株洲县中医院商业计划书(修改131118).pdf

1、株洲县中医院株洲县中医院商业计划书商业计划书二零一三年十一月二零一三年十一月1第一章：摘要第一章：摘要.3第二章：行业分析第二章：行业分析.5一、国内医药行业概况一、国内医药行业概况.5 5二、医疗服务行业二、医疗服务行业.6 6第三章：株洲县相关情况介绍第三章：株洲县相关情况介绍.7一、株洲县概况一、株洲县概况.7 7二、株洲县医疗卫生事业的发展情况二、株洲县医疗卫生事业的发展情况.7 7第四章：医院现状分析第四章：医院现状分析.9一、业务一、业务/诊疗项目分析诊疗项目分析.9 9二、二、人员管理分析人员管理分析.9 9三、三、硬件设施分析硬件设施分析.9 9四、四、医院收入分析医院收入分析

2、.9 9第五章：医院扩建计划第五章：医院扩建计划.10一、硬一、硬/软件设施扩建软件设施扩建.1010第六章：市场分析第六章：市场分析.12一、市场前景一、市场前景.1212二、目标市场预测二、目标市场预测.1313三、营销手段三、营销手段.1515第七章：竞争性分析第七章：竞争性分析.16一、主要竞争对手一、主要竞争对手.1616二、医院发展中存在的优势二、医院发展中存在的优势（StrengthStrength）.1818三三、医院发展中存在的劣势（、医院发展中存在的劣势（WeaknessWeakness）.1818四、医院的发展机会（四、医院的发展机会（0pportunity0pportu

3、nity）.1919五、五、影响本项目实施的因素（影响本项目实施的因素（ThreatThreat）.1919第八章：风险因素及对策第八章：风险因素及对策.20一、管理风险分析：一、管理风险分析：.2020二、市场风险分析二、市场风险分析.20202三、政策风险分析三、政策风险分析.2020四、资金风险分析四、资金风险分析.2020第九章：财务计划第九章：财务计划.20一、医院过往经营情况一、医院过往经营情况.2020二、二、未来财务预算（未来财务预算（20142014 年年20172017 年）年）.2121第十章：融资计划及投资退出途径第十章：融资计划及投资退出途径.22一、募集资金一、募集

4、资金.2222二、医院估值二、医院估值.2323三、资本退出方式三、资本退出方式.23233第一章：摘要第一章：摘要株洲县中医院（以下简称“中医院”）创建于 1983 年 10 月，座落于渌口镇漉浦东路 8 号。历经 20 余年艰苦创业，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的大型综合医院。现 A 公司托管中医院给予 B 公司进行日常经营与运作。株洲县中医院2004年8月经上级主管部门批准正式冠名“湖南株洲正骨医院”现有职工 160 余人，其中中高级职称 30 余人，医院设病床 200 张，以骨伤科为龙头特色专科，并设有骨病科、外科、妇产科、内儿科、急诊科、五官科、肛肠痔瘘科、针

5、灸理疗科等临床科室。下面这段话可以改为公司的沿革及公司过往的荣誉奖励、历史大事件、成绩等2004 年 7 月整体领办后，聘请了原株洲市一医院副院长、株洲市中医院院长凌仕强同志为该院院长；原株洲市中医伤科医院业务副院长易大利、周星同志为医院业务副院长。聘请了批专业技术人才。投资 800 万元用于医院环境改造及医疗设备的购置。新建了候诊大厅、药房部、影像中心、新添了医疗电梯。将病房整体改造成厂带空调、彩电、自动传呼装置、卫生间、阳台的功能齐全的舒适套间。医院办公、财务、挂号、收费、入院、出院结帐全部实行电脑网络自动化管理。H 前，医院拥有全新进口了全新进口西门子螺旋 CT、500 毫安 x 光机、

6、C 臂 x 光机、进口全能麻醉机，呼吸机、B 超、体外冲击波碎石机、心电监护仪、动态心电图、自动生化分析仪、酶标仪、电解质仪、血细胞计数仪、血糖监测仪、电子阴道镜、微波治疗仪等先进设备。医院擅长各种骨折手法复位及开放手术复位固定技术，各种人工关节置换术、椎间盘病变、骨肿瘤的诊治。各种颅脑手术，前列腺摘除、泌尿系结石及肿瘤等泌尿外科手术。对心脑血管疾病、呼吸系统、消化系统、代谢内分泌系统疾病诊治有丰富的临床经验。引进胶原酶注射治疗腰椎间盘突出症先进技术、娄氏骨病专科、气管炎哮喘专科等国家科技成果。医院环境优良、设备先进，技术力量雄厚坚持抓住机遇，打造医院品牌，构筑平台，造就一批名医。坚持以一流的

7、环境、一流的没备、一流的技术、流的服务、一流的管理创建一流医院。A A 公司简介公司简介B B 公司简介公司简介中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，托管医院是人事结构调整的一项举措，有利于实施资源合理配置，解决老百姓看病难问题，并可提升医院的知名度和竞争力，扩大医院的影响，提高医院的效益。中医院此次托管后的发展目标是成为株洲县第一人民疾病检测、治疗

8、及康复的基地，发展为株洲市乃至湖南具有国际水准的中西医相结合的大型医院，成为面向外省市的医疗服务4的重要窗口。为实现此战略目标，医院计划进行制度改革与扩建，由 A 公司出资 60%不参与经营，B公司出资 40%负责中医院经营与运作，按此股份管理制度，改善医院的硬件与软件设施。将株洲县中医院发扬光大。5第二章：行业分析第二章：行业分析一、国内医药行业概况一、国内医药行业概况医药行业在世界各国的经济发展与行业体系中都占据重要地位。随着世界人口总量的持续增长以及社会老龄化程度的不断提高，全球医药市场呈现出迅速扩张的趋势。2009 年全球医药市场规模达到 8370 亿美元。据 IMS Health 的

9、研究报告显示，全球药品市场规模预计在未来 5 年内将增长近 3000 亿美元，2014 年将达到 1.1 万亿美元。未来5 年 5%-8%的年复合增长率，既反映了发达国家的主销药品失去专利保护所带来的影响，也反映了全球新兴国家医药市场强劲的整体增长。医药发展与国民经济发展水平密切相关，我国国民经济的持续快速增长为人民生活水平的提高奠定了稳定的基础，人们更加关注生活质量和身体健康；同时，中国是全球人口最多的国家之一，由于人口众多产生了对医药行业质量和数量需求的增长，使中国已成为世界第五大药品市场和全球医药发展最快的市场，持续保持年均 20%的增长率。根据中国医药联盟发布的数据，2011 年中国医

10、药产业总产值达 1.5 万亿元，较去年增长约 28.5%，2012 年 1季度医药产业保持平稳增长态势，完成产值 3840.3 亿元，同比增长 22.7%。据国家发改委预测，2012 年医药产业总产值将继续保持较快增长。国内 GDP 与医药工业的相关性如图所示：数据来源：中国医药经济信息网预计 2014 年-2018 年间，医药市场将以 16%-19%的速度增长，远高于主要发达医药市场的增长速度。中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速发展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的

11、生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例6在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。二、医疗服务行业二、医疗服务行业（一）我国医疗服务行业的特点：（一）我国医疗服务行业的特点：1.1.抗经济周期能力较强抗经济周期能力较强医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。2.2.蕴藏着巨大的经济机会蕴藏着巨大的经济机会医疗服务行业因

12、其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。3.3.拥有长期永久性的市场拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在1999 年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，

13、目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于 500 家。总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。7第三章：株洲县相关情况介绍第三章：株洲县相关情况介绍一、株洲县一、株洲县概况概况株洲县，地处湘中部偏东，境内渌水东来，湘江北去，故雅称渌湘。1965年建县，

14、辖14个乡镇，总面积1053平方公里，总人口34.1万，是湖南省面积、人口最小的县。县域地形为丘陵地貌，年均降水1389毫米。2008年，株洲县土地总面积1381平方公里，有耕地面积26851公顷，其中水田24357公顷、旱地2494公顷。2010年全县地区生产总值完成76.5亿元。株洲县地处湖南发展重心五区一廊经济带中枢，居长沙、株洲、湘潭金三角城市群南缘，且水陆交通发达，地理位置得天独厚。紧连最大的铁路交通枢纽株洲市，相距大型黄花国际机场仅50公里。京广铁路、京珠高速公路、省道1815线、湘江航运纵贯南北，湘赣铁路、320国道连通东西。全县公里通车里程581公里，实现村村通公路，路网密度达

15、到每百平方公里44.7公里，居全国先进行列。2010 年，全县地区生产总值(GDP)完成 76.5 亿元，同比增长 13.6%，其中：第一产业实现增加值 19.24 亿元，同比增长 4.2%；第二产业实现增加值 35.86 亿元，同比增长 21.1%；第三产业实现增加值 21.4 亿元，同比增长 10.2%。十一五期间全县经济年均递增 13.3%株洲县被誉为中国平安建设先进县、中华诗词之乡、中国粮食生产大县、生猪调出大县、湖南省文明县城 2009 年、2010 年跻身湖南省县域经济十快县行列、国家食品安全示范县、中国科普示范县、湖南省为民办实事先进单位。二、株洲县二、株洲县医疗卫生事业的发展情

16、况医疗卫生事业的发展情况（一）（一）现有状况现有状况1.1.卫生资源现况卫生资源现况株洲县现有医疗卫生单位 21 个，其中县直医疗卫生单位 7 个、乡镇卫生院 14 个，村卫生室 234 个。共有干部职工 1095 人，其中卫生技术人员 711 人。全县千人口卫生技术人员 2.06人，千人口医师 0.97 人。2.2.存在的主要问题存在的主要问题卫生资源结构不合理。市区现有市级医院、区级医院和学院附属医院（由省卫生厅管辖）三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象较为严重。社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺乏开展社区卫生服务的全科医生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。农村部分卫生院资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。8政府对卫生投入不足，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业的发展，不利于解决目前卫