仓库管理制度范本doc.docx

1、仓库管理制度范本doc最新整理仓库管理制度范本1仓库管理制度1.0目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。2.0范围：适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。3.0职责3.1仓库管理员物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。3.2其他人员管理制度的遵守。4.0管理内容：4.1仓库管理的通用要求4.1.1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。4.1.2上架保管的材料，应做到分

2、门别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。4.1.3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。4.1.4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。4.1.5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向有关部门报告。4.1.6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。4.1.7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓

3、库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。4.1.8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。4.1.9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。4.1.10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。4.1.11化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。4.1.12仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位。4.2材料入库的管理4

4、.2.1材料入库点收：A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。4.2.2报验A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写验收单通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。B

5、经验收合格，凭验收单质检员确认签名，仓管员填写进仓单办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。4.3材料出库的管理431生产、管理领用：A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。432退料：A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。B对退回材料管

6、理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。4.4材料委外加工物资管理：4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。4.4.3委外加工产品进仓当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。4.4.3委外加工产品出仓领用部门填写出仓单，办理领用手续。4.5半成品入库的管理4.5.1半成品入库点收：A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“进仓单”核定半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检

7、验合格签名等项目认真核对验收。B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。C经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。4.52半成品出库的管理4.5.21半成品的生产领用：A每天生产车间接到销售开出的加工单后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写领料单交半成品仓库组织材料。B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。由发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式四联，第

8、一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。4.5.3退料：A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领半成品，领料人应签名确认。B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。4.5.4补领若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写退料/补领单

9、，经分厂厂长审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。4.6成品验收入库：4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品加工单认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分

10、别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。4.64入库记录4.64.1成品仓管理员收到经确认的加工单、进仓单，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。4.64.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。4.7成品发货、监装、放行4.7.1发货A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立送货单、加工单内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在加工单或送货单全称签名，加工单、送货单“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。B发货后，

11、发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、送货单号码末尾四位数，结算出存货数量余额。C货物出厂时，送货人员（客户）应将加工单、送货单交保安，保安确认无误后，方可放行。4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。B放行时，由门卫按手写“放行条”联核对发放产品。C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。

12、4.7.3退货的管理A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。最新整理代理商管理制度范本1XX首信股份有限公司代理商管理制度（20xx年11月20日XX首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过）总则第一条本规定的主旨根据合同法和民法通则等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。第二条代理商的销售区域代理商销售的区域，依市场开发合作协议书来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应事前与本公司联络，取得其书面

13、认可。第三条经营产品代理商所经营的首信产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有“首信”品牌的产品。第四条销售责任额代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定，代理商执行。代理商须于每月xxxx公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。第五条经销处的设置代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络，取得其书面认可方能实施。第六条销售价格货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价，必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。前项价格如发生变更，前者须及时书面通知后者、后

14、者接到本公司的书面认可方得实施。第七条相关资料的提出代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料（如客户名册、销售计划和报告等）。第八条本公司交货方式与运费本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出，可送货至其指定地点。关于前项，如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。第九条退货当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时，方能接受退货条件。第十条付款条件产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内，代理商依照合同的款额，按照合同约定方式付款。第十一条暂停出货代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时，本公司将暂停给其

15、发货直到问题解决。对代理商的支持政策为促进代理商的销售绩效，本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。第十二条培训本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训，并在受训人员通过培训考试后，颁发培训证书。受训人员的培训费用由代理商负担，受训人员住宿自理。培训的内容，形式，时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。第十三条销售奖励以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。销售额业绩突出的奖励代理商在协议有效期内，超额完成年度最低销售额，本公司对超额部分除支付规定的佣金外，另付奖金；和或，其他实物奖励；和或，其他形式奖励，由本公司另行决定。第十四条代理商的优惠条件代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导（培训合格后颁发培训证书）、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书，此牌匾和声明代理内容