新扩建1000亩猕猴桃种植示范基地项目可行性研究报告书.docx

1、新扩建1000亩猕猴桃种植示范基地项目可行性研究报告书第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：*有限公司 公司发展历程：江西*有限公司于2013年12月成立，公司注册资本人民币贰佰万元整。公司主要从事自营基地和合作基地水果加工、包装、批发和商超配送。依托多年来公司大规模基地种植经验，专业销售自有猕猴桃产品，在华东地区国产精品猕猴桃市场份额已高达35%以上。该公司深受省市各级领导重视，2014年分别获得宜春市“市级龙头企业”称号和*“种植大户”称呼。2015年公司投资新建猕猴桃种植基地2000亩，未来3年公司总投资1.25亿元人民币，新建了占地24000平方米的组培及研

2、发中心，聘请国内外知名专家，组成阵容强大的专家团队。引进世界各国产业化种植的优良品种10余个，将于2018年投入生产，预计年均产值可达700多万斤，年收入超过9000万元，将成为华东地区最大的猕猴桃种植基地。2014年公司年产猕猴桃鲜果1000多吨，销售额达4563.22万元，净利润达887.52万元。2014年末固定资产净值1017.88万元。具体地点：*。主营业务：农业技术咨询、农业科技开发、农业技术转让、瓜果蔬菜、农作物种植、销售和农家乐观光服务等。主导产品：猕猴桃鲜果及其他瓜果蔬菜。人员结构：公司拥有一大批有理论、有实践的中、高级管理专业技术人才，现有员工120人，科技人员达到27人；

3、拥有高级工程师5人，硕士以上学历6人。同时，公司还聘请了专家学者为公司提供技术咨询服务。获得的主要业绩、荣誉等： 2014 年被评为宜春市农业产业化经营市级龙头企业和奉新县“种植大户”称号。项目单位性质：有限责任公司公司股份构成：公司注册资金共计200万元，有股东2名，详见下表表1-1。公司股东构成表序号股东姓名投资额（万元）出资方式股份比例（%）1*50.00现金25.00% 2*150.00 现金75.00% 合计200.00 100.00% 1.1.2法定代表人基本情况略该同志经营诚信高效，无破产、银行欠资等不良记录。1.1.3 经营情况略1.1.4 带动情况为保障优质猕猴桃鲜果和绿色特

4、色瓜果蔬菜市场供给，公司在自有猕猴桃种植基地的基础上坚持按照公司+基地+农户的模式，建立了较紧密型的供应体系，引领和扶持农民发展猕猴桃种植，带动基地周边农户200余户投入猕猴桃开发种植上来，猕猴桃种植达1000余亩。公司对这些种植猕猴桃农户给予技术指导和良种推广，全部实行保护价合同收购，带动农户增收致富，同时满足企业生产需求，延长产业链条，取得了良好的社会效益和经济效率。1.1.5财务状况略1.2 项目建设方案1.2.1项目名称及项目负责人项目名称：*新（扩）建2000亩猕猴桃种植示范基地项目（第一期）。龙头企业项目负责人：*有限公司 1.2.2建设性质、建设地点及期限龙头企业项目建设性质：新

5、（扩）建项目。龙头企业项目建设地点：*建设期限：项目建设期三年，2016年1月2018年12月。1.2.3产品（经营）方案及建设规模1.2.3.1项目建设规模第一期新（扩）建1000亩猕猴桃基地，土地平整深翻1000亩，种植二年以上大苗猕猴桃1000亩（红阳300亩、金果300亩、金艳400亩），新修进出基地道路3600米（对道路进行硬化处理，设计路面宽5米），修主干道2000米，修支干道4000米，基地搭架2100亩，排水渠及防护林各4000米，蓄水池（含两口水井）1万立方米。1.2.3.2产品方案项目建成达到生产能力时，龙头企业新（扩）建猕猴桃产业化种植示范基地1000亩，亩产1500公斤

6、。1.2.4品种、技术（工艺）方案作物种类：红阳、金果、金艳猕猴桃本项目猕猴桃种植技术是以龙头企业现有种植技术为基础，依托*果业局、宜春市农业科学研究所和*猕猴桃研究所的技术力量。项目建设聘请新西兰猕猴桃专家约瀚先生作为技术总监，负责项目建设及今后生产经营中的技术问题处理，所聘专家在新西兰从事猕猴桃研究多年，积累了丰富的生产经营经验，为项目建设提供了技术保障。1.2.5土建工程龙头企业计划在*新建猕猴桃产业化种植示范基地1000亩，土地平整深翻1000亩，种植二年以上大苗猕猴桃1000亩（红阳300亩、金果300亩、金艳400亩），新修进出基地道路3600米（对道路进行硬化处理，设计路面宽5米

7、），修主干道2000米，修支干道4000米，基地搭架2100亩，排水渠及防护林各4000米，蓄水池（含两口水井）1万立方米。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目（第一期）总投资1410.39万元。其中:固定资产投资1110.80万元、需流动资金299.59万元。1.3.2资金来源项目（第一期）总投资1410.39万元。申请中央财政资金500万元；龙头企业*有限公司及合作社自筹910.39万元。1.4项目效益 项目建成达到生产能力时，龙头企业收猕猴桃鲜果1500吨/年，年均收入1189.67万元。项目经济效益明显，猕猴桃及其加工行业必将成为*的农业增长点。主要经济指标见表1-2：主要

8、技术经济指标表序号项目单位指标值备注一生产规模1猕猴桃鲜果吨1500龙头企业新增二龙头企业项目人数人60新增三项目建设期年3四项目投资估算万元1410.391固定资产投资万元1110.802流动资金万元299.593建设期利息万元0五资金筹措万元1410.391申请中央财政资金万元5002地方配套资金万元03自筹资金万元910.39六龙头企业财务经济指标1年均收入万元1189.672年均利润总额万元280.383年均所得税万元70.094年均净利润万元210.285税后投资回收期年6.906税后投资财务内部收益率%19.247税后投资财务净现值(i=8%)万元2353.038投资利润率%19.

9、889投资利税率%31.8510年均增值税、营业税及附加万元168.8011项目盈亏平衡点%63.91本项目可促进龙头企业及与之建立紧密利益联结机制专业合作化组织的健康快速发展，提高农业综合生产能力，推动农业生产经营体制创新，强化现代农业发展的产业支撑，还通过完善和延伸产业链条，做大产业规模，提升产业整体竞争力，促进主导产业优化升级和集聚发展。最终可促进奉新县县域经济发展目标的实现，逐步发展成以县为单位选择一项特色产业进行集中投入和规模开发，逐步形成一县一特色、比较优势突出、产业特色明显、产业附加值不断提升的农业产业化发展格局。项目的实施强化了项目区以工业化生产的架构组织及农业产业化生产的理念

10、、模式。基地农户按公司要求种植优质猕猴桃，能够获取更大的利润，且风险小，这对江西省猕猴桃苗木基地建设、先进种植技术及相关技术的推广及猕猴桃产业的发展起到很好的推动作用，并促进了农业产业结构的调整和升级，进而推动农业生产经营体制创新，强化现代农业发展的产业支撑。龙头企业作为生产组织者、市场开拓者，熟练掌握技术的现代农民为生产参与者，细分了产业链上各专业分工，充分发挥了各方参与者的比较优势，提高了生产效率，形成具有市场竞争力的猕猴桃种植及其深加工产业，以此形成的示范和辐射效益可以带动项目区及周边区域的经济发展，实现农业增效。项目的建设提高了猕猴桃供应市场的周期及产品附加值，可促进项目区猕猴桃的种植

11、规模扩大，能减少项目所在地的水土流失，能改善项目区内的道路交通等基础设施，能改善土壤结构，增加土壤肥力。项目具有显著的生态效益，为项目区可持续发展提供了良好的环境及充足的动力。1.6可行性研究报告编制依据国农办国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（20112015年）中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中共中央国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；江西省“十二五”农业发展规划（2011-2015年）宜春市人民政府宜春市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

12、*人民政府*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家其他有关法律、法规、规定项目单位提供的基础资料1.7综合评价1.7.1项目必要性及可行性本项目建设符合国家农业综合开发产业化经营项目申报南和国家相关的产业政策，充分贯彻了*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等政策文件的精神。项目的实施，将使项目区的资源优势得到充分利用，提高了农产品的附加值，增加农民收入，带动项目区农户参与猕猴桃种植。对于调整农业产业结构，形成区域特色经济，加快项目区人民脱贫致富步伐，推进社会主义新农村建设，将产生积极的推动作用。总之本项目可持续发展性强，技术路线合理，建设规模、目标、措施科学可行。项目是符合国家有关政策

13、要求和发展方向的好项目。本项目采用的生产工艺技术是以龙头企业现有种植技术为基础，依托*果业局、宜春市农业科学研究所和*猕猴桃研究所的技术力量，开发种植红阳、金果、金艳猕猴桃。1.7.2带动作用。本项目投产后，能充分发挥江西菲乐奇果农业开发有限公司作为市级龙头企业的带动作用，辐射带动当地及周边地区猕猴桃种植的规模化、标准化及猕猴桃品质的提高，降低种植成本。项目建成后将直接带动项目区种植猕猴桃1000亩，带动50户农户，共150人，增收450万元，人均增收30000元。项目实施后，可带动肥料加工、运输、包装、印刷业等相关行业发展，综合效益十分显著。1.7.3制约因素及解决方案1、项目制约因素包括猕

14、猴桃鲜果的收购价格，猕猴桃鲜果销售价格的涨跌、经营成本的上升和降低、产销量的增加和减少、投入资金能否按时和足额到位等。2、制约因素解决方案：猕猴桃鲜果的收购价格，猕猴桃鲜果销售价格的涨跌、经营成本的上升和降低、产销量的增加和减少的不确定性分析已在第九章叙述。投入资金能否按时和足额到位，一是提高工作效率，加强与相关部门的沟通，争取早日获得中央及地方资金扶持；二是深化企业内部管理改革，加强公司与种植基地之间的联结，提高财务管理能力及效率。1.7.4项目结论。本项目建设符合相关国家政策，符合相关产业政策，与国家、省、市、县农业产业发展规划方向一致。项目按猕猴桃规模化、标准化种植的相关要求种植出猕猴桃

15、鲜果，无论是技术和管理，还是经营策略和产品竞争方面都具有一定优势。项目坚持以优势产业和特色产品为依托，立足主导产业，发挥资源优势。项目的建设对项目区农业产业和农村经济结构调整、加快产业化进程、壮大支柱产业、实现农户增收、财政收入增长均有积极地促进作用。1.7.5项目建议一是公司要依托项目区现有种植基地的生产能力加强与种植示范基地的紧密联结，为公司生产提供充足、合格的猕猴桃鲜果，进而帮助基地农民增收。二是做好人员培训，提高人员工作能力。在猕猴桃鲜果种植过程中，做好相关人员的培训工作是本项目的重要环节。项目已将人员培训列入投资范畴，公司将投入人力、物力和财力，编写培训教材，聘请专家对相关人员进行培

16、训。为确保工程建设质量，应当在相关专家的参与指导下，对工程进行详细而规范的设计。工程实施严格落实工作责任制，确保按设计科学地进行施工。 第二章 项目立项背景2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据本项目的实施响应了中共中央、国务院及江西省省委、省人民政府关于促进农民增收、做好农业产业结构调整的号召，符合国家产业政策和省、市政府及*政府对农业发展的具体要求。本项目满足国农办国农办国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（20112015年）、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见、中共中央国务院关于加快发展现代农业，进一步

17、增强农村发展活力的若干意见、江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；、江西省“十二五”农业发展规划（2011-2015年）、宜春市人民政府宜春市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、*人民政府*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等政策文件及规划的相关要求。2.1.2项目提出的理由1、本项目的实施将进一步提升*奇果农业开发有限公司猕猴桃产业开发的种植、销售能力，完善猕猴桃种植基地规模化、标准化种植的相关设施，促进猕猴桃种植基地产业化的发展，进而促进龙头企业与示范基地的联结，促进农户建立与市场的联结，形成各环节互动共羸的产业格局，并为项目区猕猴桃规模化、标准化种植起到了示范作用，最终从

18、而带动地方经济快速和谐发展，带动项目区农业产业化的振兴、发展和壮大。作为猕猴桃产业化经营产业链的重要环节，猕猴桃规模化、标准化种植项目的建设将加固、强化和完善猕猴桃产业化经营产业链，满足市场对高品质猕猴桃鲜果的需求。2、*奇果农业开发有限公司是重点扶持的农业产业化龙头，具有良好的经营业绩和市场开拓能力。根据国家发展现代农业的精神，公司遵照江西省省委、省政府的农业工作座谈会确定将全省推广猕猴桃产业的指示要求，为了使江西省猕猴桃为代表的水果种植产业化经营迈上一个新台阶，更好发挥龙头企业应有的示范、辐射和带动作用，*奇果农业开发有限公司特提出“新（扩）建3000亩猕猴桃种植示范基地” 项目（第一期为

19、1000亩）。公司以本项目为契机，进一步提升公司产品品质，提高公司种植猕猴桃的能力，带动示范基地提高猕猴桃规模化、标准化种植规模，提高公司与示范基地的经济效益，提高公司种植技术的水平，进而提高公司的知名度和信誉。3、项目建设是提升项目区猕猴桃种植技术的需要。公司通过加强对基地农民的技术培训，提高基地农户的种植技术水平，尽快适应猕猴桃规模化、标准化生产方式。综上所述，本项目符合国家产业政策，实现具有良好的经济、社会和生态效益。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家及当地的猕猴桃产业政策猕猴桃为20世纪新兴的水果之一，富含维生素C、多种对人体有益的营养成份和微量元素，药食两用，保健延年，

20、风味特异，被誉为“水果之王”。目前世界主要猕猴桃种植生产国为中国、意大利、新西兰、智利等。我国猕猴桃生产由资源调查、品种选育到规模化栽培，近三十年从无到有，形成了具规模的产业化生产，猕猴桃栽培面积是世界上较大的。奉新猕猴桃具有较早的历史，已成为该县三大支柱产业之一。猕猴桃产业是江西省和宜春市支持发展的产业。江西省根据农业部要求和自有的资源优势确定了加快建设十大优质农产品基地的战略构思，实施“南橘、北梨、东桃、西枣”的结构调整和优化布局战略，建设果业专业化、规模化、标准化的优质农产品基地，实施“一村一品”战略。本项目立足奉新县优良的环境、土壤、气候条件，大力发展猕猴桃产业，是发展地方特色经济的有

21、力措施。2.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定*猕猴桃产业尽管面积大，比以前有较大的发展，但仍然存在很多问题。在良种繁育，品种结构，优质果率标准制定，标准化管理和产业化经营等方面与国内外著名猕猴桃品牌相比，还有很大差距，一是无病毒苗木繁育体系不健全，标准化生产技术落后；二是质量安全管理薄弱，受经济条件限制，高档检测硬件设备不齐，高素质的检测人员缺乏，加上生产者、经营者质量安全意识淡漠和组织化程度低，致使质量和安全的全程监控严重滞后，农药残留和其它有害物质含量超标，严重影响了产品市场竞争力。为进一步提高猕猴桃产品质量，提升其市场竞争力，促进猕猴桃产业的发展，加快猕猴桃良种繁育体系

22、建设势在必行。本公司在做了大量前期准备工作的前提下，决定申报2016年新建1000亩红阳、金果、金艳猕猴桃基地项目，项目总投资1410.39万元，其中建设投资1110.80万元，流动资金299.59万元。项目单位申请中央财政扶持资金500万元，项目单位自筹建设资金910.39万元。项目的运营实施将在*及周边地区开发出一个全新的猕猴桃高标准示范园，可创造120余个季节性工作岗位，带动基地农户50余户，涉及人口150人，有力促进农村经济繁荣和社会稳定，实现农业增效、农民增收和农村稳定，项目实现带动效益极为明显。2.2.3 项目建设可满足人们日益增长的“绿色消费”的需要随着时代的进步，人民生活水平的

23、不断提高和饮食营养结构的不断改善，无污染的绿色食品倍受青睐，并已成为城镇居民的首选食品。在人们越来越关注自己健康的今天，对食品安全、营养方面的要求更加苛刻，选择绿色食品已经成为必然趋势。进行有机食品的基地建设，能极大地满足不断扩大的“绿色市场”需求。本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事，因此项目建设极其必要。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1 建设地点选择选址原则如下：1、尽量节省土地、能源，方便生产。2、土壤均未受工业污染，农业生态环境优越。3、交通便利，原辅材料供应方便、充足。4、生产用水供应稳定且水质良好，电力有保障。本项目新（扩）建种植示范基地2000亩，位于*

24、，公司通过签订租赁协议的方式获得该地块使用权。3.1.2自然条件略3.1.3 社会经济状况略3.1.4 本产业及关联产业发展现状略肥料供应方面。肥料加工业随着猕猴桃种植产业的快速增长而不断发展壮大，一批肥料生产加工企业先后投产，为公司猕猴桃种植、加工的发展提供了保证。此外，*及其周边地区的物流、包装产业发展也十分迅速。目前，*有不少物流、包装公司，公司所需辅助材料、产品的运输及产品包装材料的供应完全是有保障的。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等1、政策优惠情况多年来，*县委、县政府审时度势，出台了许多壮大猕猴桃产业发展的政策措施，决定充分利用本县的优势资源

25、，实施猕猴桃产业化工程，做大做强*的猕猴桃产业。一是扩大猕猴桃种植规模。该县在奉上公路旁，选择水、土、光、肥等自然条件优越的丘陵山地，开辟了多个万亩连片的基地，种植规模不断扩大，种植面积2015年达到6万亩。二是打造猕猴桃产业链条。该县采取“专业合作社+农户+基地”的模式，组建了猕猴桃专业合作社和猕猴桃种植协会，通过合作社组织果农按规模化、标准化的要求，进行开发、生产和销售；同时建立起以当地的企业为龙头，立足赣沪浙，辐射国内外，销售鲜果及加工果酒、果汁、果脯等产品的网络。三是注重猕猴桃品质和品牌培育。该县发动果农对果园深翻撩壕，重施农家有机肥，使果园肥力大增、土壤有效改良，猕猴桃的品质也随之显

26、著提升。赤岸镇山口和会埠镇水口猕猴桃基地，获得了江西省无公害农产品基地认定证书，其生产的猕猴桃也通过了国家农业部无公害产品认证，并获得了国家环保总局有机食品发展中心的有机转换认证，使奉新猕猴桃赢得了广大消费者的青睐。四是夯实猕猴桃发展的硬件基础。猕猴桃鲜果易腐烂、不耐藏，必须快速运出、及时冷藏。为此，该县一方面投入数十万元资金，修通了连接各主要基地的水泥公路，缩短了猕猴桃的外运时间；另一方面通过农业综合开发项目扶持，改造原有冷库，激发民资新建、改建冷库等方式，增扩冷库容量，提升贮藏能力，使全县冷库容量超过了1万吨，这些冷库可将猕猴桃销售期从八九月份延长到春节之后，从而有效拓展了猕猴桃的增值空间

27、。2、资源条件略。3、科技支撑条件（1）*是猕猴桃的原产地和主产区，*优越的气候和土壤条件是保持其名牌品质的基础，建立猕猴桃良种繁育基地，进行猕猴桃优质栽培技术研究、推广，具有诸多得天独厚的优越条件。（2）*具备了丰富的种质资源。野生猕猴桃资源遍布奉新全县。1978年，*对猕猴桃的良种选育、人工栽培及加工等进行了科研攻关，选育出了“早鲜”(采摘期8月下旬9月上旬)、“魁蜜”(采摘期9月中旬一10月上旬)、“金丰”(采摘期9月下旬一10月上旬)三个中华猕猴桃品种，赢得了“中华猕猴桃故乡”的美誉。近年来又引进了美味系列品种“金魁”(采摘期11月上旬)。（3）技术力量雄厚。*猕猴桃研究所是合作社友好

28、单位，发挥了极其重要的作用。研究所长期为合作社社员提供免费技术服务，实现研究所服务于我县猕猴桃产业的成立宗旨。同时合作社为其进行科研项目提供基地依托，合作社也得到了最为全面、先进的技术支持。2012年开始，研究所与新西兰开展了猕猴桃开发国际合作项目实施，先进的新西兰猕猴桃种植技术正逐步推广应用。全县现有猕猴桃技术人员200多人，其中高级职称16人，中级职称80人，还有2000余名农民猕猴桃技术员，各乡镇建有技术推广站，村配有技术推广员和科技示范户，全县形成了县、乡、村三级猕猴桃技术推广服务网络。4、基础设施条件种植示范基地位于*。项目区实现了电信网络化，电信、宽带网均已进入项目区。项目区供电、

29、供水充分，保证了项目实施的用水及能源供应。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素从大的发展环境条件看。一是经济总量小、产业层次低、经济增长方式粗放等问题较为突出，竞争力不很强，发展中处于劣势。二是随着科学技术的革命性变化，经济的发展更多地依靠科技创新和知识更新，技术、人才的匮乏将成为县域经济发展新的“瓶颈”制约。三是资金短缺、资源贫乏、运力不足等瓶颈制约依然突出。四是传统优势产业竞争力不强。随着买方市场的初步形成，经济发展受市场的约束日益增强，尤其是果业生产优势与效益比较低的矛盾日益突出，果业生产面临的形势更为严峻。2、解决方案高标准果园的建设有严格的标准和较高的技术要求，公司依靠

30、引进的具有国内领先水平的“三定三控”高标准猕猴桃果园生产管理技术来进行项目建设。公司应加强对基地农民的技术培训，提高他们的种植技术水平，尽快适应猕猴桃规模化、标准化生产方式。公司与示范基地农户签订收购合同，根据市场价收购合作社猕猴桃，并支付一定的收购手续费给农户。此外，项目前期投资大，公司资金不充裕。解决方案：一是多方争取中央财政及地方财政资金扶持；二是深化企业内部管理，进一步挖潜增效。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、供求现状猕猴桃作为一种稀奇珍果，因其风味独特，果肉翠绿、营养丰富、酸甜适口，深受国内外消费者青睐。随着我国小康社会的发展和人民生活水平的不断提高，人们对绿色保健果品-猕猴桃的需求会与日俱增。我国年销量多年来处在40 多万吨，且销量呈不断上升趋势，从大城市销售网进入中小城市及县城，这一市场将很快上升到100 万吨以上。近年来，中国猕猴桃种植面积、产量均居世界各国之首。中国猕猴桃种主要分布在陕西，其次为湖北、河南、湖南、四川、江西等省。中国猕猴桃产量目前尚不能满足国内需要，猕猴桃的产量与其他水果相比，仅占世界苹果产量的160，柑桔类产量的170，葡萄产量的180，香蕉产量的190。中国猕猴桃成熟期在9-11 月，新西兰在4-6 月，有利于市场竞争。随着猕猴桃产业