生态茶叶基地建设项目可行性研究报告.docx

1、生态茶叶基地建设项目可行性研究报告第一章 合作社基本情况1 1.1 合作社概况1 1.1.1合作社成立时间、成员与出资1 1.1.2 法人代表基本情况1 1.1.3 管理机构设置及办公条件1 1.1.4 各种制度及收益分配机制2 1.2 运营状况2 1.2.1主业发展情况2 1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况3 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4第二章 项目立项背景5 2.1 必要性分析5 2.1.1项目建设背景5 2.1.2 必要性分析6 2.2优势分析8 2.2.1政策优势8 2.2.2资源优势9 2.2.3技术优势9 2.3 市场分析10 2.3.1项目产品市

2、场前景预测10 2.3.2项目产品市场风险分析11 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况12第三章 项目目标13 3.1 项目总体目标13 3.2 具体目标13第四章 项目建设方案14 4.1 主要建设内容14 4.1.1建设地点14 4.1.2技术路线（农艺措施）及流程14 4.1.3设备购置17 4.1.4 .设施建设18 4.1.5 科技措施18 4.2 主要技术参数19 4.3 项目涉及的相关环保措施19 4.4 项目组织与管理20 4.4.1 建设期机构设置及职责20 4.4.2 运营期机构设置及人员配备21 4.4.3 进度安排22 4.4.4 管理措施23第五章 投资估算与资金

3、来源25 5.1 总投资估算25 5.2 资金来源26 5.3财政补助资金使用和管理26 5.4 自筹资金的使用和管理27第六章 效益分析28 6.1 经济效益28 6.1.1 项目投入产出情况28 6.1.2成员增收情况29 6.1.3可分配盈余及分配情况30 6.1.4财务分析30 6.2社会及生态效益30一、附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表322.投资估算汇总表332-1.设施投资明细表342-2.设备投资明细表352-3.科技措施投资明细表362-4.流动资金测算表373.财政资金使用明细表384.盈余及盈余分配表394-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表404-

4、2.成本费用测算表41附表5.固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表42附表8.项目投资现金流量表43二、附图：1.项目区位示意图442.项目规划或平面布局图453.其它图件46三、附件： 1.合作社营业执照492.组织机构代码证503.合作社章程514.合作社社员(代表)大会制度605.合作社理事会工作制度626.合作社监事会工作制度647.合作社财务管理制度668.合作社成员花名册679.合作社成员代表大会决议7210.自筹资金证明7311.项目申报前一年度财务审计报告7812.土地租赁合同9513.合作社承诺函9814.农产品收购合同9915.合作社税务登记证103第一章 合作社基本

5、情况1.1 合作社概况1.1.1合作社成立时间、成员与出资xxx县xxxX专业合作社，是由xxx、XXX、XXX等30人发起，共同出资300万元，于2008年10月19日，正式在xxx县工商局注册成立的以茶叶、柑桔为主要对象，以社员生产、生活、信息、技术、培训等为主要服务内容的农民专业合作组织，注册资金300万元，总资产500多万元。1.1.2 法人代表基本情况法人代表xxx，男，苗族，现年XX岁，湖南省xxx县人，大专文化，系原湖南省xxx县水泥厂下岗职工，现任xxx县xxxX专业合作社理事长，有多年从事茶叶、柑桔的生产销售的相关经验，为人诚实守信，乐于为社员服务，深受社员的爱戴与拥护。1.

6、1.3 管理机构设置及办公条件合作社管理机构设置：理事会（理事长1人，理事1人）；监事会（监事长1人，监事1人）；财务部（会计1人，出纳1人）；产业部（技术人员10人）；市场营销部（销售人员10人）；新品种开发部（高级农艺师2人，农艺师2人）；综合服务部（2人）。办公条件：合作社办公及加工地址设在xxx县xxx镇xxx村，有办公场地600平方米，仓库1000，有办公设备电脑5台，汽车1辆，多功能复印机1台/套，并配备有电化教学设备。1.1.4 各种制度及收益分配机制 各项管理制度合作社制订有较为完善的管理制度，实行每月十日财务定期公开制度;成员与本社的所有交易量，实名记载于各成员个人账户，作为

7、按交易量进行可分配盈余返还分配的依据。本社区健全了其它相关制度，如社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事制度、社务公开制度、成员管理制度、生产销售制度、资产管理制度、成员盈余制度、档案管理制度、项目投资管理制度等制度。为保证产品质量，合作社还制定了无公害产品生产技术规程，合作社制定化肥、有机肥料使用制度，生产基地生产以有机肥为主，组织基地的兼职技术人员进行检查督促。收益分配机制合作社每年产生的盈余，按10%提取公积金，按5%提取公益金，剩余盈余（可分配盈余）按社员与合作社的交易量（额）进行返还，返还比例不低于可分配盈余的60%。经过上述分配后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额

8、和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载到成员个人账户中。1.2 运营状况1.2.1 主业发展情况合作社主要业务范围：经济林种植、推广；茶叶、柑橘种植、开发、收购、包装及销售；为本社成员提供茶叶、柑橘产前、产中、产后的技术、信息、生产资料购买和产品的销售加工、贮藏、包装服务及开展技术培训、技术交流和咨询服务；林间养殖等农林生产经营等。合作社成立以来，组织农民成员改（扩）建了2000多亩柑桔园和1050亩标准茶园。目前，合作社产品已销往北京、山东、河南、山西、内蒙、湖北等地，最远已出口到哈萨克斯坦。2010年经营茶叶3吨、柑

9、桔2000多吨，销售收入500多万元。带动农户人均增收1500元。合作社每年开展10多次种植技术培训活动、发放种植技术资料，年免费培训种植农户200人次，通过建立示范基地与技术培训的有机结合，实现了绿色种植。2010年通过本社销售的春茶干茶最高价为1200元/公斤，最低价120元/公斤，均价在500元/公斤，均价比往年同期每公斤上涨60元左右。鲜叶出售最高价100元/公斤，均价在30到40元/公斤，均价比去年同期每公斤上涨近10元，平均每户增收6000元左右；柑桔销售均价达2元，较去年提高了0.5元，平均每户增收5000元左右。合作社带动了本地农民农业生产向专业化、品牌化、集约化、精品化方向发

10、展，把我县茶果产业做大，把品牌叫响，让更多的合作社员得到实惠，让更多的农民走上共同富裕的道路。1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2010合作社经营收入503.15万元，经营成本419.46万元，管理费用41.62万元，财务费用0.07万元，本年盈余42.01万元，本年可分配盈余为42.01万元。按照合作社章程规定提取10%公积金4.20万元，提取5%公益金2.10万元，剩余盈余35.71万元；按社员交易量返还比例为60%，返还21.43万元；按出资额及公积金份额平均量化返还14.28万元；年末未分配盈余为零。合作社财务整体营运状况较好。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持

11、情况合作社自成立以来，尚未申请各类财政资金的扶持。第二章 项目立项背景2.1 必要性分析2.1.1项目建设背景xxxX州位于湖南省西部边陲，地处武陵山区中部，是我国土家族苗族集居区。由于历史自然等因素的制约，国民经济发展缓慢，加之交通落后，信息闭塞，基础设施建设滞后，致使贫困落后面貌一直没有得到根本改善， 2001年列为中央重点扶贫地区。为改变湘西州贫困面貌，国家有关部门和湖南省委省政府在政策、资金等方面给予了大力支持。2007年4月湖南省委省政府下发了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展的意见，明确指出：“要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实

12、科学发展观，认真落实五个统筹，以财政增效和农民增收为目标，坚持政府引导、市场主导、企业主体，坚持改革创新、开放带动，加强基础产业、基础设施和基础工作，加大扶贫开发力度，切实转变经济增长方式，增强自我发展能力，着力推进优势产业建设。使25万低收入农村人口稳定脱贫，人民生活总体达到小康水平，为进一步加快xxxX州经济社会发展奠定坚实基础”。湖南省农村扶贫开发规划（2011-2015）也明确指出：要“继续把xxxX州作为扶贫开发的重点地区。今后中央和省安排的财政扶贫资金（含以工代赈）、信贷扶贫资金，xxxX州所占比例应在原有基础上有所增加。部门管理的其他专项资金、外资和社会投入，都要加大对xxxX州

13、的扶持力度”。带动山区特色经济建设，为农民提供更多的就业岗位和收入渠道，增加农民收入，减少贫困，增强区域经济，统筹城乡发展。xxx县位于湖南省西部，湘西中部偏东，酉水之南，峒河之北。东与沅陵接壤，南与吉首、泸溪相接，西抵保靖。近年来，xxx县将水果、茶叶作为支柱产业进行扶持，茶叶生产规模在湘鄂黔渝四省（市）边区23个县处在领先地位。目前该县拥有茶叶专业村组40多个，拥有生长茶园面积5.6万亩，分布在全县12个乡镇，其中，国家认证的绿色食品茶叶基地7000亩，欧盟IMO认证的有机茶园600亩，七叶参茶基地5000亩，茶树品种园800亩。xxx茶业虽然得到了较快发展，但由于品种与加工产品质量，加之

14、广大茶农经销理念淡薄，销售渠道有限。因此，加强优质茶园的建设，优化茶品种结构，提高茶农的市场意识，保证产品质量是解决湘西“以茶叶为主的茶业经济”发展瓶颈问题的重要途径之一，也是推进xxx经济发展的主要举措。本项目以合作社为平台，通过茶园基础设施，改善茶园灌溉设施，提高茶叶品质，从而提高茶农收入，加快合作社的壮大与发展。2.1.2 必要性分析（1）是提高茶叶品质，满足市场发展的需要随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，茶叶销售由中低档茶叶向高档名优茶发展，高档名优茶成为送礼佳品，经济效益成倍增长，但市场对名优茶的要求也越来越高，除对茶叶的品质要求较高外，消费者更注重茶叶上市的时间，干茶外形（如

15、色泽、条索等）以及茶叶冲泡过程中的观赏性，而这些特点只有良种茶树更具优势。与原有种植茶树品种相比，现行推广的茶树良种具有发芽早，品质好，色泽绿，芽粗壮等优点，与茶叶消费趋势相一致，为此要赢得茶叶市场，创造更高的经济效益，只有大力推进茶树良种化进程和茶园标准化种植，才能赢得市场。（2）是促地农民增收的需要 茶业作为一种劳动密集、技术密集、资金密集型产业，既不与粮食作物争地，又有利于绿化和水土保持；茶叶种植和加工可以吸纳较多的劳动力，有利于解决农村劳动力就业。我省茶叶主要产区大多位于湘西武陵山与雪峰山、湘中衡山以及湘南南岭一带的贫困山区。这些地区因自然条件、交通条件等诸多限制，产业发展的选择不多，

16、而这些地区恰恰是绿茶的优势产区，茶业是当地最合适的发展的产业，农民也普遍接受。项目实施，茶园基地分包给134个社员农户种植，按每户种植5.97亩优质生态茶计算，可年产优质鲜叶499.99公斤，普通鲜叶746.25公斤，年可实现销售收入332.9万元，大大促进合作社社员增收。（3）是合作社自身发展的需要合作社自成立以来，遵循民主、民权、民受益的原则，现有入社成员134户。合作社成立来共建了2900多亩柑桔生产基地和2100余亩茶叶生产基地。并在茶叶、柑桔的重点产区，创建了10余家绿色农资连锁店，为了做大、做强合作社，合作社通过多次会议研究，决定加大投入，实行茶园改造，改善茶园的基础设施条件，按照

17、“统一品种、统一生产资料、统一生产技术、统一采收、统一收购”的“五统一”模式，推广种植优质茶新品种，建立合作社优质茶种植示范基地，最大限度利用土地资源，提高单产水平，实现合作社与农民的双赢，做大做强合作社。项目实施后，一是可以确保订单收购农户种植的优质茶鲜叶，促进农民增收，加快农业产业化进程；二是可以发展壮大合作社自身，通过合作社与连锁店的协作，促进该合作社加入“湘茶大军”，占领国内市场，走向国际市场，进一步提高茶业经济效益。2.2 优势分析2.2.1 政策优势2001年湖南省人民政府发布了湖南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见（湘政发200130号），2006年我省又下发关于茶产业发展意见

18、湖南省人民政府办公厅关于进一步加快茶叶产业发展的意见（湘政办发200634号），我省茶叶产业发展的指导思想是：以市场为导向，以优化产业结构和提高经济效益为中心，以发展有机茶、名优茶及出口品牌茶为重点，优化区域布局，培育和壮大龙头企业和产业基地，加快机制创新和科技创新，提升产业整体素质，提高茶叶整体品质，增强市场竞争力，促进茶叶产业持续、健康发展。2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中明确指出：2012年农业综合开发产业化经营重点扶持的产业包括：专用小麦、专用玉米、优质水稻、高油大豆、“双低”油菜、“双高”糖料、棉花、名优经济林、蔬菜、茶叶、名优花卉、蚕桑、畜牧、淡水水产等。xxx县

19、也十分重视茶叶产业的发展，提出了新型工业兴县，绿色产业富民的发展战略，加快茶叶产业化进程。并相继出台了一系列优惠政策，鼓励茶农从事茶叶生产。如：新扩茶苗基地每亩支持1300元；对稻田全部改制的茶叶基地补贴每亩每年补贴400元，连补3年；稻田部分改制的茶叶基地补贴每亩每年补贴300元，连补3年的政策进行补贴。及时跟进发展情况，并聘请相关科技人员加强对的茶农技术指导。2.2.2资源优势xxx县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长。境内峰峦重叠，由西向南、向东、向北方向延伸。主山脉牛角山至高望界，由西向南、北方向延伸，山势高峻、沟深谷窄，形成锯状屋脊，至东南和西北方

20、向稍平稳，溪河谷地错落其间。地貌类型多样，东部、中部以中山为主，海拔1691146米，平均海拔680米；西部以台地为主，溶丘、洼地密布，海拔300500米。特有的地形地貌和山间小气候非常适合于茶叶的生长。2.2.3技术优势合作社已与湖南省茶叶研究所建立了长期的合作关系，聘请该所相关技术人员进行现场指导。湖南省茶叶研究所现有在职职工152人，其中科技人员68人。科技人员中，研究员6人，副研究员17人；博士2人，硕士15人，享受国务院特殊津贴专家3人，技术力量雄厚。 下设办公室、科研管理科、人事科、财务科、安全保卫科、开发管理科、离退休管理科及育种栽培研究室、加工利用研究室、名优茶研究室、茶文化研

21、究室、科技推广中心、茶叶检测中心、实验茶场、茶叶通讯编辑部及湖南天牌茶业有限公司。湖南省茶叶检测中心挂靠本所。建国以来，先后获得较重要的科技成果100余项。其中1978年省科技大会后获奖成果达70多项，获国家发明专利3项，育成并经审(认)定的国家级良种5个，省级良种12个。成果利用率在70%以上，产生了良好的经济效益和社会效益。 先后与美、日、俄、法等国开展合作研究，指导并协助马里、巴基斯坦等国规划、建设茶园和茶厂。 另外，合作社还有一批精通茶叶种植技术的专业技术人员，具有丰富的茶叶种植加工技术经验。2.3 市场分析2.3.1项目产品市场前景预测据国际茶委会中期预测：国际市场红茶消费预计年增长

22、率为1.7%，绿茶出口年增长率为3.8%。目前，世界人均茶叶消费量仍处于低水平，人均消费量仅为530克。因此，国际茶叶消费市场还有很大发展空间。茶叶，被誉为中国的“国饮”。中国是茶的故乡，也是最早发现茶和利用茶的国家，中国一直是茶叶主要生产国和消费国。中国有19个省(市、自治区)产茶，国内茶叶产销呈如下态势：茶叶生产持续发展：2010年我国茶叶的面积达到165万公顷，茶叶总产量达125万吨，稳居世界产量第一的位置，标志着中国确定了世界最大产茶国的地位。茶叶流通的市场体系基本形成，市场活跃：一是市场多，全国中等以上城市都有茶叶批发市场，大城市一般有4-5个；二是市场类型丰实，主要有产地交易市场，

23、搞得最好的是福建安溪茶叶批发市场、浙江新昌浙东名茶市场；销地批发市场，如北京马连道市场、上海大不同茶叶市场、山东济南茶叶市场和武汉第一茶市等；还有网上茶叶交易市场，如中茶网。这些市场既有专业型，也有综合型批发市场，市场销售十分活跃。国内茶叶消费持续增长：2010年国内茶叶消费继续保持上升的趋势，内销量达90万吨左右。国内茶叶消费方式仍然以散茶为主，品牌茶，包装茶快速发展，消费结构因地域不同而各具特色。南方以绿茶、黑茶为主，少量花茶；北方以花茶为主，实际上近年来绿茶、黑茶上升很快；而花茶市场萎缩下降，特别是名优茶、无公害茶、有机茶和黑茶，需求旺盛，市场广阔。2010年全年中国茶叶出口量比2008

24、年增长了2.7%，出口金额增加了12.3%。茶叶价格继续稳步上升，根据联合国粮农组织综合价格的数据显示，2010年中国出口欧盟市场的茶叶均价为3.33美元公斤，比2008年增长了25.7%。在出口量稳步增长的同时，普通的中低档红茶所占比例越来越小，绿茶的产量持续增长，特别高品质的优质茶增长更加迅速。因此，茶叶生产前景广阔。2.3.2项目产品市场风险分析（1）风险分析 茶叶在我国一直是畅销不衰的农产品，且市场需求量在逐步上升，常常供不应求。茶叶也是我国传统出口产品，在欧美市场享有较高的信誉，出口量在逐年增长。因此，项目风险不大，但也存在一定的市场风险。本项目的市场风险主要有三个方面：一是市场供求

25、总量与实际偏差。二是项目产品核心竞争力。三是实际价格与预测价格的偏差。（2） 防范与降低风险的对策 加强市场调查与研究，科学预测市场的供求变化。合作社销售人员每年进行1-2次市场调查，了解市场的供求变化。确定自己的生产规模和产能，定位好自己的产品市场。加强质量管理，以质取胜在茶叶种植生产和加工过程中，加强质量管理，加强农民技术培训，确保茶叶质优。加强生产成本的管理，降低成本，使自己的产品在激烈的竞争中，立于不败之地。2.4 合作社成员对申请项目的支持情况合作社在2012年元月5日召集合作社全部成员召开了成员大会。会上社员对本项目实施方案、筹资方式等进行了讨论，一致同意本项目的方案、筹资方式等，

26、同意申报此项目。第三章 项目目标3.1 项目总体目标合作社通过800亩茶园示范基地的改建，引导社员农户进行标准化生产，降低生产成本，提高产品质量与效益，促进农民增收和合作社自身发展。3.2 具体目标主导产品：xxx毛尖。种植规模：合作社改建xxx毛尖标准化示范基地800亩，年产优质茶鲜叶6.7万公斤，单价37元/公斤，产值247.9万元；比改建前增长10公斤/亩；年大宗茶鲜叶10万公斤，单价8.5元/公斤，产值85万元，比改建前增产20公斤/亩。带动合作社社员农户134户。第四章 项目建设方案4.1 主要建设内容4.1.1建设地点（1）建设地点设在xxx县古阳镇树栖柯村。项目改建茶园面积800

27、亩。（2土地来源方式：项目使用土地归xxxxxxX专业合作社所有，合作社通过长期租赁的方式取得土地使用权。（见附件）（3） 社员参与方式合作社改建的茶园，分包给134个合作社社员农户进行生产管理，每户管理面积5.97亩，合作社实行“统一生产资料，统一技术指导，统一病虫害防治，统一收购，统一加工销售”的“五统一”模式，引导社员农户进行标准化生产，确保茶叶产品质量，同时由合作社组织进行加工销售，确保社员农户的经济效益，降低农户的风险。4.1.2 技术路线（农艺措施）及流程关键技术主要为优质茶叶生产技术，优质茶种植生产是整个茶产业链的源头，对于茶产品质量安全至关重要，因此要围绕优良品种、产地环境、农业投入品的选用和准入、生产过程控制、产品市场准入等方面进行标准化综合示范，实现茶叶标准化生产和全程质量监控。茶园地改建主要技术流程如下图：园地选择 道路、排灌等建设 肥水管理 病虫害防治 采收 （1）园场地选择首先选择气候环境好，大气、水源污染小、交通便利、有电源和水源的种茶区，以便于进行机械制茶，及时运送鲜叶、农药、肥料和满足抗早、喷农药的用水需要；然后选择土地相对集中连片、坡度在30度以下的山地或丘陵地