物资供应站岗位责任制.docx

1、物资供应站岗位责任制计划管理员岗位责任制一、岗位专责制1、严格遵守和履行党的各项方针、政策、法律、法规、条例，认真执行公司和本站的各项规章制度。2、负责对用料单位上报的物资需求申请和计划员上报的物资采购计划进行审核，看是否符合内控审批程序，对物资需求申请和采购计划分别进行整理编号。3、负责检查计划的编制、平衡、审核、签字、印章等内容是否正确、齐全。4、及时将用料单位物资需求申请分发到相关计划员手中，并将需求申请录入计算机，形成电子档案。5、随时掌握物资采购计划的执行情况，按时做好基层物资需求申请、采购计划执行情况分析的汇总工作。6、按要求把基层物资需求申请和站物资采购计划进行分类、装订、归档管

2、理，保证资料的完整。7、做好资料保密工作，未经领导同意，不得随便将物资采购计划等资料借阅他人。8、按时完成上级主管部门和站领导交办的其他工作。二、质量负责制1、认真贯彻执行勘探局和公司的各项方针政策和规章制度。2、按内控要求对各种需求申请和采购计划进行把关，保证审批手续齐全。3、及时将各项资料归档保管。4、基层物资需求申请、采购计划执行情况分析汇总及时，为领导提供参考依据。三、安全责任制1、认真贯彻执行上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策和各项规章制度，对本岗位业务范围内的安全工作负责。2、搞好办公场所的安全管理，发现事故隐患及时处理，正确使用、保养本岗位的办公机具与设备，保证人身安全。3

3、、积极参加岗位技术练兵、事故预案演练、消防演练等安全活动，提高安全技能。4、自觉接受安全教育培训，掌握本职工作所需安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。计划采购岗位责任制一、岗位专责制1、对各用料单位上报的物资需求申请，按内控要求编制物资采购计划，报有关部门和领导审批。物资采购计划编制有依据、有编报说明。2、平库后按时将物资采购计划上报物资供应处或外经贸，上报的及时率、准确率不得低于有关规定。采购计划应明确采购的原则、采购的渠道、数量、供应商的选择方式和范围等内容。3、建立供应商动态管理机制台帐、从价格、数量、供货周期、售后服务等方面对供应商实行动态考核评价，并整理、保存有关资料

4、。4、及时收集相关物资价格信息，建立物资价格数据库，作为物资采购的主要依据。5、依据上级审定的采购计划，对自购料部分，通过招标、询价等方式确定供应商与价格。通过招标方式采购的，应按集团公司招标管理办法执行；通过询比价等非招标方式采购的，应坚持货比三家、价比三家的原则。做好谈判记录。6、合同签订后，及时与供应商和使用单位联系，监督合同按期执行，严把质量和售后服务关。7、建立健全物资计划台帐、配拨台帐并保证数量填写及时、准确、齐全。按时对物资计划执行情况进行分析。8、按规定开具物资验收单和物资发料单，单据内容填写规范齐全、数据准确，传递单据及时。9、根据物资储备定额，按ABC管理法对所管大类进行分

5、类。掌握所管大类物资库存，严禁超储、积压。10、负责收集、整理本岗位所需的信息资料和各种产品标准。11、负责物资的提运工作，确保提运物资与资料一致，数量准确、证件齐全。12、按时完成上级主管部门和站领导交办的其他工作。二、质量负责制1、计划编报准确及时，物资名称及规格型号规范、数量准确。2、严格按采购计划采购，严禁超计划采购。按照有关要求，准时完成采购任务。3、掌握市场行情，熟悉进货渠道，控制进货成本，在采购工作中作风正派，廉洁奉公，不接受贿赂，经得起有关部门的检查。4、对所采购物资质量、数量、价格负责，严禁以次充好，严禁量少，劣质的物资入库。5、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪产品质量及服

6、务。对发现的问题及时协助有关部门进行处理。三、安全责任制1、认真贯彻执行上级有关安全生产的法律法规、方针政策、技术标准，严格遵守各项规章制度，对本岗位安全负责。2、及时了解采购物资信息，确保性能符合相关安全要求。3、了解所采购物资的安全性能，并采取相应的防护措施，杜绝事故的发生。4、对采购物资，要将安全性能及注意事项向保管员详细交代，避免发生事故。5、积极参加岗位技术练兵、事故预案演练等安全活动，提高安全技能。6、自觉接受安全教育培训，掌握本职工作所需安全技术知识，增强事故预防和应急能力。1.2物资供应处对油田物资采购工作实行统一管理、集中采购。对未列入集团化采购物资目录的生产建设物资，物资供

7、应处负责集中采购。油田所属单位不得将工程项目采购、化工原料采购等分散到不同部门操作，不得以工程总承包等形式外包物资采购。零星、急用、特殊物资经批准可由用料单位自行采购1.6物资供应专业化分工、流程化操作。油田各单位物资部门内部实行合同签订与合同执行（过程控制、申请货款支付等）相互分离，强化物资需求分析、供应市场研究、供应商关系管理和过程控制等关键职能。2.2物资需求计划编制。物资需用单位根据生产建设需要、投资计划等准确、及时编制物资需求计划，按规定权限审批后报物资供应部门。 生产建设用料需求计划由用料单位分管物资领导审核；投资用料计划由投资管理部门审核；其它专业用料计划由油田相关管理部门审核。

8、大检修物资计划应提前90天提报，月度计划应在上月15日前提报,工程建设项目物资需求计划按项目统筹计划提报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报。XX人员不得修改物资需求计划。 2.3物资需求计划控制。物资需用单位和各计划审核管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报需求计划责任主体的油田分管领导审批2.4物资采购计划控制。物资供应部门依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，编制物资采购计划并按规定权限在物资供应部门内部审批。采购计划应明确采购物资的名称、规格型号、数量、交货期等要素。2.5物资需求计划变更。

9、油田应制订物资需求计划变更管理制度，需求计划变更按照需求计划的提报、审批程序执行，提报部门须说书面说明变更原因，因变更提报不及时造成采购发生的，由需求计划提报及审核部门负责。5.1采购价格的确定。油田所属单位物资供应部门采取招标、联合谈判、询比价、动态竞价等多种方式，按性价比最优、供应总成本最低的原则，科学理性地确定采购价格。框架采购协议应通过招标、联合谈判等公开、竞争方式确定供应商、采购价格或价格公式。对于总部集中招标或联合谈判确定的采购价格，油田在采购时可以直接采用。6.1框架协议和采购合同的拟定。油田物资供应部门采购部门应根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议和采购合同，准确描述条款

10、，明确双方权利、义务和违约责任。以框架协议方式采购的同一物资品种，供应商原则上不得少于2家，框架协议有效期最长不得超过1年或1个项目周期。对非批量采购的零星日常采购，执行2.15期间费用管理。6.2框架协议和采购合同的签订。油田物资供应部门应按照规定权限审批并签署框架协议和采购合同。对于在总部组织集中采购、授权集中采购和企业自行采购中已经签订框架协议的物资，物资供应部门不得另行以招投标、询比价等方式进行采购。框架协议要由物资供应分管领导或物资供应部门组织集中会审，形成集中审批表。通过集中会审的框架协议不再履行其它审批程序。XX人员不得签订、修改、删除采购订单或合同。7.1过程控制责任。物资供应

11、处制定过程控制规章制度，确定需要进行过程控制的物资品种，明确控制方式，在采购时制定过程控制方案，并按方案实施，确保采购物资安全、及时供应。7.2采购进度控制。油田物资供应部门依据采购合同跟踪合同履行情况,建立合同控制台账，定期分析合同执行情况，对有可能影响生产或工程进度等异常情况要出具书面报告并提出解决方案。7.3采购质量控制。物资供应部门对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。物资供应处牵头制定物资质量控制等级表，明确监造物资的种类。对需要监造的物资，物资供应部门应组织技术、机动、使用单位等部门审核确认监造大纲，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人。监造报告及时向

12、技术、机动、等部门通报。7.4采购物流控制。物资供应部门根据生产建设进度需要和物资特性，确定合理的运输方案，及时办理运输、投保等事宜。7.5物资入库检验。物资供应处制订必检物资目录。必检物资入库前须组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书。验证放行物资入库前，仓储部门须检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。7.6直达现场物资的验收交接。直接运抵现场的物资，由物资需用单位、物资供应处等有关人员现场验收（必检物资必须按规定进行检验），办理交接手续，并签字确认。7.7不合格物资处理。物资供应处制定物资质量管理相关制度，明确不合格物资的相关处理程序，对不合格物资，依据相关规定

13、办理让步接收、退货、索赔等事宜。7.9质量反馈。物资供应处建立货物使用质量反馈机制，油田各单位发现的质量问题，在当月要反馈到物资供应处质量管理部门。质量反馈资料应作为供应商评定的重要依据。7.10物资储备管理。一般物资储备管理参见3.1存货管理。8.1采购资金支付。采购资金支付由与采购岗位不相容的人员依据采购合同或总部直接集中采购物资调拨单、入库单和发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交财务部门。财务人员核实无误并完成发票校检后进行付款和账务处理。记账凭证须经不相容岗位人员稽核。8.3采购往来款的核对。财务部门应每月与采购部门核对往来款项，并会同采购部门每年与供应商至少进行一次往来账

14、核对，发现差异应及时查明原因并纠正，重大问题应向分管领导报告。9.1物资采购的专项分析。物资供应处每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。 9.2考核。物资供应处将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理、库存资金占用和周转、新产生积压物资等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。因需求计划不准产生的物资积压，由需求计划提报单位和审核单位承担积压责任；因设计不准和设计变更产生的积压，由设计单位承担积压责任；因项目投资采购形成的积压，由投资审批部门承担积压责任；因无计划或超计划采购产生的积压，由物资供应处承担积压责任。9.3物资采购业务公开。物资供应处制定物资采购供应业务公开制度，油田各单位按照制度要求，将物资采购的相关信息（包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及独家采购等）进行公开。