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2、、透明的管理制度职工手册不定时人事行政4供 方稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议每年/次采购及时付款预付款、现金付款、月结30天/60天/90天依与供方协定财务部、采购交付的物料合格率高来料检查不良率每月/次品管部5厂界周边企业和居民建立友好关系、不被污染和影响周边企业或居民反馈不定时人事行政6政府和社会合法经营年审或不定期检查(安监、消防、工商、环保)每年/次或不定时人事行政依法纳税纳税记录每年/次财务部解决就业在职员工人数每年/次人事行政经营效益良好/长期稳定经营财务报表、持续经营年度每年/次财务部7审核机构体系运作的有效性、充分性和符合性 内部审核、外部审核每年/次人事行政 文件编号:ZSC04QABG-A049编编制制:赵赵利利民民审审核核:卢卢大大军军

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