医药连锁企业(公司)总部部门管理GSP质量管理体系管理门店管理制度【顶级完整版】.docx

1、医药连锁企业（公司）总部部门管理、GSP质量管理体系管理、 门店管理制度第一章总则一、公司管理大纲二、员工守则第二章部门设置及岗位职责一、行政人事部（一）、办公室主任岗位职责（二）、行政助理岗位职责二、采购部（一）、采购部经理岗位职责（二）、采购员岗位职责（三）、统计员岗位职责三、销售业务部（一）、销售部经理岗位职责（二）、开票员岗位职责四、质量管理部（一）、质管部经理岗位职责（二）、质管员岗位职责（三）、验收员岗位职责（四）、养护员岗位职责五、财务部（一）、财务部经理岗位职责（二）、会计岗位职责（三）、出纳岗位职责（四）、现金收银员岗位职责六、仓储部（一）、仓储部主任岗位职责（二）、发货员岗

2、位职责（三）、复核员岗位职责第三章公司管理制度一、劳动纪律管理规定二、人事管理制度三、绩效考核管理制度四、员工奖惩管理制度五、办公用品领用管理制度六、印章使用管理制度七、证照使用管理制度八、档案管理制度九、保密制度十、借款和报销的管理制度H一、会议管理制度第四章公司运营质量管理制度一、质量管理体系文件管理制度二、药品采购、验收管理制度三、药品陈列管理制度四、药品销售管理制度五、处方药销售管理制度六、药品拆零管理制度七、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度八、记录和凭证管理制度九、质量信息管理制度十、药品质量事故报告管理制度十一、药品质量投诉管理制度十二、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度十三、药品

3、有效期管理制度十四、不合格药品、药品销毁管理制度十五、环境卫生管理制度十六、人员健康管理制度十七、药学服务管理制度十八、人员培训及考核管理制度十九、药品不良反应报告规定管理制度二十、计算机系统管理制度二十一、执行药品电子监管规定管理制度二十二、各岗位职责1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品验收人员岗位职责4、营业员岗位职责5、处方审核、调配人员岗位职责二十三、操作程序1、质量体系文件管理程序2、药品验收操作规程3、药品销售操作规程4、处方审核、调配、审核操作规程5、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程6、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程7、营业场所药品陈列及检查操作规程8、营业

4、场所冷藏药品存放操作规程9、计算机系统操作和管理操作规程10、不合格药品处理操作规程第一章总则1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行 为准则。2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象。3、公司员工应发扬“健康生活、快乐工作、团结共进、开拓创新的企业精神” 以及“严谨、细致、进取”的工作态度，为公司的发展而努力。4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。5、本制度解释权属公司行政人事部。一、公司管理制度大纲（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制 度及决议；（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做有 损公

5、司形象、利益、声誉的事情；（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的 思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不 断壮大公司的实力和经济效益；（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想 素质水平，打造成为一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队；（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证， 并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等 的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、 评优树先，对做出贡献者予

6、以表彰、奖励；（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约, 反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造 精神，增强团队的凝聚力和向心力；（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司 各项规章管理制度的行为，都要予是追究。二、员工守则（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同 搞好相关工作；（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良 好形象；（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉

7、维护公司信誉及利益;（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结 稳定及良性运作；（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向 上级报告；（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对 内封锁，对外泄露；（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；（十二）、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。第二章部门设置及岗位职责一、行政人事部（一）、办公室主任岗位职责1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事

8、部工作；2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务的接待工作；3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以 及各类公文；6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、 整理、存档工作；7、根据上级领导指示精神，结合具体情况，向公司领导提出各阶段工 作建议；8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理 的报告、请示；9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、

9、决定、工作计划 的完成情况，并负责督办落实；10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；11、完成总经理交办的其它工作任务。（二）、行政助理岗位职责1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作;2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、 入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的综合协调，督查并落实公司 各项规章制度，对会议文件决定的事项进行催办；4、协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督；5、做好各类行政会议纪要；6、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；5、负责办公室的文秘、信息、机要和

10、保密工作，做好办公室档案收集、 整理工作；7、负责公司员工社会保险的投保、申领；8、负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做帐，留底；9、处理日常事务工作，包括处理公司一些文字工作、办公用品管理、 来访单位的办事人员或个人的接待工作；10、完成领导交办的其他任务。二、销售部（一）、销售部经理岗位职责1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；3、拟订年度预算，分解、报批并督导实施；4、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；5、根据网络发展规划合理进行人员配备；6、汇总市场信息，提报购进药品计划和建议；7、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批

11、；8、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；9、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；10、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；11、参与重大销售谈判和签定合同；12、组织建立、健全客户档案，并维护好公司客户网络；13、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；14、向直接下级授权，并布置工作。15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源 部备案；16、负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行；17、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理；18、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；19、每周定期组织例会，总结和计划本部门的工作情况；20

12、、完成上级交办的其他任务。（二）、开票员、导购员岗位职责1、负责完成公司分配区域的客户定单的报价、输入处理，维护和建立良 好的客户关系；2、对客户的投诉及意见进行登记、反馈和处理；3、完成渠道管理工作：(1) 掌握所经营品种的产品知识、价格、销售政策、流程等情况，严格 按照公司制度办事；(2) 熟悉客户业务各项流程，定期对区域内的终端客户进行业务拜访; 建立并完善区域销售网络；(3) 能够保持、促进本公司产品在客户处的销售，并保证应收账款的回 笼；(4) 能够密切关注本公司产品在客户处的销售动态，并及时调整预防近 效期货及因滞销而造成的退货的发生；4、市场信息搜集反馈工作：(1) 采集本公司产

13、品销售、库存数据以及有关的一切相关信息的搜集、 反馈；(2) 有关竞争对手及产品的信息搜集；(3) 市场方面对于产品方面的反应性信息；(4) 客户的动态信息搜集。建立完善的客户信息档案，并确保该资料的 完整性和准确性。三、采购部(一) 、采购部经理岗位职责1、主持采购部全面工作，根据销售部所报的采购计划，结合公司现有商 品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量 保价完成；2、随时掌握药品供应、价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务, 确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。同供应商经常沟通，解 决合作中出现的问题，务必以有效的资金，保证最大的商品供应；3、要

14、熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和 产地；检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有领导责任;4、参与大批量药品订货的业务洽谈，提供供货商信息，协助公司选择供 应商，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商；5、认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制，督导采购人员在从事 采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立 良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；6、提供首营新品的基本信息，呈总经理及主管副总经理，以便做新品选 择决策；负责跟踪收集新品到店的销售情况，为优胜略太品种提供依据。7、随时掌握库存数量，保证满足各店销售需要

15、，不出现门店商品断货情 况。8、指导库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，环境适合药品 存放要求，并定期监督库管对库存商品进行盘点。9、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以 前被销售。10、负责部门人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质;11、完成领导交给的其他临时性工作。（二）、采购助理岗位职责1、协助部门经理完成采购部日常事务工作。2、负责公司中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。3、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量4、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。5、了解药品信息及价格，正确执行药品价

16、格政策，保证药品价格的准确6、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的7、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保 设备处于良好状态。8、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业910、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购 相关事宜，处理日常办公事务。11、完成领导交办的其他任务。四、质量管理部（一）、质管部经理岗位职责1、认真贯彻执行中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规 范及药品经营质量管理规范实施细则等相关法律、法规和公司制定的 一系列药品经营质量管理制度；2、制定与开展质量方针、目标，负责起草、编制

17、质量管理制度、质量责 任制度及经营环节的质量程序文件，并指导、检查、督促各项管理制度的实施;3、负责公司药品经营全过程的质量管理工作，坚持原则，正确处理药品 经营过程中的质量问题，对药品质量具有否决权；4、负责对企业质量方针、目标、GSP以及质量管理制度的实施情况进行 检查与考核，定期开展企业内部质量体系评审，下达整改通知，并监督整改;5、负责处理用户有关药品质量问题的来信来访，不定期开展信访、走访、 质量查询工作；6、负责对业务部门的首营企业及首营品种质量审核并进行登记，收集用 户对新药品的质量反映，及生产厂家不断提高药品质量提供的信息，并审核 采购计划；7、带领本部门人员做好主营品种的质量

18、档案，负责规范全企业质量台帐 记录，原始记录及统计报表等；8、配合办公室做好员工的法律、法规及质量管理方面的培训工作；9、负责不合格药品的确认、审核、报损、销毁、处理工作，并对全过程 进行监督；10、根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量，并 定期评估控制方案；11、处理客户反馈，建立快速质量反馈体制，依据反馈改善质量控制；12、总结产品质量问题并协调有关部门及时解决；13、主持原材物料的检验及产品的评审工作；14、负责质量档案的管理，各种质量数据的统计、审核、报送、分析工 作。15、完成领导交办的其他任务。（二）、质管员岗位职责1、树立质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承

19、担质量管理方面 的具体工作，在药品质量管理、工作质量管理方面有效行使裁决权；2、依据公司质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助部门领 导组织实施；3、负责质量管理文件在本部门的执行，定期检查制度执行情况，对存在 的问题提出改进措施，并做好记录；4、对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督，定期对公司质量管 理工作的执行情况进行检查、考核，在公司内部有效行使否决权；5、在公司各部门的协助下，做好本公司的质量培训、教育工作；6、负责对上报的质量问题进行复查、确认、处理、追踪；7、负责对药品养护工作的业务技术进行指导；8、负责处理药品质量查询。对客户反映的质量问题填写质量查询登记表, 及时

20、查原因，迅速予以答复解决。9、负责质量信息的管理工作。经常收集各种药品信息和各种有关质量的 意见建议，组织传递反馈，并定期进行统计分析提供分析报告；10、负责不合格药品报损前的审核及报废药品处理的监督工作，做好不 合格药品相关记录；11、收集、保管好本部门的质量资料、档案、督促各岗位做好各类台帐、 记录、保证本部门名项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性；12、协助部门领导组织本部门的质量分析会，做好记录，及时填报质量 统计报表和各类信息处理单；13、负责药品不良反应信息的处理及报告工作。14、完成领导交办的其他任务。（三）仓库验收员岗位职责1、树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好药品

21、入库质量第一关;2、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有 效行使否决权，质量不合格的药品不得入库；3、验收药品应在符合规定的待验区进行，并及时验收完毕；4、验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行 逐一检查，整件药品包装中应有产品合格证；5、验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示语或 忠告语，非处方药的包装要有国家规定的专有标识；6、验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以 及注册证号，并有中文说明书，以及合法的相关证明文件；7、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，应标 明法定的药品质量内容；

22、8、验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书；9、规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数 量准确、结论明确、签章规范，验收记录保存至超过药品有效期一年，但不 得少于于三年。10、完成领导交办的其他任务。（四）仓管员岗位职责1、坚持“质量第一”的原则，在质管员的技术指导下，具体负责在库药 品的养护和质量检查工作；2、负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查，一般药品每季一次,重点养护品种增加检查次数(每月一次)，并做好养护检查记录；3、对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题 药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加

23、强养 护。4、养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量 管理员处理；5、做好药品的效期管理工作，6个月内近效期药品按月填写效期催报表;6、指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时 各一次对库房温湿度作记录。7、根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除 湿、防虫等相应的养护措施；8、负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档 案；9、正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记 录，确保正常运行、使用；10、每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量 信息。11、完成领导交办的其他任务。

24、五、财务部(-)财务部经理岗位职责1、负责财务部的日常管理工作，保证会计报表等文件的真实性、合法性;2、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、 预算的执行情况以及适当及时的调整；3、根据报表分析财务指标反映财务状况及经营状况；4、与财政、税务、银行等相关政府部门等机构建立并保持良好的关系；5、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情 况，为公司髙级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；6、其他领导安排的临时性工作任务。（二）会计岗位职责1、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项

25、基本原则，树 立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业 务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权。2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准, 对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。3、当好领导的参谋助手，管理并用好公司资金，量入为出、统筹兼顾, 合理安排，保证重点。4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回 更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、 报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必 须真

26、实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和 监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字 迹工整，账账清洁，账账相符。6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果, 挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议 汇报。10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档 案，以备查核。11、完成领导交办的其他任务。（三）出纳岗位职责1

27、、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定, 认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、 账账相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票 的手续，控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办 理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、

28、空白支票和收据，做好有 关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。9、负责掌管公司财务保险柜。10、完成上级领导交办的其他任务。（四）收银员岗位职责1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作；2、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向顾客提供准确、快捷、礼貌的优 质服务；3、掌握现金、支票、签单、挂帐等结帐程序；4、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码 等有关收银程序；5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管 理人员汇报，做到款帐相符；6、周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金未经专管人员批准, 不得以任何借口借出给任何人，或私自

29、挪用；7、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；8、上班时间不得拾私人款项上岗操作；9、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;10、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收顾客款项，对签单及挂 帐者必须依据充足方可；11、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不午进入收银台；12、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有 关数据。六、仓储部(-)仓储部主管岗位职责1、全面负责仓储部的日常运行管理，协助销售部门做好仓库货品的正常 出货。2、监督管理仓库收货、配货、发货、和记账等的日常工作；3、库品的安置控制、管理和分析，及时提出补货信息；4、

30、维护、操作系统，每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信 息，确保帐、物相符；5、了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患, 避免由于管理不当产生毁坏、霉变、丢失等现象，确保库存货物的各项安全;6、提出连续改进方法和技巧，提髙效率、降低成本；7、完成上级领导交办的其他任务。(二)发货员岗位职责1、保证拣出药品的及时性，提高库存药品的周转率。；2、保证拣货的完整和准确，将差错降到最低；3、根据拣货标签或单据上指示的作业类别、出库品规、货位编号、批号、 数量、生产厂家信息进行拣货；4、在拣货时核对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标 签对应的商品上，将标签进行粘贴；5、补货至零货区的商品将拣货标签粘贴在商品的正上方，根据标签指定 的巷道，投放在指定的巷道里面；6、负责商品进行周期性和临时性盘存工作，确保一定的盘存准确率；7、负责责任整件堆垛及作业工具的日常维护与管理，按GSP要求进行堆码与陈列；8、