咖啡空间运营商业计划书推荐.docx

1、咖啡空间运营商业计划书推荐咖啡空间运营商业计划书 商业计划书 目录： 一、项目简介 二、团队及组织架构 三、投融资预算 三、运营规划 一、项目简介 （一）、咖啡市场概述 以星巴克（甄选店）、seesaw coffee、manner coffee、greybox coffee为代表的高端精品连锁咖啡店近两年来迅猛扩张，背后的驱动因素是中国不断增长的咖啡消费能力。据相关统计显示，中国的咖啡线下市场的规模在过去的5年内已经翻番，从2013年的135亿元迅猛增长至2018年的270亿元。预计2019年，中国咖啡市场的整体规模将突破300亿元。而全国线下咖啡店数量在2018年已经突破了14万家。 （二）

2、、咖啡概念： 咖啡消费，在当今的中国已经日益被各个阶层的消费者所接受。以星巴克为代表的“环境消费”型咖啡店已经牢牢占据了中国咖啡消费市场的龙头位置。以瑞幸咖啡为代表的“快速消费”模式也已经成功获得资本青睐，并在美国纳斯达克成功上市。 今天，咖啡店在许多地方已经成为人们办公、商业活动空间， 我们的咖啡馆项目倡导咖啡“平民化”。并以“会员制”+“咖啡空间”的运营方式与目前的精品咖啡市场形成差异化竞争。店铺要求外形时尚、内部温馨、辨识度高。 （三）、品牌理念 *咖啡馆项目（名称待定）品牌诞生于2017年，由咖啡深度爱好者、专业咖啡师以及擅长空间运营的专业人士，本着“让咖啡更好喝，更亲民”的宗旨，将咖

3、啡与社交空间有机融合，并致力于咖啡的“第三空间”营建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是儿童用品商场的休憩空间，也可以是美容店、健身房的等待区，也可能是娱乐明星经常光顾打卡的网红店，影视拍摄背景，文学创作地、创意工坊。运用网络工具实现线上线下同步营销的“会员制”+“第三空间”营建的模式，将咖啡文化更广泛的传播。 （四）、店铺形式 分为两种： 1、旗舰店/主题空间：面积在80100平米，既是环境舒适的营业空间，也是以咖啡作为背景的办公场所或会客场所。注重“第三空间”运营。 2、主力店：营业面积在5070平米，营业空间舒适温馨。 *咖啡馆项目希望将咖啡的高端、昂贵、精致的标签去掉，让更多热爱咖啡的人们

4、能品尝和体验到好喝不贵的咖啡，分享咖啡文化，同时营造以咖啡为主题的第三空间。 （五）、主营产品： 咖啡、甜品、简餐、汉堡、三明治等。 咖啡采用100%进口咖啡豆烘焙，现磨现做。 所有类型店铺均可出品各种优质的意式咖啡及饮品。 主力店及旗舰店可提供单品手冲咖啡。 根据店铺类型，有相应的菜单。 旗舰店还可以根据顾客的个人需要，进行咖啡定制服务。包括：咖啡豆种类、牛奶种类、咖啡冲煮器皿、冲煮方式、出品等均可进行个性化定制。 甜品、简餐、汉堡由专业食品供应商提供半成品或原料，现制现售。 （六）、咖啡周边：衍生品 新鲜烘焙的袋装咖啡、 咖啡礼盒、 罐装咖啡饮品（冷藏、短期保鲜）、 咖啡面膜等护肤用品、

5、咖啡杯、咖啡壶等。 （七）、销售模式： 采用“会员制”&“第三空间”相结合的方式，对各类店铺进行日常运营管理。 以会员入会的形式来销售办公或社交空间。 入会的会员在店内享受永久免费的咖啡服务。 不定期举办各类收费的主题活动，让店铺成为会员之间情感、信息、爱好的交流平台，也为咖啡爱好者提供互动平台。 （八）、渠道推广 利用线上和线下渠道同时进行营销推广。 所有的顾客既可以是消费者，也可以是合伙人、发起人、推广人。 线下推广与周边35公里范围内酒店、宾馆、办公楼、俱乐部、健身房、院校、各类社团等形成合作关系，拓展会员。 线上推广利用网络平台、社交软件、微信公众号、朋友圈、微信群、小程序进行线上推广

6、，提高品牌知名度以及获得更多的消费客群。 （九）、市场分析 竞对分析 品牌 模式 目标客户 优缺点 结论 瑞幸咖啡 新零售/快消 对价格敏感 对咖啡有需求 便宜 品质、口感较差 复购越来越少 星巴克 现磨/连锁直营 对咖啡有需求 环境消费要求高 品质、口感尚可 满足空间文化消费需求 价格越来越高 greybox 精品/高端消费 对咖啡有更高要求 追求快捷便利 品质优良，有独特风格 价格偏高，不易推广 小众消费群体 竞争优势 有长期合作的咖啡豆供应链、原料供应商、咖啡烘焙工厂，保证咖啡风格的稳定性，咖啡出品的优良品质。 有专业的经验丰富的空间运营团队对*咖啡馆项目进行“第三空间”的运营推广。 有

7、完善的专业的店铺选址要求，对咖啡空间进行严格的筛选。 二、团队及组织架构 2019年，*咖啡馆项目由创始发起人陈weifeng先生领衔，组成更具竞争力及更有发展前景的团队。经各方协商同意共同发起设立。首家旗舰店拟选址于虹桥高尔夫球场。 创始发起人：陈weifeng 发起人：echo 投资发起人：待定（510人） 非投资发起人：待定（35人） 其他相关合作伙伴：待定（35人） 其他投资人根据运营状况确定。 组织架构 股东会：35名，陈weifeng、echo等（由全体股东组成，是公司的权利机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等相关事务。股东会按照股东的出资比例行使表决权。） 董事会：根据实

8、际需要确定。（由股东选举产生董事会，执行公司的相关经营方针，制定公司的经营计划。董事会决议的表决，实行一人一票制。） 项目执行人：目前由陈weifeng担任执行长，echo担任执行人之一（由股东大会和董事会任命，负责执行公司的日常经营计划。） 前期筹备阶段组织架构 前期运作由执行长及执行人对具体事务进行共同协商，配合，确立。 设立部门： 1、办公室：对人事、行政事务等具体事项进行统筹安排 2、市场部：推广、广告、合作、活动 3、招商部：会员招纳、项目接洽 4、营业部：门店日常运营管理 5、公关部：公共关系维护 6、财务部：财税、账务处理 7、法务部：法律相关事务 三、投融资计划 投融资计划将通

9、过股东会决议形式来讨论确定。 资金需求： 单店60万/年（含租金+人工成本+各类费用成本） 10家店=单店60万/年10=600万 50家店=单店60万/年50=3000万 100家店=单店60万/年100=6000万 200家店=单店60万/年200=12000万 500家店=单店60万/年500=30000万 资金用途： 店铺投资40% 团队建设20% 组建管理团队，对店铺进行系统化管理。引进各类所需专业人才，培训人才。 活动费用10% 为会员定期举办各类主题活动，商业项目推介活动等。 品牌建设20% 品牌推广，营销、宣传，线上线下各类活动。 项目投资清单 单店费用10家 132,380.

10、0010=1,323,800.00元 装修 名称 单价 数量 总价 备注 灯具 200 10 2,000 空调 5,000 1 5,000 墙面 5,000 1 5,000 地面 9,000 1 9,000 吧台 10,000 1 10,000 矮柜 3,000 1 3,000 书架 2,500 2 5,000 展示台 1,000 1 1,000 设备桌 200 1 200 讲台 200 1 200 餐桌长 2,000 1 2,000 餐桌短 800 7 5,600 餐椅 150 40 6,000 沙发 1,000 1 1,000 茶几 400 1 400 合计： 55,400 物品 名称 单

11、价 数量 总价 备注 咖啡机 30,000 1 30,000 磨豆机 5,000 1 5,000 开水机 1,500 1 1,500 制冰机 3,000 1 3,000 收银机 1,800 1 1,800 冰柜 2,400 1 2,400 碎冰机 900 1 900 净水器/软水器 800 2 1,600 手冲咖啡器具 1,500 1 1,500 咖啡豆 68 10 680 牛奶 16 60 960 风味糖浆 70 18 1,260 咖啡器具 48 15 720 咖啡耗材 100 8 800 合计： 52,120 用品 名称 单价 数量 总价 备注 投影仪 3,500 1 3,500 电脑/笔

12、记本 5,000 1 5,000 音箱 1,500 2 3,000 麦克风 150 1 150 文具 50 10 500 马克杯 22 100 2,200 一次性纸杯 0.56 10,000 5,600 一次性塑料杯 0.60 3,000 1,800 纸巾 0.18 5,000 900 糖包 38 5 190 吸管 0.05 3,000 150 搅拌棒 0.09 3,000 270 纸袋 0.8 2,000 1,600 合计： 24,860 收入构成 以40位会员的旗舰店为例 空间销售收入： 1000元/月/人12个月=12000元/年/人40人=480000元 活动销售收入： 2000元/天

13、20天=40000元/月12个月=480000元 衍生品销售收入： 四、运营规划 门店 计划在1-2年内开设： 1-2家旗舰店/主题空间，单店建筑面积在100平米以内； 8家主力店，单店建筑面积在50-70平米之间； 二年内各类门店总数量预计达到10+； 五年内各类门店总数量预计达到30+。 门店范围在上海或邻近城市。（仅限江浙沪地区） 每个类型的门店均有一套从选址、装修、运营、管理的执行标准。 管理 精细化管理和运营，以标准化模式保证每一杯咖啡的出品质量。 门店扩张以标准化方式进行，秉承稳健和可持续发展的原则，拒绝盲目扩张，拒绝也蛮生长。 保持直营方式管理运营，以及控制门店数量。 选址 主力店沿街店铺，主力店客群是需要培养消费习惯的，相对于普通消费者，年轻人、商务人士、频繁商业活动的人群有饮用咖啡的习惯。因此选址侧重于大型商业设施一层沿街店铺、商务区写字楼一层配套商业、大学城商业配套。方圆3公里范围内不能有超过1-2家竞品，以免形成恶性竞争。 旗舰店次沿街店铺，旗舰店以“第三空间”营建来吸引消费，消费客群对于环境、空间以及附加值服务的要求相对较高，绝大部分是高级商务活动者或某一领域专业人士，对于空间消费有一定的依赖性。因此选址要侧重于商务区、创意产业园区、文化产业中心、5a写字楼集中区域、cbd内、地标性商圈内。方圆3公里范围内需保证唯一性。