某市统计年鉴一2010(6)综合医院建设标准(2008年版)(7)综合医院建筑设计规范(试行)(8)医疗机构基本标准(试行) (9)承办单位提供的有关资料4、主要技术经济指标(1)项目建设总投资：63000万元(2)项目投资财务内部收益率：11.25(3)项目投资财务净现值(ic=8)：11096.29万元(4)项目投资回收期(含建设期)：8.81年(5)借款偿还期(含建设期)：9.42年(6)盈亏平衡点(满负荷年)67.72：(7)单位功能投资：52.5万元张(床位)(8)单位功能运营成本：6.55万元张(床位)二、需求分析与建设规模(一)需求分析1、某某市医疗卫

19、生机构现状分析截止2010年末，某某市医疗卫生机构发展到862个(含诊所、卫生所、医务室、村卫生室等)；职工总数达13657人，其中卫生技术人员10903人，平均千人口拥有卫生技术人员5人(其中医生2人、护士2人)：病房床位增至9573张，平均千人口拥有床位4.4张。平均每平方公里服务人门792人，拥有卫生技术人员4人，有床位3.5张。每个村、居委会均没置基层医疗卫生机构，县乡村三级医疗卫生服务网络健全，农村患者20分钟、城市患者10分钟，均可得到医疗保健服务。某某市卫生资源人均占有量，均高于全国、全省平均水平。目前，某某市主要健康指标均达到或超过国家标准。全市婴幼儿死亡率控制在24以内；5岁

20、以下儿童死亡率降至28以下；孕产妇死亡率在34l0万以下；人均期望寿命73岁。 “十一五”期间，投资4000多万元，新建15600平方米的市公共卫生大厦投入使用；投资1.2亿元，新建市人民医院病房大楼投入运营；投资5000万元，扩建市中医院病房大楼已经竣工；筹资5000多万元，用于社区卫生服务机构建设及购买医疗卫生保健服务，已建成规范化社区卫生服务机构122家；通过民生工程及各种渠道注入资金2000余万元，新建改建农村医疗卫生用房15000多平方米，全市18家乡镇卫生院、307所村卫生室达到规范化建设标准。城乡卫生一体化进程不断加快。各级医疗卫生机构共筹资上亿元，购置各类先进设备仪器，不断改善

21、医疗服务条件，拓展服务项目，基本满足全市人民对医疗保健服务的需求。 2、市场容量分析及预测(1)某某市人均年医疗保健消费性支出量近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，根据2010某某市统计年鉴测算，2009年某某市城镇居民人均可支配收入13736元，比上年增加885元，增长6.9。城镇居民的年人均医疗保健支出由2002年的220.5元上升到2009年的600.2元，占消费性支出的比例由2002年的2.7上升到2007年的4.3。本可行性研究对某某市目前人均医疗保

22、健性支出作了预测，预计可达650元人年。(2)某某市人口预测常驻人口预测根据某某市有关统计资料，某某市人口总量继续保持平稳增长，现有常驻入口约218万人，到2020年预计可达234万人，其中老年人口数量增加。 (2)业务量预测据统计资料和预测数据到2020年某某市人民医院门诊病人数可达50万人次年，住院病人数可达5.37万人年。 3、项目分析某某市人民医院现有规模不能满足某某市及周边地区患者的看病需求，更不能满足某某市医疗卫生未来发展的要求。而新建某某市人民医院东院项目，是改善医院的医疗环境、增加住院病房、增加现代医疗设备、为某某市乃至某某市周边地区居民提供更好的医疗服务的需要。届时，将能基本

23、满足人们对医疗环境的要求。所以该项目实施，具有广阔的市场和光明前景。(二)建设规模1、建设规模确定 医院的建设规模，根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量进行综合平衡后确定。根据某某市的具体情况并考虑砀山县、萧县、永城、涡阳县周边地区人口，经测算确定市人民医院的新建规模为1200张床位。 2、建设面积指标根据综合医院建设标准对建筑面积指标的有关规定，本新建项目总建筑面积为144000，各功能用房面积详见表21。表21 综合医院各功能用房面积表序号工程名称单位数量备注1急、门诊大楼2376

24、0分诊、挂号、收费、各诊室、化验、放射、功能检查、中西药房等2住院楼55440内科、外科、眼科、妇产科、麻醉科、手术室、介入治疗、放射科及康复科等3医技楼35952药剂科、检验科、医学影像科、放射科、超声科、制剂室、输血科、核医学及中西药库等4行政科研楼11520院长办公室、财务科、医务科、实验室及会议室等5感染病区4608门诊、住院、收费、药房、留观、化验室及室外配套6健康体检中心2304放射科、CT室、化验室及其他7生活服务保障4800餐厅、营养食堂8后勤配套5616制剂楼、车库、配电房、洗衣房、太平间、通讯、公厕、总务修理、废水处理、焚烧炉等合计三、场址选择(一)场址现状l、地点与地理位

25、置项目建设地点位于安徽省某某市沱河路南，花山西路西，新菜镇内。(二)场址条件项目区位于城市东向发展的主要通道上，紧邻城市快速路新东外环路、合徐高速连接线及城市主干原东外环路和沱河路，交通便利，区位条件优越。1、自然条件(1)自然气候条件某某市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2，无霜期202天，其他气象资料如下：年均气温：14.5 极端最高气温：41.1极端最低气温：-21.3年均相对湿度：70主导风向：东北风平均风速：3.1mS风压：343kn年最高降雨量：1441.1mm(1964年)年均降雨量：862.9mm 日最大降雨

26、量：249.7mm(1957年7月14日)最大冻土深度：20cm地震烈度：6度(2)交通条件某某市交通极为方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。水运方而，内河航运经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50余公里。水陆空对外交通极为方便。本项目场址选在淮海东路与新湖路交叉口、岱河以东处，与某某市市区连接紧密，交通便捷。2、社会经济状况(1)优良的发展环境过去五年，卫生工作对促进某某市国民经济和社会事业发展发挥了重要作用，广大卫生工作者为保护和增进人民群众身体健

27、康做出了重大贡献。随着经济的发展、科技的进步及人民生活水平的提高，群众对医疗卫生服务的要求会越来越高。工业化、城镇化、人口老龄化、疾病普的变化、生态环境变化及人的生活方式的转变等，都给医疗卫生工作带来一系列新的严峻挑战。因此，实现党的十七大提出的基本医疗服务的目标，建立覆盖全市城乡居民、人人亨有公共卫生服务和基本医疗服务、人民健康得到保障的医疗卫生体制就显得尤为重要。未来五年是某某市全面建设小康社会，加快城市转型，促进城乡一体化发展，构建和谐某某的重要时期，也是深化医疗卫生改革，抢抓机遇，迎接挑战的重要阶段。 (2)雄厚的经济基础长期以来，某某市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的

28、发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚。目前，拥有某某矿业集团和皖北煤电集团两大矿业集团公司，中央、省属和地方生产矿井35对，在建现代化大型矿井5对，年产原煤4086.6万吨，居华东之前，全国第4位，是我国重要的煤炭基地。二是地方工业发展势头强劲。电力工业装机总容量225万千瓦，年发电量99亿度。纺织工业拥有50万纱锭、4000台布机、12000万米印整能力，综合效益位于全省前列。酿酒业特别是口子系列名酒在激烈的市场竞争中，又创发展新高，2010销售收入超过20亿元。某某东磁公司电极箔、亲水箔生产能力不断扩大，产品质量不断提高，将成为

29、全国最大的箔材生产基地。三是非公有制经济规模不断扩大。全市共有私营企业5818户，从业人员6.8万人，注册资金95.3亿元。并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，己成为市区经济的重要主体和新的增长点。四是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续15年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。(3)较完善的基础设施 多年来，某某市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。一是建设了循环畅通的城市交通网络

30、。2008年，栗苑路、长山南路建设进展顺利，人民路东扩段开工建设。全年新增城市道路24公里，新增道路面积66万平方米。积极推进老城区改造，某某火车站改造完成前期准备，城区防洪排涝工程加快建设，长山路沟中段全线贯通；二是公益配套设施建设日臻完善。城市实现了水、电、气供应一体化；污水处理厂日处理城市生活污水能力12万吨日，一、二期工程已投入运营；体育馆、博物馆、市行政中心已经建成投入使用，群众性体育文化活动阵地进一步扩大；黎苑二期、“三城”改造等重点住宅项日建成，城市住房紧张情况大大缓解，居住环境不断优化。三是邮电通讯业发达。有线、无线通讯网络覆盖全市城乡，固定电话装机42.5万户，移动电话装机容

31、量94.1万户，综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。3、工程地质与水文地质概况（1）工程地质、水文地质条件工程地质条件 某某市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔。一般为23.532.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。某某区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7。根据钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：a粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.23.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。 b粘土，综褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。c粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。d粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.O米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140