隐患分级分类.docx

1、隐患分级分类煤矿安全隐患分类分级表表1：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责任科室科队负责人现 场负责人备注 1安全管理类六证1、证件过期或失效C级樊剑宏安全指挥中心李红岗2机构设置及人员配备1、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的安全管理人员数量不足；B级32、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的专业技术人员数量不足的；C级43、煤矿（矿井）瓦斯检查员配备数量不足；C级褚俊峰通风队郝建刚54、煤矿（矿井）监测监控员、维护工配备数量不足；B级杨 凡调度室监控室郭贵明药东红65、煤矿（矿井）探放水工配备数量不足；B级郝晓东探放水队王旭耀76、煤矿（矿井）没有配备防治水机构或人员的；B级8安全

2、生产责任制类1、煤矿（矿井）未制订各部门、各岗位安全生产责任制；B级崔 杰安全指挥中心郭成东92、煤矿（矿井）制订的各部门、各岗位安全生产责任制与实际不符；B级103、煤矿（矿井）未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位安全生产责任制的；B级114、煤矿（矿井）未制订安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案；B级125、煤矿（矿井）制订的安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案与实际不符；B级136、煤矿（矿井）未层层签订年度安全生产目标责任书；B级147、煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容违反相关法律、法规的规定；B级158、煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容不符合

3、实际；B级169、煤矿（矿井）年度安全生产目标责任考核不兑现奖惩；B级 煤矿安全隐患分类分级表表2：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注17安全管理类安全管理制度类1、煤矿（矿井）未按照有关规定制订安全目标管理制度等各项安全管理制度；B级崔 杰安指中心郭成东党跃峰贾 波史平庆182、煤矿（矿井）制订的各项安全管理制度与实际不符；B级193、煤矿（矿井）每月未按规定开展安全质量标准化考评的；B级204、煤矿（矿井）没有将安全质量标准化考评结果与收入实现挂钩奖惩；A级5、煤矿（矿井）隐患排查不到位或未严格按照“五落实”进行跟踪落实B级216、煤矿（矿井

4、）领导下井带班制度与实际不符；B级樊剑宏安指中心任拴柱227、煤矿（矿井）下井带班的领导不符合有关规定；A级238、煤矿（矿井）没有做到每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井；A级249、煤矿（矿井）领导下井带班名单未按规定在井口显著位置公示，并实行监督；A级2510、煤矿（矿井）未按规定制订年度安全技术措施专项经费提取和使用计划的B级樊剑宏安指中心郭成东2611、煤矿（矿井）未按规定设立安全资金专用账户，实行安全费用使用登记制度。B级2712、煤矿（矿井）劳动用工未达到“五个百分之百”C级樊剑宏安指中心综合办李红岗李文辉28图纸管理1、煤矿（矿井）未按有关规定填绘反映实际情况的

5、相关图纸；B级郝志强地测科韩晓东郝绍艳292、煤矿（矿井）采掘工程平面图未经实际测量的；B级303、煤矿（矿井）采掘工程平面图等图纸未按规定与煤炭行业管理部门定期交换的；B级314、煤矿（矿井）水文地质主要图件未按规定每半年修正一次；B级郝晓东防治水科成冬广325、煤矿（矿井）未在采掘工程平面图和矿井充水性图上标绘出井巷出水点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空区的积水范围、底板标高和积水量等参数的B级336、煤矿（矿井）主要通风机房、提升绞车房等地点未按规定张贴相关技术图纸的；B级康 宝机电科于艳红煤矿安全隐患分类分级表表3：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现

6、 场负责人备注34安全管理类作业规程类1、煤矿（矿井）未编制采掘作业规程；B级郝志强生技科史俊刚352、编制的采掘作业规程中未对水害、顶板和瓦斯等进行专项技术论证；B级363、编制的采掘作业规程未按规定进行审批，组织全员学习贯彻并签字；B级374、采掘工作面的情况发生变化时，未及时修改作业规程或补充安全措施。B级385、煤矿（矿井）未按实际制订相应的采煤、掘进、机电、运输、通风、爆破作业和其他作业等各工种操作规程。B级396、煤矿（矿井）在组织大型设备安装、大硐室开凿、巷道贯通、过断层等工程时，未编制安全技术措施和作业规程；A级407、煤矿（矿井）未在相应岗位张贴操作规程的.A级康 宝机电科于

7、艳红41隐患排查治理1、煤矿（矿井）未按照有关规定制定本单位隐患排查治理制度的；B级樊剑宏安指中心党跃峰422、煤矿（矿井）未按照有关规定定期开展隐患排查治理的；B级433、煤矿（矿井）制定的隐患排查治理方案与实际不符的；B级444、煤矿（矿井）未按照有关规定定期开展水害隐患排查及治理活动的；B级455、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析并上报的；B级466、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位重大安全隐患排查治理情况进行统计分析并上报的；B级47安全生记录台帐档案类；1、煤矿（矿井）未按规定建立、修订、更新各种安全生产生产的记录、运行日志等台帐和档案；B级杨 凡调度

8、室郭贵明调度员482、煤矿（矿井）各种安全生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符；B级493、煤矿（矿井）未按有关规定建立防治水基础台账的；B级郝晓东防治水科王旭耀煤矿安全隐患分类分级表表4：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注50安全管理类安全生记录台帐档案类；4、煤矿（矿井）防治水基础台账与实际不符的；B级郝晓东防治水科王旭耀515、煤矿（矿井）防治水基础台账未按规定每半年修正一次的；B级526、煤矿（矿井）全年产量超过矿井核定生产能力；A级杨 凡调度室郭贵明537、煤矿（矿井）月产量超过当月产量计划10%；A级54应急救援预案与实施类1、存

9、在重大危险源的煤矿（矿井）未按规定对重大危险源检测、评估、监控措施和编制应急预案；B级杨 凡地测科韩晓东552、煤矿（矿井）未制定事故应急救援预案（包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）；B级563、煤矿（矿井）编制的应急预案未组织专家评审；B级574、煤矿（矿井）应急预案评审未形成书面纪要并附专家名单。B级585、煤矿（矿井）制定事故应急救援预案未按照规定进行备案的；A级596、煤矿（矿井）未按规定开展本单位的应急预案培训活动，从业人员对应急预案主要内容不熟悉；A级607、煤矿（矿井）未将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志；A级618、煤矿（矿井）没有

10、按照有关规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；B级629、煤矿（矿井）未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告；A级6310、煤矿（矿井）未按有关规定及时对应急预案修订,以及修订情况没有记录并归档；B级6411、煤矿（矿井）未按应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；B级6512、煤矿（矿井）未建立应急物资及装备使用状况档案；A级6613、煤矿（矿井）未对应急物资及装备进行定期检测和维护，使其处于良好状态。B级煤矿安全隐患分类分级表表5：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注67安全管理

11、类矿山救护类1、煤矿（矿井）设立的矿山救护队未依法取得资质的；B级崔 杰安全指挥中心任栓柱682、未设立矿山救护队的煤矿（矿井）没有与邻近有资质的矿山救护队签订救护协议。B级693、矿山救护队或辅助矿山救护队值班员未实行24h值班制度；A级704、矿山救护队或辅助矿山救护队未备有服务矿井的通风系统图和灾害预防和处理计划等技术资料；A级715、矿山救护队或辅助矿山救护队最低技术装备不符合有关标准B级726、矿山救护队或辅助矿山救护队装备未定期保养，始终保持战备状态的；B级737、矿山救护队没有自备的矿灯充电室；B级748、煤矿（矿井）在开展反风演习等安全技术工作的安全措施时，矿山救护队和辅助矿山

12、救护队未参加。B级75事故管理1、煤矿企业迟报、谎报、瞒报和漏报事故的；B级樊剑宏安全指挥中心崔 杰762、煤矿企业故意破坏事故现场、毁灭有关证据；A级773、煤矿企业未按照事故调查处理意见，追究本企业的有关责任人的事故责任；A级784、煤矿企业未对已发生的事故开展警示教育；B级795、煤矿企业未建立本单位事故台帐；B级806、煤矿企业建立的事故台帐内容不全面或与实际不符；B级81职业健康1、煤矿（矿井）未在从业人员上岗前、在岗期间开展职业危害防治知识培训的；B级李文辉综合办宋 波822、煤矿（矿井）职业危害防治知识培训时间不符合有关规定的；B级833、煤矿（矿井）未建立职工健康档案，或与实际

13、不符；B级844、煤矿（矿井）未按有关规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。B级煤矿安全隐患分类分级表表6：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注85安全管理类职业健康5、煤矿（矿井）未按照有关规定定期对接触粉尘、毒物及有害物理因素等的作业人员进行职业健康检查；B级李文辉综合办宋 波866、煤矿（矿井）组织职业健康检查时，未对接尘工人拍照胸大片；B级877、煤矿（矿井）职业健康检查的查体时间间隔不符合有关规定；B级888、煤矿（矿井）使用女职工和未成年工从事井下作业；B级899、煤矿（矿井）使用其他不适合从事井下生产的人员的；B级90安全文

14、化1、煤矿（矿井）未制定具有特色的企业安全文化理念的；B级崔 杰安全指挥中心任拴柱912、煤矿（矿井）未开展“安全生产月”等安全生产宣传活动的；B级923、煤矿（矿井）未征订有关煤矿安全生产、专业技术等报刊杂志的；B级934、煤矿（矿井）未定期发布安全生产诚信报告的；B级945、煤矿（矿井）未定期开展安全标兵等先进评选的；B级956、煤矿（矿井）未建立职工“三违”帮教制度的；B级96从业人员类从业人员资格资质类1、煤矿（矿井）主要负责人未取得矿长资格证；C类崔 杰安全指挥中心李红岗972、煤矿（矿井）主要负责人的矿长资格证已过期或未按期年检；B级983、煤矿（矿井）主要负责人未取得矿长安全资格

15、证；C类994、煤矿（矿井）主要负责人的矿长安全资格证已过期或未按期复训的；C类1005、煤矿（矿井）专业技术人员不符合规定的学历或专业的；B类1016、煤矿（矿井）安全管理人员未取得安全管理人员资格证书；B类1027、煤矿（矿井）安全管理人员的安全管理人员资格证书已过期失效；B类1038、煤矿（矿井）特种作业人员未取得特种作业人员资格证；B类1049、煤矿（矿井）特种作业人员取得资格证后，未按规定进行复训；B类煤矿安全隐患分类分级表表7：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注105从业人员类从业人员教育培训类1、煤矿（矿井）未将安全生产培训工作纳入

16、本单位的年度工作计划；B级崔 杰安全指挥中心李红岗1062、煤矿（矿井）未制订年度安全教育培训计划，或制订的计划与实际不符；B级1073、煤矿（矿井）安全培训工作资金不足；B级1084、煤矿（矿井）未开展年度全员安全培训；B级1095、煤矿（矿井）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用；B级1106、煤矿（矿井）未建立从业人员安全培训档案；B级1117、煤矿（矿井）未建立从业人员安全培训档案与实际不符；B级1128、煤矿（矿井）新上岗的从业人员安全培训时间不符合有关规定；B级1139、煤矿（矿井）、区队和班组岗前安全教育培训内容不符合有关规定；B级11410、煤矿（矿井）从业人员

17、调整岗位或离岗一年以上重新上岗时，未进行区队、班组安全培训；B级11511、新招收的辅助救护队员未经过45天的救护知识基础培训，并考试合格的；B级11612、矿山救护队员、辅助救护队员，未接受每年2周的再培训和知识更新教育；B级117从业人员操作行为类1、煤矿（矿井）未制订违章指挥，违章操作，违反劳动纪律奖惩、监督等制度；A级崔 杰安全指挥中心党跃峰1182、煤矿（矿井）从业人员违反作业规程、操作规程进行作业；A级1193、煤矿（矿井）从业人员违反劳动纪律进行作业；A 级1204、矿（矿井）主要负责人违反作业规程、操作规程指挥从业人员进行违章作业；A级1215、煤矿（矿井）安全管理人员违反作业

18、规程、操作规程指挥从业人员进行违章作业；A级1226、煤矿（矿井）入井人员未戴安全帽、自救器和矿灯的；A级1237、煤矿（矿井）入井人员携带烟草和点火物品的；A级1248、煤矿（矿井）入井人员穿化纤衣服的；A级1259、煤矿（矿井）入井人员入井前严禁喝酒的；B级煤矿安全隐患分类分级表表8：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注126作业场所类采掘布置1、煤矿（矿井）经国土资源部门认定为超层越界的；C级杨 凡生技科史俊刚1272、煤矿（矿井）超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；C级1283、煤矿（矿井）超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；C级

19、1294、煤矿（矿井）擅自开采保安煤柱；C级1305、煤矿（矿井）未编制采区设计；B级1316、煤矿（矿井）未按照编制的采区设计组织施工；B级1327、煤矿（矿井）一个采区内同一煤层的一翼布置超过1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业。C级1338、煤矿（矿井）一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作面数超过2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业；C级1349、煤矿（矿井）在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业；B级13510、煤矿（矿井）采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）的；C级13611、煤矿（矿井）采煤工作面采用残采方式时，

20、未经县级煤炭行业管理部门批准，并制定安全措施的；B级13712、煤矿（矿井）采掘过程中任意扩大和缩小设计规定的煤柱；B级13813、煤矿（矿井）水平、采区没有2个便于行人的安全出口，或安全出口无法与直达地面的安全出口相连接；B级13914、煤矿（矿井）安全出口倾角等于或小于45时，未设置人行道，并设置扶手、台阶或梯道；B级14015、煤矿（矿井）巷道不能满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要；B级14116、煤矿（矿井）的煤仓、溜煤（矸）眼未设置防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。B级煤矿安全隐患分类分级表表9：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负

21、责人备注142作业场所类采掘布置17、煤矿（矿井）采煤工作面的小眼、人行道、上山和下山的出口在25度以上，没有采取防止人员坠落的设施B级杨 凡生技科史俊刚14318、煤矿（矿井）采煤工作面煤柱的留设、开采顺序不符合作业规程的要求；B级14419、煤矿（矿井）未经批准拆开井巷密闭的C级14520、煤矿（矿井）采掘工作面各类图牌板（工作面布置图、施工断面图，巷道断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、通风系统图、避灾路线图、隐患排查牌板、测气、责任制牌板）不完整，或不符实际的；B级146顶板类1、煤矿（矿井）采掘工作面空顶作业；A级杨 凡生技科史俊刚1472、煤矿（矿井）采掘工作面在松软的煤、岩层或流

22、砂性地层中及地质破碎带掘进巷道时，未采取前探支护等安全措施；A级1483、煤矿（矿井）采煤工作面控顶距不符合作业规程的要求；A级1494、煤矿（矿井）采煤工作面没有储存一定数量的备用支护材料；A级1505、煤矿（矿井）在同一采煤工作面中，使用不同类型和不同性能的支柱。A级1516、煤矿（矿井）在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时，未制定安全措施。A级1527、煤矿（矿井）采煤工作面使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液压支柱。A级1538、煤矿（矿井）采煤工作面未及时回柱放顶或充填；B级1549、煤矿（矿井）采煤工作面安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内没有进行加强支护；A

23、级15510、煤矿（矿井）架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木的；A级15611、煤矿（矿井）炮掘工作面距迎头10米内没有采取防倒加固措施；B级15712、煤矿（矿井）采煤工作面安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内加强支护的巷道长度小于20m；A级煤矿安全隐患分类分级表表10：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注158作业场所类顶板类13、煤矿（矿井）采煤工作面安全出口和与相连的巷道支架断梁折柱、巷道底鼓变形；B级杨 凡生技科史俊刚15914、煤矿（矿井）靠近掘进工作面10m内的支护，爆破前未加固；A级16015、煤矿（矿井）更换巷道支护时，在拆除原有

24、支护前，未采取和加固临近支护；A级16116、煤矿（矿井）采用锚杆、锚喷等支护形式时，不符合相关规定；B级16217、煤矿（矿井）敲帮问顶不到位；B级163通风类1煤矿（矿井）总风量不足的；C级褚俊峰通风科孙 磊瓦斯员1642煤矿（矿井）未按有关规定进行通风阻力测定的；B级1653煤矿（矿井）未按有关规定进行反风演习B级1664煤矿（矿井）超通风能力组织生产的B级1675煤矿（矿井）井巷中的风流速度不符合有关规定的B级1686煤矿（矿井）主井、回风井同时出煤的；C级1697煤矿（矿井）箕斗提升井或装有带式输送机的井筒未按规定兼作风井使用B级1708煤矿（矿井）违反规定串联通风的；C级1719煤

25、矿（矿井）没有按正规设计形成通风系统的；C级17210煤矿（矿井）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；C级17311煤矿（矿井）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；C级17412、煤矿（矿井）局部通风发生循环风的；A级17513、煤矿（矿井）使用3台以上（含3台）局部通风机同时向1个掘进工作面供风的；A级17614、煤矿（矿井）使用台局部通风机同时向个及以上作业的掘进工作面供风的A级煤矿安全隐患分类分级表表11：序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别责任人责 任科 室科 队负责人现 场负责人备注177作业场所类通风类15、煤矿（矿井）安装和使用局部通风机和风筒不符合有关规定；B级褚俊峰通风科孙 磊17816、煤矿（矿井）采掘工作面的进风和回风经过采空区或冒顶区；B级17917、煤矿（矿井）井下爆炸材料库、采区变电所没有独立的通