玛纳斯县青少年活动中心部门预算及三公经费预算信息公开doc.docx

1、玛纳斯县青少年活动中心部门预算及三公经费预算信息公开doc玛纳斯县青少年活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开第一部分 玛纳斯县青少年活动中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 玛纳斯县青少年活动中心2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳

2、斯县青少年活动中心部门2018年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县青少年活动中心部门单

3、位概况一、主要职能 我单位主要职责是实施青少年素质教育，促进基础教育发展。 二、机构设置及人员情况玛纳斯县青少年活动中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：玛纳斯县青少年活动中心。玛纳斯县青少年活动中心单位编制数5人，实有人数4 人。第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三

4、部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县青少年活动中心部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 579,358.29元。收入预算包括：一般公共预算579,358.29元。支出预算包括：教育支出516,350.29元、社会保障和就业支出63008.00元。二、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年收入预算情况说明玛纳斯县青少年活动中心部门收入预算579,358.29 元，其中：一般公共预算579,358.29元，占100 %，比上年减少3874.35元，主要原因是

5、人员变动。 ； 政府性基金预算未安排。或 元， 占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 ；财政专户管理资金 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 ；事业收入 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 ；事业单位经营收入 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 ；其他收入 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 ；用事业基金弥补收支差额 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 元，占 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是 。三、关于玛纳斯县青少年活动中心部门单位2018年支出预算情况说明玛纳斯县青少年活动

6、中心部门单位2018年支出预算579,358.29元，其中：基本支出579,358.29元，占100 %，比上年减少3874.35元，主要原因是人员变动，工资福利相应变动。 。项目支出0元。四、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算579,358.29元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算拨款基本支出579,358.29元，比上年执行数减少3874.35元，下降0

7、.67 %。主要原因是：人员变动，工资变动相应减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）579,358.29元，占100%。2.一般公共服务支出579,358.29元，主要用于2050199 其他教育管理事务支出 516,350.29元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63008.00元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育类支出:2018年预算数为516350.29元，比上年执行数减少减少4712368.01元，上升降47.78 %。主要原因是：人员变动，工资变动相应增加。2.社会保障和就业支出（类）63008元，比上年执行数减少72531.2元

8、，减少2.46%，主要原因是退休人员增加。六、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算基本支出579,358.29元， 其中：人员经费526,035.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。公用经费53322.93元，主要包括：

9、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年项目支出情况说明无八、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县青少年活动中心部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 0元

10、，公务接待费0元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 元，主要原因是 ；公务用车购置费为 ，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）元，主要原因是 。九、关于玛纳斯县青少年活动中心部门2018年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯县青少年活动中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，玛纳斯县青少年活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情

11、况为1.房屋3469.4平方米，价值3015104.46元。2.其他资产价值209166.15元。 （四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：玛纳斯县青少年活动中心项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其他需说明的事项 无第四部分 名词

12、解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。