危大工程安全管理档案多表.docx

1、危大工程安全管理档案多表A.0.19危大工程安全管理档案内容提要:危大工程清单危大工程专项施工方案审查危大工程监理实施细则危大工程专项巡视检查危大工程验收危大工程事故隐患处置其它工程名称: 建设单位: 施工单位: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字): 第六版表 江苏省住房和城乡建设厅监制危大工程安全管理档案使用规定及其各表格填写要求一、根据住建部令第37号危险性较大的分部分项工程安全管理规定相关要求,结合“江苏省住房建设厅关于危险性较大分部分项工程安全管理规定实施细则”、江苏省建设工程监理现场用表(第六版)、江苏省项目监理机构工作评价标准(2018版)以及住建部制定发布的工程质量安全手

2、册(试行)等相关内容,现将我公司危险性较大分部分项工程监理安全管理档案进行修订,修订后采用第六版监理用表中的表A.0.19表式作为封面,即危大工程安全管理档案,以下简称“档案”。二、各项目监理机构在项目开工前应建立“档案”,“档案”主要内容有:危大工程清单、危大工程专项施工方案审查、危大工程监理实施细则、危大工程专项巡视检查、危大工程验收、危大工程事故隐患处置和其它等相关资料(相关表格附后:主要包括表一、表二、表二(附 )、表二(附)1、表二(附)2、表二(附)3 、附表1(即A.0.18)、附表2等)。各项目应根据工程进展情况及时更新、补充、完善“档案”内容。填写各表栏时,应保证内容真实,事

3、实清楚。本“档案”应由监理组形成独立的账册单独保管,直到工程结束交公司档案室。档案室应视工程中是否发生安全事故,确定保管期限。当涉及到法律问题时,保管时间应符合法律时效的规定。三、关于危大工程的验收:由施工单位依据江苏省建设工程施工安全标准化管理资料(苏州城区)“第七册”和“第八册”中相关验收表格申报验收。该资料中未包含的危大工程验收表,参照相关规范、标准、规程以及专项施工方案等进行补充。四、特别说明:关于施工现场安全生产情况的报告事宜:当项目监理机构发现工程施工中存在安全事故隐患,已要求施工单位整改或停工,而施工单位拒不执行时,可使用监理用表A.0.14“监理报告”向有关主管部门报告。情况紧

4、急时,由总监或总监代表可在第一时间通过电信手段向有关主管部门报告,随后报送书面报告。可稍缓或不能准确判断时,应先报公司工程管理部,由工程管理部酌情安排共同对现场勘察后再做决定。“监理报告”应附相关监理通知单、工程暂停令等文件资料。五、项目上除了建立危大工程安全管理档案外,对于其它危险源的安全管理也须建立档案备查,相关参考用表附后。六、各种表格的使用及填写要求:1.表一“工程概况以及各参建单位(五方责任主体)人员、资质情况登记表”:按表格内容要求填写。工程概况栏应重点填写工程的安全管理特点。各类证书、许可证应收集复印件,按顺序装订成册保管,成为本“档案”的附件。2.表二“危大工程清单”:用于汇总

5、项目上危险性较大的分部分项工程,作为表二(附 )“危大工程安全管理档案资料登记表”的目录和概况。3.表二(附 )“危大工程安全管理档案资料登记表”:本表是依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)规定而单独设立。各项目的每一个危大工程均须按照本表单独登记。4.危大工程验收表:该表编号及表式均采用江苏省建设工程施工安全标准化管理资料(苏州城区)“第七册”和“第八册”中相关验收表格编号及表式。按规定组织验收。5.表二(附) 1 “危大工程专项巡视检查记录台帐”:本表用作“危大工程巡视检查记录表”(采用第六版监理用表A.0.18的表式)的登记台帐。监理对危大工程专项巡视检查必须定期

6、进行(根据各种危大工程监理实施细则中的检查周期进行、最少不少于每月一次),同时根据危大工程实施的不同阶段,进行重要节点检查,专项检查应填写“附表”(第六版监理用表A.0.18的“危大工程巡视检查记录表”),附在本表后。6.表二(附) 2 “危大工程监理日常巡视检查记录台帐”:本表用作危大工程监理日常巡视检查记录的登记台帐。监理对危大工程实施过程中应每天进行巡视检查,并采用“附表3”(危大工程监理日常巡视检查记录表)形成记录。7.表二(附) 3 “危大工程监理旁站记录台帐”:本表用作危大工程监理旁站记录的登记台帐。监理对危大工程实施过程的旁站根据职能部门规定进行,并形成旁站记录。8.附表1“危大

7、工程巡视检查记录表”:采用第六版监理用表中A.0.18的表式,作为“表二(附)1”(危大工程专项巡视检查记录台帐)的附件。本表专门用于危大工程的专项巡视检查,本表编号从A.0.18-1A.0.18-14,分别列出了常见危大工程巡检要点,对于不常见危大工程本表未全部列出,应根据相关规范、规程以及专项施工方案等进行补充。9.附表2“危大工程监理日常巡视检查记录表”:作为“表二(附)2”(危大工程监理日常巡视检查记录台帐)的附件。 (以上作为危大工程安全管理档案主要内容,可单独成册)10.表三“项目监理组人员上岗情况登记表”:监理组人员的职称证和执业资格证,应装订成册,成为本“档案”的附件。11.表

8、四“履行监理安全责任体系管理资料、监理规划及相关细则登记表”:按表格内容填写。涉及危险性较大或超过一定规模危险性较大分部分项工程的监理细则,应在相关专项施工方案审核同意后编制,并在备注栏注明是“危大工程”。12.表五- “(总/分包)施工单位特种作业人员上岗情况登记表”:按总包及各分包单位填写表头。各类执证上岗人员的证件复印粘贴在A4复印纸上装订成册,成为本台帐的附件。13.表六-“(总/分包)安全施工专项方案和应急预案审查登记表”: 本表专用于安全施工专项方案的审查登记。各项安全方案经监理审查审核同意后,即可在审查审核日期栏登记；如审查结论为否决,应要求施工单位修改完善后重新申报。反复多少次

9、填多少次,直到审查合格为止。14.表七“现场施工设备、机械登记表”:本表中应填写除现场使用的小型手持有动力源以外的的所有施工机械。对必须经强制性验收的机械,应在“备注”栏中注明是否验收。15.表八“易燃、易爆危险物品登记表”:对工程中需使用的并运至施工现场、库房、生活区的易燃、易爆危险品及时登记并定期进行检查,明确相关责任人。16.表九“安全文明类监理工程师通知单登记表”:记录安全文明类监理工程师通知单的签发及回复、整改、验收情况。 17.表十“因安全问题下达工程暂停令登记表”:摘要因安全问题下达停工令原因、停工部位、整改验收情况、复工时间。18.表十一“因安全问题被建设行政主管部门责令整改或

10、处罚登记表”:记录工程因安全问题被行政主管部门处罚的情况。19.表十二“安全生产事故登记表”:登记施工过程中发生的安全生产事故,主要为国家规定的等级安全事故。20.表十三“安全巡视、检查记录登记表”:本表一般情况下每周检查登记填写一次,“附表4”(每周安全巡视检查记录表)作为附件附在本表后。本表备注栏应说明是否有较为严重的安全隐患,是否口头告知有关人员或下达监理通知书、停工令及向有关部门报告,施工单位及时纠正情况等 。所有监理组人员都有责任参加安全巡视检查,并发现报告安全问题,在参加人员栏目中记录发现问题人员及旁证人(可以是施工或建设等单位人员)姓名,至少应两人。21.表十四“工程重大/一般危

11、险源辨识及主要预防措施一览表”:本表按照建筑工程中常见风险源并结合工程质量安全手册(试行)中“安全生产现场控制”相关要求,列出了152项风险源。各项目应根据项目情况,对本表中已列出但项目上不存在的风险源,在“主要预防措施”栏注明“不存在”以示项目没有此风险。对本表中没有列出而实际存在的风险源,可将本表栏目扩展并加以判断。新加入的风险源,编号仍按本表延续。“主要预防措施”栏,监理人员在审查施工单位的施工方案或安全方案时,应摘录方案中的主要预防措施,并判断是否合理。“监控责任人”栏中注明监理组负责监控此项危险源的监理人员。22.表十五“有关监理安全管理的法律法规、部门规章、文件规定等清单目录”:为

12、项目监理安全管理应知应会的法律法规 、条例、部门规章、各级部门文件规定等清单目录(本表中已经登记的可供参考,各监理组应根据项目具体情况及时收集、更新、学习、宣贯落实)。23.表十六“有关监理安全管理规范、规程、标准等清单目录”:本表应列出该项目监理安全管理需配备的规范、技术规程、标准等清单,应注明存放格式(文本？电子档？)、文件夹。(本表中已经登记的可供参考,各监理组应根据项目具体情况及时收集、更新、学习、宣贯落实)。24.附表3“建筑工程施工安全管理资料要点检查表”:用于对施工安全管理资料的检查,项目开工前检查一次,以后至少每月检查一次。25.附表4“每周安全巡视检查记录表”:作为“表十三”

13、(安全巡视、检查记录登记表)的附件,用于项目常规安全巡视检查填写。检查内容要点按照建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011),结合项目实际情况和相关规范、标准、规程以及施工组织设计、施工方案等进行。26.附表5:为项目监理组每月在公司信息平台申报所监项目重大危险源情况(项目现场留纸质文档备查)。1.表一 工程概况及各参建单位(五方责任主体)人员、资质情况登记表 2.表二 危大工程清单 3.表二(附 ) 危大工程安全管理档案资料登记表(每个危大工程均单独登记) 4.危大工程验收表:(该表编号及表式和江苏省建设工程施工安全标准化管理资料中一致)1)表7.3.1: 深基坑工程土方开挖节点验收记录2

14、)表7.3.3-2: 超过一定规模的模板工程及支撑体系安全验收表3)表7.3.4-1: 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表4)表7.3.4-2: 悬挑式脚手架验收表5)表7.3.4-4: 悬挑式卸料平台验收表6)表7.3.4-5: 落地操作平台搭设验收单7)表8.1.8.1-1:建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表8)表8.1.8.1-2:建筑施工起重机械(塔式起重机)预制拼装基础验收表9)表8.1.8.1-3:建筑施工起重机械(塔式起重机)轨道基础验收表10)表8.1.8.1-7:建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表11)表8.1.8.2-1:建筑施工起重机械(施工升降机)

15、基础验收表12)表8.1.8.2-5:建筑施工起重机械(施工升降机)安装验收记录表13)表8.2.7.1-3:附着式升降脚手架安装验收表14)表8.2.7.2-3:高处作业吊篮安装验收表15)表8.5.4: 建筑施工现场临时用电验收表16)表8.5.5: 建筑施工现场外电防护设施验收表 5.表二(附)1 危大工程专项巡视检查记录台帐6.附表1:1)A.0.18-1- 危大工程巡视检查记录表(深基坑工程土方开挖、支护、降水等)2)A.0.18-2- 危大工程巡视检查记录表(高大模板支撑)3)A.0.18-3- 危大工程巡视检查记录表(塔式起重机)4)A.0.18-4- 危大工程巡视检查记录表(施

16、工电梯等)5)A.0.18-5- 危大工程巡视检查记录表(落地式钢管脚手架)6)A.0.18-6- 危大工程巡视检查记录表(附着式升降脚手架)7)A.0.18-7- 危大工程巡视检查记录表(型钢悬挑钢管脚手架手架)8)A.0.18-8- 危大工程巡视检查记录表(高处作业吊篮)9)A.0.18-9- 危大工程巡视检查记录表(卸料平台、操作平台)10)A.0.18-10- 危大工程巡视检查记录表(幕墙安装)11)A.0.18-11- 危大工程巡视检查记录表(钢结构、网架和索膜结构安装)12)A.0.18-12- 危大工程巡视检查记录表(起重吊装工程)13)A.0.18-13- 危大工程巡视检查记录

17、表(装配式建筑混凝土预制构件安装)14)A.0.18-14- 危大工程巡视检查记录表(临时用电) 7.表二(附)2 危大工程监理日常巡视检查记录台帐8.附表2 危大工程监理日常巡视检查记录表 9.表二(附)3 危大工程监理旁站记录台帐 (以上作为危大工程安全管理档案主要内容,可单独成册)10.表三 项目组监理人员上岗情况登记表11.表四 履行监理安全责任体系管理资料、监理规划及相关细则登记表12.表五- (总/分包)施工单位特种作业人员上岗情况登记表(总包、分包分别登记)13.表六- (总/分包)安全施工专项方案和应急预案审查登记表(总包、分包分别登记)14.表七 现场施工设备、机械登记表 1

18、5.表八 易燃、易爆危险物品登记表16.表九 安全文明类监理监理工程师通知单登记表17.表十 因安全问题下达工程暂停令登记表18.表十一 因安全问题被建设行政主管部门责令整改或处罚登记表19.表十二 安全生产事故登记表 20.表十三 安全巡视、检查记录登记表21.表十四 工程重大/一般安全危险源辨识及主要预防措施一览表22.表十五 有关监理安全管理的法律法规、部门规章、文件规定等清单目录 23.表十六 有关监理安全管理规范、规程、标准等清单目录 24.附表3: 建筑工程施工安全管理资料要点检查表 25.附表4: 每周安全巡视检查记录表26.附表5: 建筑工程施工现场重大危险源申报表 工程概况以

19、及各参建单位(五方责任主体)人员、资质情况登记表工程名称: 表一工程概况备注建设单位单位全称:项目负责人:联系TEL:勘察单位单位全称:项目负责人:联系TEL:设计单位单位全称:项目负责人:联系TEL:监理单位企业资质证书编号:总监理工程师: 联系TEL:总监代表: 联系TEL:安全监理工程师:联系TEL:土建工程师:联系TEL:电气工程师: 联系TEL:暖通工程师: 联系TEL:施工单位(总包)企业资质证书号:施工单位全称:岗位人员项目经理技术负责人安全员安全员安全员安全生产许可证号:岗位证书编号安全证书编号联系TEL:分包单位企业资质证书号:分包单位全称:进场时间:主要分包内容:退场时间:

20、岗位人员项目经理技术负责人安全员安全员安全员安全生产许可证号:岗位证书编号安全证书编号联系TEL:注:1、工程概况栏应重点填写工程的安全管理特点。各类证书、许可证应收集复印件,按顺序装订成册保管,成为本台帐的附件。 2、备注栏中应注明人员调出、调出情况。如平行发包或分包单位较多、人员调入调出频繁时,可按此表样另附页。 危大工程清单工程名称: 表二序号危险性较大的分部分项工程名称实施单位专项施工方案及审批手续(日期)专项施工方案专家论证(日期)方案交底及安全技术交底(注明存放处)备注12345678910注:本表用于汇总项目上危险性较大的分部分项工程,作为表二(附 )“危大工程安全管理档案资料登

21、记表”的目录和概况,按实填写。危大工程安全管理档案资料登记表工程名称: 危大工程名称: 表二(附 )序号资料名称日期备注1监理实施细则(结合危大工程专项施工方案编制的监理实施细则)注明存放文件夹2监理对危大工程专项施工方案的审查、审核意见(意见明确)详见“专项施工方案报审表”3专家论证相关资料注明存放文件夹4监测方案注明存放文件夹5危大工程施工作业人员登记表(管理人员、特殊工种等)/注明存放文件夹6检测报告/注明存放文件夹7危大工程验收资料(按照江苏省建设工程施工安全标准化管理资料(苏州城区)第七册和第八册相关验收表组织进行；必须有监理参与组织)注明存放文件夹8监理对危大工程专项巡视检查记录及

22、问题整改情况采用第六版监理用表A.0.18的“危大工程巡视检查记录表”/另外做出登记台帐“表二(附)1”采用“危大工程监理日常巡视记录表”(附表2- )/另外做出登记台帐“表二(附)2”9监理对危大工程旁站情况采用“旁站记录”(内容根据旁站内容填写)/另外做出登记台帐“表二(附)3”10监理对该项危大工程发出的通知单、停工令等及其回复(需要注明回复情况:回复日期、复查意见等)/注明存放文件夹11监理在施工单位拒不整改或者不停止施工时,向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告情况注明处理及跟踪情况注:1、本表是依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)规定而单独设立。2、

23、各项目的每一个危大工程均须按照本表单独登记；编号在“表二(附 )”后缀自然序号。表7.3.1 深基坑工程土方开挖节点验收记录工 程 名 称:建设单位开挖部位施工单位监理单位设计单位序号验收项目名称验收结论1设计、勘察单位就土层物理力学性能、地下水活动特征、设计指标和有关技术参数要求等方面向施工、监理等单位作了交底。2深基坑工程方案通过专家评审,评审意见已落实；工程变更情况已进行核对；应急预案已编制,完成了应急物资的验收。3深基坑工程安全监理实施细则已编制,并通过审批；分包单位资质、特种作业人员资格及机械验收情况通过监理单位审查且符合有关规定。4围护、冠梁、立柱桩、地基处理等完成,各项质量保证资

24、料齐全,满足设计要求；围护结构施工阶段遗留问题按要求解决或已制定相应的方案。5降水、降压井按方案要求进行了布设验收并对降水、降压效果进行了核验且满足开挖要求；坑外排水措施已落实。6完成了对基坑周边建(构)筑物、管线等设施现有状况及其承受变形的能力的调查,制定了周边环境调查报告及保护措施。7周围环境及基坑监测控制按监测方案已布点,且测取初始值；监测仪器经标定且在有效期内。8满足开挖所需人员、机械、支撑等已到场,且通过核验、检测。9施工单位向管理层和作业层进行了安全教育及交底。10设计及规范规定的其他要求。验收单位建设单位代表(签字及公章)年 月 日监理单位代表(签字及公章)年 月 日设计单位代表

25、(签字及公章)年 月 日施工单位代表(签字及公章)年 月 日表7.3.3-2 超过一定规模的模板工程及支撑体系安全验收表编号: 工程名称验收部位施工单位搭设情况高度 m；跨度 m；施工总荷载 KN/m2；集中线荷载 KN/m；监理单位建设单位序号项目验 收 要 求验收结果1施工方案有专项施工方案,方案能正确指导施工；高大模板施工方案应经过专家组论证。2材质钢管无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,搭设材料有抽样检验报告。3立柱稳定支撑系统立柱材料符合设计要求,立柱底部用木块铺垫,高大模板支撑系统搭设前,对需要处理或加固的地基、基础进行验收。立柱底距地面200mm高处设纵横向扫地杆,扫

26、地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下进行平均分配确定步距后,在每步节点处设纵横向水平杆。按照规范要求设置剪刀撑。模板结构构件的长细比应符合:受压杆件:支架立柱及桁架不应大于150；拉条缀条、斜撑等联系构件不大于200；受拉构件:钢杆件不大于350。3施工荷载模板上施工荷载不超过设计计算要求；模板上堆料及设备分布合理。4模板存放存放地面平整坚实,有可靠的防倾倒措施,按规格分类存放,堆放高度不超过1.6m5支模作业 运输道路支拆模板应对照方案要求进行安全技术交底。泵送支架稳固可靠。小车运送应垫板或搭通道, 通道两侧设栏杆及踢脚杆。6作业环境有可靠立足点,3m以上

27、应搭设脚手架或设操作台。区域内临边、洞口有防护措施。交叉作业有隔离防护措施,拆模设警戒区域专人监护。验收意见搭设班组(分包单位)班组长:其他:年 月 日施工总承包单位项目经理:项目技术负责人:安全员:质量员:施工员:企业安全负责人:企业技术负责人: 年 月 日监理单位总监理工程师:其他:年 月 日建设单位项目负责人:其他:年 月 日注:1模板工程工程验收应根据施工方案要求进行分段验收。表7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表编号: 工程名称施工单位监理单位验收部位及搭设高度 序号项目验 收 要 求验收结果1施工方案有专项施工方案,方案能正确指导施工；50m以上的脚手架搭设方案应经专家组

28、论证。2材质无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,并抽样检验,钢管有质保资料并油漆后使用3基础基础平整夯实,硬化,有排水措施,垫底脚板或垫块符合规范要求,必须按规范要求设置纵横向扫地杆4立杆立杆纵距、横距符合规范或方案要求,接头错开不在同一步距内,一般里立杆距墙面20cm,垂直偏差50cm,搭接时接头不小于1m,步距符合规范要求横向水平倾斜上,主接点处必须设置一根,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L及不应大于50cm。6连墙拉接连墙拉接每两步三跨或三步两跨设置；24m以上脚手架符合设计要求,拉撑材料及方法应符合规范要求,采用刚性连接。7剪刀撑剪刀撑设置符合规范或设计要求,自下而上连续设置,水平夹角4560,接头用钢管扣件搭接,搭接长度不小于1m,搭接扣件不少于3个。8脚手板施工层以下每隔10m应有封闭措施,竹脚手笆操作层应满铺,四周绑扎平整坚固,全高至少满铺4道,不能有探头跳板。9防护措施在架体外立杆内侧设置两道防护栏杆,上栏杆高度为1.2m,中栏杆居中设置,作业层设置不小于180mm的挡脚板。脚手架必须高