3 安全区代表检查表.docx

1、3 安全区代表检查表附件3部门/所/中心安全区代表检查表部门（单位）： 负责区域： 安全区代表签名： 时 间： 年 月说明：1.本检查表适用于各职能管理部门、所、中心，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行；2.检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容；3.发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象；4.安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。序号检查内容检查发现问题发现问题的详细描述安全区代表的建议1安全生产管理新的法

2、律法规、标准出台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订；管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求；本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复；变化管理工作没有开展；本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。其它：_。2危害辨识与风险评估本区域没有进行风险评估；本区域员工不熟悉风险评估的方法；风险控制措施没有得到落实；其它：_。3应急管理上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立；上级应急预案存在实际中无法落实的问题；本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方；本区域的应急物资不足；应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完

3、整性的问题；应急演练没有定期组织开展；其它：_。4作业环境本区域存在应划线而尚未划线现象；本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；本区域存在应标识而尚未标识现象；本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；本区域的标识牌不足；本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所；通风设施损坏；本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象；照明设施损坏需要更换；本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；本区域存在人机工效的问题；存在内务管理不整洁、规范的问题；消防器材没有定期检查；消防平面布置图与实际不符合；消防器材过期或配置不足；配置的消防器材不符合

4、环保要求；消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；保安未有效控制人员、车辆或物品的出入；保安人员未按规定进行出入登记记录；其它：_。5生产用具用电设备存在绝缘破损现象；用电设备标识不全；未定期对用电设备进行检查；电源开关缺乏漏电保护；临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；车辆行驶、检查记录不全；车辆未按规定进行保养；车辆长期脏污；车辆未按期年审；未按照规定开展交通安全学习；车辆故障多；车辆未按照规定停放；驾驶人员存在疲劳驾驶现象；驾驶人员违章行为发生较多；车辆存在缺陷而未登记和维修；驾驶人员“驾驶证”过期；无“驾驶证”驾驶工作车辆其它：_。6生产管理设计审查反馈问题未进行纠正；由于设计阶段留下了

5、安全、健康或环境方面的风险；现场施工方案缺少审核或批准；现场验收未使用验收标准；工程验收发现问题没有进行纠正；未对使用的设备或物品的质量进行跟踪；其它：_。7职业健康办公、生产现场照明不足或照明设施损坏；办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅；办公、生产环境噪音超标；患病或需要永久性药物治疗的员工没有落实康复政策；未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品；急救药箱中存在过期药物或药品不齐全；急救药品的台帐、使用、检查记录不全；垃圾未分类放置或未及时处理；化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒；其它：_。8人员与培训管理未制订培训计划或未按计划执行培训；员工的意识和技术水平不能满足现场工作需要；员

6、工接受的培训与其实际工作需要有差距；员工未按照规定参加培训；其它：_。9检查、审核与改进未按照上级要求开展安全生产自检自查；执行检查时未使用预先制订的检查表进行；未对检查发现问题进行统计分析；检查或审核发现问题未及时进行整改、纠正；纠正与预防措施没有执行；其它：_。10本月收集的员工对安全生产工作的建议或意见基层班组安全区代表检查表所/分公司班组： 负责区域： 安全区代表签名： 时 间： 年 月说明：1.本检查表适用于各基层班组，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行；2.检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容；3.发现问题描述：应填写具体

7、问题发生在什么地方、问题的具体现象；4.安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。序号检查内容检查发现问题发现问题的详细描述安全区代表的建议1安全生产管理新的法律法规、标准出台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订；管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求；本区域安全会议未按时召开本区域的安全管理人员未配置齐全；本区域日常生产活动的记录存在遗漏；本区域日常安全活动记录存在遗漏；本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复；变化管理工作没有开展；本区域事故/

8、事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。其它：_。2危害辨识与风险评估风险评估中遗漏了危害；风险评估中危害分布发生了变化；风险评估中危害导致的风险不全；基准风险评估中可能暴露于风险的人员、设备及其他信息与实际有差别；风险评估中现有控制措施不齐全；风险控制措施没有得到落实；风险评估中现有控制措施已变化或增加了新的措施；风险评估中评估数值与实际情况存在差别；本区域的风险评估没有在每年或发生变化时进行回顾和修订；其它：_。3应急管理上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立；上级应急预案存在实际中无法落实的问题；本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方；本区域的应急物资

9、不足；应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题；应急演练没有定期开展；其它：_。4作业环境本区域存在应划线而尚未划线现象；本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；本区域存在应标识而尚未标识现象；本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；本区域的标识牌不足；本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所；通风设施损坏；本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象；照明设施损坏需要更换；本区域存在视觉死角而无措施的现象；本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；本区域存在人机工效的问题；存在内务管理不整洁、规范的问题；消防器材没有定期检

10、查；消防平面布置图与实际不符合；消防器材过期或配置不足；配置的消防器材不符合环保要求；消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；本区域保安未有效控制人员、车辆或物品的出入；保安人员未按规定进行出入登记记录；其它：_。5生产用具安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验；安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放；配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合；安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全；安全工器具、个人防护用品有损坏现象；手工具未定置存放或台帐记录不全；手工具有损坏现象；特种设备缺少资料；特种设备台帐与实际不符或新增特种设备未建立台帐；特种设备已过检验有效期而未检验；

11、特种设备操作人员证件过期；特种设备标识不全（包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序）未定期对特种设备进行检查；测试设备台帐与实际不符或新增测试设备未建立台帐；测试设备标识不全或关键的校验信息标识缺少；测试设备未进行定期校验；测试设备未定置存放或存放环境不符合产品说明书要求；用电设备存在绝缘破损现象；用电设备标识不全；未定期对用电设备进行检查；电源开关缺乏漏电保护；临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；梯子缺乏编号和承重、防撞、限高标识；绝缘梯存放环境或存放方式可能危及其绝缘性能；机动车辆台帐与实际不符或新增车辆未建立台帐；车辆行驶、检查记录不全；车辆未按规定进行保养；车辆长期脏污；车辆未按期

12、年审；未按照规定开展交通安全学习；车辆故障多；车辆未按照规定停放；驾驶人员存在疲劳驾驶现象；驾驶人员违章行为发生较多；车辆存在缺陷而未登记和维修；驾驶人员“驾驶证”过期；无“驾驶证”驾驶工作车辆其它：_。6生产管理设计审查反馈问题未进行纠正；由于设计阶段留下了安全、健康或环境方面的风险；工程施工单位作业现场存在人员违章、标识不全、安全措施不具备的隐患；施工现场缺乏施工方案或施工方案不符合实际工作；现场施工方案缺少审核或批准；现场验收未使用验收标准；施工作业期间监理人员不在现场；工程验收发现问题没有进行纠正；设备图纸资料未按规定时间移交或移交图纸资料不符合要求；新设备投运启动方案未履行审核或批准手续；新设备试运行期间的试验记录不全或发现问题未能纠正；新设备运行交接资料不全；调度监视与控制的技术支撑系统存在隐患或缺陷；执行的运行方式未经过审批；现场保存的保护定值单审核或审批签名不全；