水泥生产企业 质量手册.docx

1、水泥生产企业 质量手册目 录章节名 称页次ISO9001：200000目录110公司概况220批准页330质量方针和质量目标、质量承诺440质量管理体系范围541质量管理体系64.1;4.2.142质量手册的管理74.2.243文件的控制84.2.344质量记录的控制94.2.451管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.352质量目标和策划115.453职责和权限12-175.5.154管理者代表185.5.255内部沟通195.5.355管理评审205.660资源管理21671实现过程的策划227.172顾客相关的过程237.273设计和/或开发247.374采购25-

2、267.4751生产和服务提供过程的控制277.5.1752生产和服务提供过程的确认287.5.2753标识和可追溯性297.5.3754顾客财产307.5.4755产品防护317.5.576监视和测量装置的控制327.681顾客满意度338.1;8.2.182内部质量审核348.2.283监视和测量35-368.2.3;8.2.484不合格品的控制378.385数据分析388.486改进398.5.187纠正和预防措施408.5.2;8.5.390变更履历41章节号：1.0 公司概况湛江市新国强水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司的私营股份制企业。固定资产拥有3000万元，年生产40万

3、吨的专业厂家。 二000年八月转制后，企业为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验的工程师和30名专业技术员，并在关键环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检验：425R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥，根据公路部门施工要求，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于二00一年五月荣获“市重合同守信用企业”，

4、 “群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户满意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。 公司质量方针：全员参与 质量第一 努力开拓 用户至上 公司质量目标：出厂水泥合格率100% 富裕强度合格率100% 袋重合格率100%。 公司质量承诺：合法经营 优质守信 法人代表：许汝明 公司地址：湛江市麻章区三内塘村 联系电话: 办公室0759-2721688 销售科0759-2721668 传 真: 0759-2721688 邮 编: 524094 章节号:2.0 批准页 湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册(以下简称手册)，是公司质量管理体系的法规文件，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准

5、则。本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求标准及本公司的实际情况而编写的，适合于本公司的生产活动。现正式批准发布，全公司员工必须遵照执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实施日期：2001年6 月25 日批准： 日期： 章节号：3.0 质量方针和质量目标、质量承诺公司质量方针全员参与 质量第一努力开拓 用户至上 不断提高质量管理水平公司质量目标1、出厂水泥合格率100% 2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营 优质守信各部门应根据公司的质量目标，制订本部门的质量目标。本公司员工务必正确理解、贯彻实施本公司的质量方针、质量目标、质量承诺。以确保本

6、公司有足够能力向顾客提供满足顾客要求的产品。 总经理： 日 期：章节号：4.0 质量管理体系适用范围1 适用范围湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求，建立企业的质量管理体系。湛江市新国强水泥有限责任公司的质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务的全部过程。公司确定并管理所使用的过程以及这些过程之间的相互使用，作为确保产品符合规定要求的一种手段。公司通过建立和有效的实施质量管理体系，以达到下述目的：a) 证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，以达到顾客满意为目的。2 剪裁湛江市新国强水泥

7、有限责任公司是从事水泥生产和服务的企业，未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2000标准的有关规定，对标准中“7.3设计和/或开发”要求不适用本公司的质量保证体系。公司的质量管理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。3 质量管理体系过程之间的相互作用 质量管理体系的四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。最后通过体系的持续改进而进入更高的阶段。首先，顾客（和其他相关方）的要求形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其满意程度的意见反馈给组织的测量、分析和改进过程，作为体系持续改进的一

8、个依据。在新的阶段，“管理职责”过程把新的决策反馈给顾客（及其他相关方），后者可能据此而形成新的要求。通过以上流程，公司可以明确主要过程，进一步展开、细化，并对过程进行连续控制，从而改进体系的有效性。章节号：4.1质量管理体系1 总要求 本公司以ISO9001：2000质量管理体系要求标准为依据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合要求的一种手段。2 质量手册和质量管理体系程序2.1 质量手册：是质量管理体系的第一层次纲领性文件，其内容覆盖并符合ISO9001：2000标准的全部要求，包括或引用了质量管理体系程序。2.2 程序文件：是与标准要求和公

9、司质量方针相一致的文件化程序，是质量手册的支持性文件，即本公司质量管理体系的第二层次文件，详细阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3 除质量手册、程序文件外的质量管理体系所涉及的文件均是本公司质量管理体系第三层次文件，包括作业指导书、检验规范等技术文件。这些文件详细规定了各过程活动，产品作业的具体要求和/或作业方法，是本公司质量手册、程序文件的支持文件或补充。3 文件化的质量管理体系a) 规定质量管理体系必要的过程；b) 决定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定保证这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；e) 监视、控制和分析这些过程；f)

10、 采取必要的措施，以取得预期的结果和持续改进。章节号：4.2 质量手册的管理1 本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由管理者代表审核；总经理批准。2 手册的修订、发放、控制、管理由办公室负责。3 手册的正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。4 持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更改；而持有“非受控”副本者，则不受更改控制。5 手册“受控”副本的发放范围为：本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范围主要是需要了解本公司质量管理体系的顾客。6 手册首次发布的版本号为V1.0版，修改状态为0次，

11、若章节有更改时，则该章节的修改状态按1、2、3次序递增。手册有重大变化时，如组织机构的重大变更等应换版，版本号换为02、03次序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时识别现行有效版本。7 手册管理的具体细节可按文件和资料控制程序执行。章节号：4.3 文件的控制1 政策制定并执行文件的控制程序，以控制与本公司质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。2 职责2.1 办公室负责制定文件控制程序。2.2 办公室负责文件的管理和控制。2.3 各部门负责所用文件的保管。3 程序3.1 文件的批准和发布 公司的文件在发布前分别由授权人员审批其适用性，其中质量手册、质量管理体系程序文

12、件，公司级管理文件由总经理批准，技术文件由副总经理批准，外来技术文件由技术部门主管确认。3.2 文件的控制3.2.1 所有法规性文件均有相应文件版本和修订码标识，或其他修改标识，并由办公室编制反映文件现行修订状态的受控文件目录清单，防止使用失效或作废的文件。3.2.2 定期对文件进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3 对文件的控制由办公室负责,分别对文件的发放、保管、归档与更改、回收、作废实施控制，以确保：a) 对公司质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；b) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确保防止误用；c) 文件保持清晰，

13、易于识别；d) 防止作废文件的预期使用。若因作何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。3.3 文件的更改3.3.1 公司文件的更改由该文件的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2 文件更改时，在文件或相应附件上标明版本号和修改的标识或其他能够确认的标识。3.4 确保外来文件的标识和控制。外来技术文件须经技术部门主管确认，外来文件的收发应有记录。3.5 记录：所有文件的控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文件：文件和资料控制程序章节号：4.4 质量记录的控制1 政策制定并执行质量记录的形成文件的程序，对质

14、量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置进行控制，以提供本公司产品质量和体系运行状况的证据。2 职责公司办公室负责制定并实施质量记录控制程序。3 程序3.1 质量记录予以保存，以证明产品符合规定的要求及质量体系运行的有效性。来自供方的记录也作为这些资料的组成部分。3.2 质量记录应字迹清楚，贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3 质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4 质量记录应规定保存期限。3.5 合同要求时，质量记录可提供给用户或其代表评价时查阅。本章节支持性文件：质量记录控制程序章节号：5.1 管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1 公司总经

15、理通过下述方法对质量管理体系的发展和改进提供其承诺的证据：a) 向组织传达满足顾客及法律法规要求的重要性；b) 制定公司质量方针；c) 确保实现公司质量目标；d) 实施管理评审；e) 确保所需资源。2 公司总经理应确保顾客的需求和期望被确定，转换成要求并予以满足，以求达到顾客的满意。3 公司总经理应确保质量方针：a) 适应组织的宗旨；b) 包括对满足要求和持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在组织内相关层次中进行传达并得到理解；e) 对持续的适应性予以评审。章节号：5.2 质量目标和策划1 质量目标公司总经理必须确保在组织内部相关职能和层次上制定质量目标，包括规定产品要求

16、所需的内容。质量目标应可测量，并与质量方针保持一致。2 质量管理体系策划公司总经理必须确保：a) 对质量管理体系进行规划，以符合标准和达到质量目标的要求。b) 当质量管理体系的规划和实施有变化时，应确保质量管理体系的完整性得到保持。章节号：5.3 职责和权限1 要求本公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文件，以落实与质量有关的所有人员的工作职责，确保本公司质量方针和质量目标的实现，保证产品质量。2 总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目标并通过本手册予以正式发布，要求各部门负责人把本公司的质量方针和质量目标传达到本部门员工，使全体员工都能正确理解并贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现。

17、3 总经理负责规定公司的组织机构，明确各部门负责人的职责、权限及相互关系， 各部门负责人应制定对影响质量的管理，执行和验证工作人员的职责、权限和 相互关系，这些均应形成文件，并使之获得必要的培训。 3.1 公司的组织结构图湛江市新国强水泥有限责任公司组织结构图总 经 理厂长管理者代表 副厂长办 公 室副厂长销 售 公 司供 应 公 司财 务 部食 堂保 卫 科人 事控 制 组化 验 室生产技术部物 控 组分 析 组生料车间烧成车间制成车间机修车间电修车间3.2 职责和权限A 总经理职责a) 负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准；b) 主持制定本公司质量方针和目标，建立健全质量责任制，对本

18、公司产品质量全面负责；c) 组织和建立质量体系并使其有效运行，主持管理评审；d) 领导本公司的质量管理机构，保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析，及时作出决策；e) 负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审；f) 批准、颁布本公司质量手册；g) 任命管理者代表；h) 负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁，行使质量奖惩权。B 生产副厂长职责a) 负责质量管理和技术管理；b) 协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目标，实现质量体系有效运行，进行质量体系管理评审；c) 代表总经理处理有关质量保证事宜，向总经理负责和报告；d) 主持公司质量分析

19、会议，正确行使质量否决权；e) 做好生产计划、调度、统计的组织工作；f) 在总经理的领导下，负责全公司的生产设备和环保管理工作；g) 负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产的贯彻落实情况，严防人身安全和设备事故的发生。C 经营副厂长职责a) 负责指导编制和实施公司采购和销售计划及仓储管理；主持评审选择、确定分承包方；验收和确保采购材料质量符合要求；b) 进行市场调查，研究、制定和贯彻营销策略；督促营销部门做好营销服务，巩固公司的质量信誉，树立良好企业形象，稳定和开拓市场；c) 协助总经理做好资金的筹措和使用计划，确保财经制度的落实。D 公司办公室职责a) 负责协调公司各部门的工作；b)

20、负责组织公司有关行政、质量文件的资料的编写、控制和管理，质量记录的管理；c) 协助总经理对各职能部门的工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩；d) 完成总经理交办和布置的各项工作；e) 负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻；f) 全面负责公司人事、劳动力使用管理，人力资源的规划和劳动工资的核算；g) 负责新工人招聘，组织岗位技术培训及签订用工合同；h) 组织协调全公司员工技术培训、考核建档工作；i) 完成总经理交办的其他工作；j) 负责全公司生活后勤保障服务工作；k) 负责公司生活区的绿化、美化、净化工作，确保文明卫生服务质量，整治和维持厂容厂貌；l)

21、 根据公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应的工程施工、整治、修复，以满足实施质量管理的需要；m) 负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤的服务和管理；n) 负责公司的安全保卫工作。加强保安服务，确保公司的正常生产、生活和工作秩序，确保公司的质量保证体系有一个良好的运行环境；o) 负责防火、防盗、防破坏、防灾害事故的宣传和措施的实施；p) 加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，确保工作质量和应急效率。E 生产技术部职责a) 负责指导车间生产，解决生产中出现的技术问题；b) 负责安排工作装备的制作、安装和维护管理；编制设备大中小修计划，审查车间备品配件的采购计划；c) 开展技术改造、小改小革活动和

22、安全环保工作；d) 做好生产设备的日常检查工作和设备维护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案的管理工作；e) 组织车间现场管理、文明卫生、环保工作的检查，并提出奖惩建议；f) 负责组织车间生产，对员工进行岗位操作培训，及时解决生产中出现的问题；g) 主持生产调度会和车间质量分析会，编制车间生产计划，贯彻和落实“安全、优质、高产、低耗、环保”的生产目标；h) 不断总结生产中的经验和教训，积极探索，进行小改小革，提出技术改造建议；i) 组织生产现场管理，实现现场的文明、环保管理的目标；j) 根据车间的要求和企业的实际，编制配品备件请购计划。F 生产车间职责a) 做好生产过程控制工作。正确处理

23、进度、数量、质量三者之间的关系，加强生产现场指挥和管理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产管理不善造成质量事故负责；b) 负责机电设备的直接维护管理，确保设备的运转率和完好率，提高台时产量；c) 向生产技术部提出备品配件的请购意见；d) 组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴漏”，搞好环保的治理、保护和维持工作；e) 主持班组会议，进行班组工序质量的分析，传达贯彻公司的质量方针、规定、决定。G 化验室职责a) 负责公司全面质量管理及质量检验日常工作；b) 负责质量手册、程序文件的编制工作。检查、协调质量体系有效运行；c) 负责公司生产全过程的质量管理、质量监督、质量控制及其有关检验人员的培训和考

24、核；d) 负责本公司产品质量控制过程的所有检验与管理；e) 协助供应公司及管理者代表进行供方评定及质量体系审核，执行纠正措施；f) 完成总经理及管理者代表布置的其他工作。H 供应公司职责a) 负责编制和实施原燃材料的采购计划，满足生产所需数量和质量的要求；b) 根据项目和要求，做好分承包方及采购材料的质量和生产能力的评价。确保采购材料符合质量要求；c) 负责对进厂原燃材料、备品配件的选择、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓的仓储管理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标识明确，文明整洁；d) 加强对地秤计量的管理，保证计量的准确可靠，防止材料的流失。I 销售公司职责a) 负

25、责签订销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完成产品销售工作，加强销售工作的管理。b) 发货管理，保证服务质量，树立良好的企业形象和产品信誉；c) 开展市场调查工作，了解市场行情，及时将用户要求和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；d) 加强水泥仓库管理，做到帐物相符、标识明确、文明整洁；e) 搞好货款回收工作。J 财务科职责a) 负责本公司的出纳、会计等财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支，控制非生产支出；b) 协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；c) 配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转的部门进行盘点、审核和监督；d) 完成总经理布置的其他工作。K 机修车间职责a

26、) 根据生产需要和生产技术部的调派，保质保量按时完成生产设备的大修、检修、安装及零配件的加工、修复任务；b) 加强现场管理，保证工作场地、机械的整洁；c) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。L 电修车间职责a) 负责对仪电设备的选用、大修、调试、安装及日常维护和保养工作，确保电修设备准确可靠、安全运行；b) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，确保符合质量体系的要求。M 管理者代表职责a) 管理者代表由总经理任命；b) 是为了确保按GB/T19001：2000-ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量体系；c) 直接向总经理报告质量体系运行

27、情况，以供评审和作为质量体系改进的基础；d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的总意识；e) 代表本公司就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。N 质检人员的职责a) 对进货产品和生产过程进行检验和试验；b) 对检验过程和检验结果予以记录，作出检验状态标识；c) 对严重不合格通知评审组进行评审和处置；d) 对返工返修产品重新检验；e) 阻止不合格的进货产品进入公司，不合格的过程产品进入后道工序和不合格的成品交付。O 内部质量审核人员的职责a) 参加内部质量审核活动；b) 编写检查表和参加现场审核；c) 提出不合格项，填写不合格项报告；d) 对纠正措施进行跟踪和验证。P 其他人员的职责通过岗位

28、描述的方法加以阐明。本章节支持性文件：岗位职责章节号：5.4 管理者代表总经理任命管理层中一员为管理者代表,并规定其职责和权限：1、 负责按ISO9001：2000标准要求，建立、实施和保持质量管理体系。2、 向总经理报告质量管理体系运行情况，包括对改进的需求，并负责组织本公司内部质量管理体系审核活动，督促检查纠正措施的落实效果。3、 提高整个顾客要求的意识。4、 负责与质量管理体系相关的外部各方的联系工作。章节号：5.5 内部沟通 公司总经理采取下述方法确保就质量管理体系及其有效性在不同层次和职能之间的交流和沟通：a) 定期召开质量分析会议，讨论生产中发生的质量问题，制订改进的措施。b) 在

29、中层干部的例会上，将质量管理体系的进行情况作为例会讨论内容之一。c) 提倡部门之间的协调、交流和沟通。d) 认真执行内部质量审核。e) 定期进行管理评审。章节号5.6 管理评审1 管理评审由总经理组织实施，每年至少一次，以评审本公司质量体系的运行情况，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审应评价公司对更改质量管理体系的需求，包括质量方针和质量目标。管理评审的记录应予以保存。2管理评审的输入必须包括下述内容：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品符合性；d) 预防和纠正措施的情况；e) 对以往管理评审所采取的跟踪措施；f) 对质量管理体系有影响的变化；g) 改进的建议。4 管理评审的输出必须包括与下述相关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进；b) 与顾客要求有关的产品改进；c) 资源需求。本章节支持性文件：管理评审程序章节号：6.0 资源管理1 公司必须确定并提供所需的资源，用于：a) 实施和维持质量管理体系和持续改善的有效性；b) 符合顾客的要求，提高顾客的满意度。2 根据所受的教育、培训、技能和经验，配置到质量