14000手册.docx

1、14000手册文件编号： 版 本：A发 放 号： 受控状态：管 理 手 册编 制： 审 批： 发放日期：20 年 月 日 实施日期：20 年 月 日地址(ADD)：电话(TEL)：传真(FAX)：邮编(P.C)：*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：1/33发 布 令本手册是依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准编制的有关我公司质量、环境管理体系（简称管理体系）大纲，它阐述了公司的质量、环境方针以及质量、环境目标与指标，并对质量、环境综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。其内容覆盖并符合

2、国家发布的有关政策、法律和法规的要求。本手册是公司质量、环境综合管理体系运行的基本准则，也是公司综合管理体系的第一层次文件，体现了公司对国家法律法规、保证顾客权益、保护环境的承诺。遵守本手册是公司每个员工的应尽的责任。批 准:日 期: 年 月 日*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：2/33管理手册目录0 前言0.1 公司简介0.2 管理手册说明0.3 管理方针和目标0.4 管理者代表任命书0.5 员工代表任命书0.6 公司组织机构图1 范围1.1 总则1.2 适用范围和删减说明2 引用标准及文件2.1 引用标准2.2 引用文件以及技术标准3 术语和定义4 管

3、理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4 .2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.3 管理方针5.4 策划5.4.1 管理体系的策划5.4.2 管理目标指标及方案5.4.3 环境因素5.4.4 危害辨识5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.2 管理者代表5.5.3 信息交流5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：3/337.1 产品实现的策划7.2

4、与顾客有关的过程7.2.1 识别顾客要求7.2.2 评审顾客要求7.2.3 法律、法规与其他要求7.2.4 顾客沟通7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 过程确认7.5.3 环境运行控制7.5.4 标识和可追溯性7.5.5 顾客财产（删减）7.5.6 产品防护7.6 应急准备和响应7.7 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境

5、绩效的测量和监测8.3 不合格品不符合事件的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录附 1 管理手册修改控制页附 2 程序文件清单附 3 适用的法律法规清单附 4 生产工艺流程图附 5 部门职责分配表*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：4/330 前言0.1 公司简介*有限责任公司成立于1995年8月，属私营工业企业，目前已拥有固定资产500多万元，职工120多人。技术力量雄厚，设备先进。主要生产木制复合地板，工业缝纫机台板，竹木复合模板，大芯板，胶合板等产品，年产值可达3300万元，年利税可实现330

6、万元，产品远销广州、上海、深圳等十多个国内大中城市及国外市场。*有限责任公司谨守“质量第一，用户之上；减废治污，造福社会”的企业宗旨，以优质的产品，竭诚的服务，与您共创辉煌！公司地址：*法人代表：*电 话：传 真： *有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：5/330.2 管理手册说明1. 本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2. 本手册适用于公司所

7、有活动、产品及服务。3. 本手册所确定的管理体系范围包括公司所属所有部门和车间。4. 本手册的内容覆盖了ISO14001：2004标准的所有要求，而对lSO9001：2000标准的要求作了部分删减。具体见本管理手册的1.2章节。5. 本手册在公司内部使用和发往认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。6. 按文件控制程序的要求做好本管理手册的发放和管理。7. 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：6/330.3 管理方针和目标0.3.1 管理方

8、针质量第一，用户至上；减废治污，造福社会。0.3.2 管理目标1 产品检验一次合格率98%；2 顾客满意率力争95%；3 逐步降低单位物耗，废气排放量最小化。*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：7/330.4 管理者代表任命书管理者代表授权书为建立和保持以ISO9001族质量标准为基础的、与ISO14001环境标准二合一的本公司一体化管理体系，确保有效运行和持续改进，特任命 同志为公司管理者代表，其职责是：确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；确保管理体系的适宜性及运行的有效性；向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；确保在整个公司内提高满足顾客要求

9、、环境保护意识；组织编制管理手册，并审批公司管理体系的程序文件；负责组织公司质量、环境综合管理体系的内部审核活动；就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以确保公司管理体系有效运行。总经理： 年 月 日*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：8/330.6 公司组织机构图总经理管理者代表财务室采购部销售部办公室生产部质 检 员技 术 员成型车间胶合车间旋切车间附：财务室不纳入审核范围*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：9/331 范围1.1 总则本公司按照ISO9001：2008质量管理

10、体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南等标准的规定，结合本公司的实际情况，建立并实施一体化管理体系，其中以质量管理体系为基础，完全融合和覆盖了环境管理体系。本手册阐述了公司质量、环境管理方针、目标，并对公司的管理体系提出了总体要求，是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对所有员工、顾客及其他相关方的承诺。编制本手册的目的在于：证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；证实公司遵守有关环境的法律、法规和其他要求，节省资源、降低消耗、减少废物、保护环境，控制并治理污染；证实公司有能力不断改进生产工艺和生产环境。确保活动、产品和服务的实

11、现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求并得到全体员工的理解和执行；公司承诺保持并持续改进管理体系，包括质量、环境管理，增强顾客及相关方的满意。1.2 适用范围和删减说明本手册适用于公司内部管理及外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客要求、满足法律法规及相关方对环境保护的要求。公司的管理体系覆盖的产品有：工业缝纫机台板的生产制造和服务。本手册的内容覆盖了ISO14001：2004标准的所有要求，而对lSO9001：2000标准的要求作了部分删减。删减的内容及理由如下：公司所生产的系列产品，其生产过程中均遵循成熟的工艺准则；公司对客户需求的系列产品，按客户订货要求进行生产加工，不需进行设计和开发，

12、同时公司生产和服务过程中的输出都能通过后续的检验和试验完全验证，故本公司在一体化管理体系策划时将ISO9001：2008标准中第七章中“7.3设计和开发”节要求给予删减，不涉及相关的内容。 根据公司目前业务的实况，公司生产过程中不存在类如“来料加工”*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：10/33等顾客提供的财产，故本公司在一体化管理体系策划时将ISO9001：2008标准中第七章7.5.4节要求给予删减，不涉及相关的内容。公司一体化管理手册目录中列出7.3和7.5.4节仅是为了与标准的章节相对应。公司一体化管理体系对ISO9001：2008标准的7.3和7.

13、5.4节的删减，不影响本公司提供满足客户和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。公司现无由外协（或外包）加工获得的产品组份和部件，故标准所对应条款尚无内容，可不予以加以管理和控制。2 引用标准及文件2.1 引用标准ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语；ISO9001：2008 质量管理体系 要求；ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南；ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南； ISO14050：2000 环境管理 术语；2.2 引用文件以及技术标准由法律法规和其他要求列出。3 术语和定义3.1 本手册采用ISO9001：2008质量管理体系 基

14、础和术语中给定的术语和定义。3.2 本手册采用ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和ISO14050：2000环境管理 术语中给定的术语和定义。3.3 本手册所使用的缩写及符号HS-GS*有限责任公司管理手册；DT-CX-2*有限责任公司程序文件编号。5S指“5S”活动的“整理、整顿、清扫、清洁、素养”等5项要求。3.5 其他术语和定义3.5.1 三不放过是指事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受教育不放过；没有采取切实可行的防范措施不放过。3.5.2 三级安全教育*有限责任公司文件名称：质量手册 版 本：A文件编号：HS-GS 页次：11/33是指厂级（公司）教育、车间教育、岗位（班组）教育。3.5.3 违章作业凡是在生产过程中违反安全规章制度、操作规程、安全守则、交接班制度以及有关安全生产的决定、