地产(集团)公司2014年工程第三方检查评估方案.pdf

1、 地产（集团）公司地产（集团）公司 2014 年工程第三方检查评估方案 2014 年年 3 月月 1 日日 目目 录录 一、检查评估范围一、检查评估范围 二、项目标段评估流程二、项目标段评估流程 三、检查评估主体及检查时间三、检查评估主体及检查时间 四、年度检查评估计划四、年度检查评估计划 五五、检查评估维度构成及占比检查评估维度构成及占比 六、评估排名方式六、评估排名方式 七、检查评估原则七、检查评估原则 八、检查评估工作要求八、检查评估工作要求 九、基本办公及检测设备一览表九、基本办公及检测设备一览表 十、十、加分、加分、扣分扣分项项 十一、十一、检查评估检查评估附表附表 十二、十二、附件

2、附件华夏华夏 20142014 版版产品质量实测操作指引产品质量实测操作指引 一、一、检查评估范围检查评估范围：1、华夏幸福基业地产集团（公司）所有在建地产项目，自工程开工之日起至交房前一个月止。2、评估共划分为三个阶段：第一阶段为土方开挖、桩基础施工；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交房前一个月）。二、项目标段评估流程二、项目标段评估流程 第一步 现场会议：介绍此次评估内容、评估人员及分工安排，采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工部位，一般持续 1520 分钟；第二步 现场评估：对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全

3、文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险进行检查；评估人员就所发现的问题与相关单位（甲方、监理及施工单位）进行交流，此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认，一般需要 3 小时。第三步 评估小结：由评估组人员对该项目发现的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结，一般持续 1530 分钟。第四步 当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估主要问题汇总整理（包括照片、问题表述、整改建议等），经评估公司主管部门审核确认无误后，2 天内将电子版评估简报报送地产集团工程管理中心；三、检查评估主体及检查时间：三、检查评估主体及检

4、查时间：每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估 2 个；对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过 3 个。四、年度检查评估计划：四、年度检查评估计划：自 2014 年 4 月份至 11 月份，暂定 4、5、7、9、11 月份组织 5期检查评估。五五、检查评估维度构成及占比：检查评估维度构成及占比：第一阶段得分组成情况第一阶段得分组成情况 甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量不具备实测实量)单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）甲 方 项 目 部 施工质量 30%30 安全文明施工 40%40 相关资料

5、30%30 整改完成情况 倒扣分 风险检查 倒扣分 综合得分综合得分=施工质量施工质量 30%+30%+安全文明施工安全文明施工 40%+40%+内业资料内业资料 30%30%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 总分总分 100100 第二阶段第二阶段得分组成情况得分组成情况：总包单位得分组成情况(不具备实测实量不具备实测实量)监理单位得分组成情况 单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）总 包 单 位 综合观感 20%20 安全文明施工 35%35 材料及质量证明文件 10%10 内业资料 15%15 进度计划 20%20 整改完成情况

6、倒扣分 风险检查 倒扣分 综合得分综合得分=综合观感综合观感 20%+20%+安全文明施工安全文明施工 3535%+%+材料及质量证明文件材料及质量证明文件 1 10%+0%+内业资料内业资料 1515%+进度计划进度计划 20%20%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 总 分 100 单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）监理 项目部 总包得分 40%40 监理工作评估 60%60 综合得分综合得分=总包综合得分总包综合得分 4040%+%+监理工作评估监理工作评估 6060%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完

7、成情况扣分整改完成情况扣分 总 分 100 甲方项目部得分组成情况 备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：实际得分评分办法：实际得分=检查项实得分检查项应得分占总分比例检查项实得分检查项应得分占总分比例 第三阶段得分组成情况：第三阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(具备实测实量具备实测实量)单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）甲方项目部 总包综合得分 55%55 监理综合得分 35%35 内业资料 10%10 综综合得分合得分=总包综合得分总包综合得分 5555%+%+监理综合得分监理综合得分

8、 3 35%+5%+内业资料内业资料 1010%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 总 分 100 单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）总 包 单 位 实测实量 55%55 综合观感 15%15 安全文明施工 15%15 材料及质量证明文件 5%5 内业资料 5%5 计划管理 5%5 整改完成情况 倒扣分 风险检查 倒扣分 综合得分综合得分=实测实量实测实量 5555%+%+综合观感综合观感 1515%+%+安全文明施工安全文明施工 15%15%+材料及质量证明文件材料及质量证明文件 5%5%+监理单位得分组成情况 甲方项目部得分组成情

9、况 备注：在对项目标段备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的内业资料内业资料 5 5%+进度计划进度计划 5%5%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 备注：备注：1 1、当涉及室外总体工程参评时综合得分、当涉及室外总体工程参评时综合得分=总包得分总包得分 70%+70%+室外整体得分室外整体得分 30%30%2 2、当涉及室外总体工程参评时综合得分、当涉及室外总体工程参评时综合得分=室外整体得分室外整体得分 3 3、室外整体工程包括市政园林、室外整体工程包括市政园林 总 分 10

10、0 单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）监理 项目部 总包得分 40%40 监理工作评估 60%60 综合得分综合得分=总包综合得分总包综合得分 4040%+%+监理工作评估监理工作评估 6060%实际得分实际得分=综合得分综合得分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 总 分 100 单位 评估单项所占总分值比例 满分值（分）甲方项目部 总包综合得分 55%55 监理综合得分 35%35 内业资料 10%10 综合得分综合得分=总包综合得分总包综合得分 5555%+%+监理综合得分监理综合得分 3 35%+5%+内业资料内业资料 1010%实际得分实际得分=综合得分综合得

11、分-风险扣分风险扣分-整改完成情况扣分整改完成情况扣分 总 分 100 评分办法：实际得分评分办法：实际得分=检查项实得分检查项应得分占总分比例检查项实得分检查项应得分占总分比例 六、评估排名方式六、评估排名方式 第一阶段评估排名方式 以项目标段的甲方项目部得分进行排名 第二阶段评估排名方式 以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名 第三阶段评估排名方式（1.0、2.0 项目标段分别排名）1、当未涉及室外整体工程施工时：以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名 2、当总包施工与室外整体工程施工同时参评时：以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名 3、当只涉及室外整体工程

12、施工时：以项目标段的监理、甲方得分情况分别进行排名 七、检查评估原则：七、检查评估原则：独立、公平、公正、透明。八、检查评估工作要求：八、检查评估工作要求：1、严格遵守华夏幸福基业地产集团（公司）廉洁制度，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、每个项目标段检查评估完成后，检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，3、检查过程中若发现存在重大风险问题时，应立即向华夏幸福基业地产集团（公司）工程管理中心相关负责人汇报，在征得工程管 理中心相关负责人同意的基础上，应立即下发整改通知书；6、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，并建议是否值得推广；7、下一轮检查评估时，首先

13、对上一轮检查揭示的问题进行复查，检查项目标段整改闭合情况；九、基本办公及检测设备一览表（单位九、基本办公及检测设备一览表（单位/组）组）设备名称设备名称 型号及规格型号及规格 单位单位 数量数量 备注备注 卷尺 5M 或 2M 个 3 检查测量用 2M 检测尺/套 1 墙体、地面平整度检测 扫平仪 JZE 台 1 测量垂直度 便携式计算机 DELL 台 5 信息资料编制整理 数码相机 Canon（数码）部 4 现场检查保留影像记录 测距仪 AccutapeS 台 1 装修测试对角线 游标卡尺 CL-Y-23 把 1 板材、管材厚度 电阻摇表 ETCR2000 台 1 电气通电过程线路检测 响鼓

14、锤/把 2 抹灰及墙地砖空鼓检查 备注：用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效，检测周期满足现行相关规范标准要求。十、十、加分、扣分项加分、扣分项 （一）加分项 1、具体项目：1)铝模；2)厨卫间免吊洞排水套管；3)免抹灰砌体墙交付；4)渗漏部位混凝土返坎。2、加分方式：每一项目在参评项目标段的综合得分上加 0.5 分。3.必备条件：1)提供方案、照片；2)时间点：该分项施工全过程期间涉及的评估每期均加分；3)整体栋号均应推广该做法；以抽样楼栋为加分依据；4)混凝土返坎要定义范围：阳台、露台、空调板、门厅、屋面等有积水部位。(二)扣分项 1.对检查评估期间，被检查评估项目标段的甲方、监

15、理、总包向第三方发放现金“红包”、礼品卡、宴请等若经第三方当场举报则该项目标段各参评单位总分基础上各倒扣 0.5 分；2.对谎报、瞒报受检楼层的项目标段，经核实后该项目标段各参评单位总分基础上各倒扣 1 分；3.在检查评估项目标段期间项目摆放除饮用水外的水果、饮料、发送香烟等物品外，经核实后该项目标段各参评单位总分基础上各倒扣 0.5 分；十一、十一、附表附表 附表一：工程实体实测实量检查表附表一：工程实体实测实量检查表 大区 片区 项目 检查检查 项目项目 检查检查 内容内容 评判标准及计算点评判标准及计算点 检检测测区区 检检测测点点 合合格格率率 主主体体结结构构工工程程 混凝混凝土结土

16、结构构 工程工程 截面尺寸 8，5mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011 版）表 8.3.2-1 现浇结构允许偏差和检验方法 4 4 8 8 墙面 平整度 8mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011 版）表8.3.2-1 现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：过口：外墙=1:2:3）拼缝处打磨范围100mm 或其他部位打磨、剔凿、修补按不合格点计算 2424 4848 墙柱 垂直度 8mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011 版）表8.3.2-1 现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：外墙=1:2）2424 4848 顶板水平 标高差 15mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011 版）表 4.2.7（极差超过 20mm，5 个点都不合格）1212 6060 楼板厚度 8，5mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011 版）4 4 4 4 窗洞口 尺寸 5mm，20mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（