质量保证计划.docx

1、质量保证计划质 量 保 证 计 划一 质量保证计划概述1.1目的为了实现公司的质量方针和质量目标，达到合同要求及对业主的承诺建立项目质量体系，实现施工全过程质量控制，特制定本计划。1.2适用范围本计划适用于西湖春天项目的质量控制,有效期自20*年6月起至工程竣工交付使用止.。1.3编制依据1.3.1GB/T19001-20*idtISO9001：20*质量管理体系要求1.3.2公司质量体系文件QEO管理手册B版标准工作程序文件B版作业指导书1.3.3公司和业主签定的工程承包合同1.3.4国家现行有关标准、规范、法规建设工程项目管理规范（GB/T50326-20*）地基与基础工程施工质量验收规范

2、（GB5020220*）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB5020420*）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-20*）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-20*）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB5021020*）砌体工程施工质量验收规范（GB5020320*）钢筋焊接及验收规范（JGJ1820*）钢筋机械连接通用技术规程（JGJ10720*）混凝土外加剂应用技术规范（GBJ119-88）混凝土结构试验方法标准（GB50152-92）混凝土质量控制标准（GB5016492）地下防水工程质量验收规范（GB50208-20*）多孔砖砌体结构技术规范（JGJ3-20*）建筑电气安

3、装工程质量检验评定标准（GBJ303-20*）建筑给水排水及采暖施工质量验收规范（GB5024220*）建筑工程施工质量验收统一标准（GB5030020*）建筑工程冬期施工规程（JGJ104-97）淮南市建管处工程质量文件1.3.5企业标准由中国建筑工程总公司编写的建筑工程施工工艺标准。二 工程特点2.1工程结构2.1.1功能：商铺、住宅2.1.2结构形式：本工程由多层住宅和高层组成。基础为独立基础和高强预应力混凝土管桩基础，多层上部主体结构为框架结构，高层上部主体结构为剪力墙结构。主体结构砼强度等级：多层3米以下：垫层为C15；基础承台C30；基础梁C25；柱C30；3米以上：梁板柱C30；

4、 高层14.7米以下：承台及承台梁C35；基础梁C30；墙、柱C35；梁、板、楼梯C30；14.7-32.1米：墙、柱C30；梁、板、楼梯C25；32.1米以上：墙、柱、梁、板、楼梯C25；2.1.3主要技术商品砼，屋面防水卷材，钢筋焊接技术，大模板的使用，高大体系模板支撑施工。2.1.4影响功能和结构的主要材料模板（九夹板）及钢管支撑钢筋水泥（32.5级、42.5级水泥）砂、石混凝土外加剂砌块2.1.5新工艺、新方法电渣压力焊高分子防水计算机的应用泵送砼2.2项目管理体制组建中建四局六公司西湖春天工程项目部，运行GB/T19001：20*，实行项目部施工，监理单位为淮南市三友工程监理有限责任

5、公司。三 项目质量方针和目标3.1质量方针运行标准管理 强化质量意识应用先进技术 提供优质服务3.2质量目标3.2.1根据合同要求及对业主的承诺，本工程质量目标达到“合格”。3.2.2本工程各分部分项工程检查均应满足建筑工程施工质量验收统一标准及淮南市建管处工程质量文件要求。3.2.3各分项工程合格率均应达到100%。3.2.4 成本：由计划部门编制项目成本计划，并通过控制工程质量，合理调整资金，力争以最低成本，创造高质量的工程及经济效益、社会效益。3.2.5项目质量管理：建立本项目的质量保证体系，落实质量责任制，建立质量检验机制。坚持“三检制”和专检制相结合的检查制度。所有原材料必须有出厂合

6、格证，进场后复试。贯彻工程质量否决权制度，质检员有一票否决权。项目质量管理均应满足本质量保证计划要求。四 质量体系要求4.1管理职责4.1.1项目组织机构（见附图）项目管理机构4.1.2管理职责项目经理：1贯彻执行国家和地方的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。2认真贯彻公司质量方针和目标，对质量全面负责，对质量工作进行全面领导，是质量的第一责任者。3对项目范围内的各项工程，组织内、外发包，对发包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等进行监督管理、考核验收，并全面负责。4组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产、保证质量和降低成本措施，并组织实施。5根

7、据年度施工生产计划，组织编制月度施工计划，包括劳动力、材料、和机械设备的使用计划，据此与有关部门签定供需和租赁合同，并严格履行合同。6对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术和现代化管理，努力实现技术进步。7科学组织和管理进入项目的人、物、财等资源，协调分包单位之间的关系，做好人力、物资和机械的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，做好资源优化配置，提高综合经济效益。8组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与企业各机关、职能部门的业务联系和经济往来。9组织竣工验收，交付及其它事项处理。技术总工：1负责实施工程项目质量保证计划，对工程质量直接负

8、责。2负责生产调度，协调生产上的配合，保证生产按计划进行，按合同要求完成施工任务。3领导和监督施工过程及质量控制以及安全生产管理。4负责各施工队伍间生产、质量、安全、进度管理（包括各专业施工队伍间生产协调）。5项目经理委托的其它质量职责。技术负责人：1在项目经理领导下，协调组织实施项目质量计划。2在项目经理及总工领导下，具体负责施工组织技术的编制和施工方案的确定并监督实施。3负责各类规范、标准、设计文件、质量体系文件和技术资料的管理。4在总工领导下，对工程可能发生的隐患进行预防处理，并对工程存在的问题制定纠正措施。5负责本项目施工技术工作中的统计技术应用、分析。质安员1代表项目经理进行质量、安

9、全管理工作，具体负责工程施工过程的质量、安全控制。2具体编制项目质量检验计划，并记录其实施措施情况。3向项目经理报告质量管理的运行情况，提出改进质量的建议和措施，并协同项目经理组织协调质量的正常运行。4对工程质量拥有否决权。5对检验批工程质量验收，并填写其记录。6监督检查施工工长的质量、安全技术交底及分项工程的自检、交接检记录。7负责质量检验过程中应用统计技术对质量进行控制。施工工长1在项目经理领导下，认真贯彻执行公司的质量方针，负责具体实施项目质量保证计划。2具体贯彻实行施工组织设计和施工方案，确保分部分项工程符合规范和标准要求。3认真做好分项技术安全交底及质量自检、交接检和施工日志。4接受

10、质安部门检查监督、执行责任范围内操作岗位的不合格的处置及纠正预防措施。5负责实施对承包范围内各专业队伍的管理。6负责工程具体施工的安全管理，落实安全措施。材料员1编制物资采购计划，负责物资的采购和管理，组织或参与组织对供应商的评审。2负责对进场材料、物资的检验申请。3负责材料、物资的搬运、储存和保管。4做好材料的标识。动力人员1负责组织落实施工设备，及时维护、保养，确保施工设备正常运行，做好记录。2保证设备操作人员有相应资质。3做好机械设备标识和运转、维修记录。4负责编制本项目上机械设备需用计划。5依据施工现场临时用电施工组织计划，布置现场。6参与进场交接验收。生产计划人员1负责编制项目成本计

11、划（包括施工预算、工料分析）。2办理经济签证。3负责工程合同、分包合同的管理。4制定施工准备计划与施工作业计划。5根据工程总进度计划编制月旬生产计划。6做好质量记录。测量员1根据业主提供的建筑物定位放线依据对工程基线进行复核，并做好定位记录。2对本工程坐标定位及桩位控制点进行测量，对高程控制点进行引测。3进行单位工程沉降观测，填写记录并保存。4负责检查项目检验测量设备的使用保养及标识情况。5做好测量记录，并协助其它部门的工作。试验员1编制工程项目试验计划，并上报项目经理审批。2会同材料员对送检物资及时取样、送检，并填写委托试验单。3及时领取并转发试验报告。4做好质量记录和质量检查记录。5按统计

12、技术应用计划，对砼强度进行评定。6负责试验设备的使用、保养。材料保管员1了解施工平面布置，做好对进场材料的验收、检验，并做好标识。2做好现场材料的收发使用记录，整理装订各类原始资料。3负责对有时效期限的物资定期检查。4负责对物资的动态随时记录，并填写物资动态记录卡。5按施工工长签发的领料单，核实无误后再行发放，并及时核消.资料员1负责施工图纸的发放。2负责施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。3负责有关技术资料的上、下级传递工作。4负责对资料进行收集、管理。4.2质量体系4.2.1本项目严格执行公司QEO管理手册、作业指导书等质量体系文件。4.2.2在项目经理组织下，根据公司质量体系文件和

13、有关标准规范、法规编制本项目质量保证计划。4.2.3 在分公司和项目经理领导下，编制施工组织设计和施工方案、措施等项目质量文件。4.3工程合同评审4.3.1工程合同评审由分公司经营科负责，项目经理部参与评审，并及时向分公司提供设计修改通知单，经济签证单与业主往来文件、会议纪要等，作为分公司对合同进行修改的依据。4.3.2工程合同评审的结果以记录形成文件，及时传递到参与评审的有关职能部门。4.3.3有关合同及其评审文字记录应具体、明了、简练、全面且由分公司经营部指定专人管理。4.3.4工程竣工决算后移交存档。4.4设计控制本项目质量保证计划不采用此要素（设计控制），如发生设计问题，列入过程控制。

14、4.5文件和资料控制4.5.1文件和资料的分类与管理4.5.1.1项目受控文件由各职能部门列出明细清单，其收发、标识、修改、回收由各部门负责。4.5.1.2设计图纸、技术文件、标准、规范和图集由项目资料员统一发放管理。4.5.1.3工程承包合同文件和工程分包合同文件由项目经理审阅后，项目生产计划部门管理。4.5.1.4工程分包方的施工技术资料由项目质安部门进行控制。4.5.2文件资料的审批。4.5.2.1项目经理部的文件由项目经理（或授权人）组织制定，经项目经理审批后发布实施，由资料员或质安部门分发至相关部门。4.5.2.2项目经理部对实际文件的更改，由项目技术部组织协调报业主或批准后执行。4

15、.5.2.3对业主或设计单位签发的设计变更文件，由项目技术部协调各部门对变更文件的了解，并由资料员发至各相关部门，重大设计变更应上报分公司总工处理。4.5.2.4 技术部门会同资料员根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示作出标识。4.5.2.5 项目质量保证计划、施工组织计划和重大方案应由公司批准，并报业主、监理。4.5.2.6当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改本质量计划：合同发生重大变更时质量体系文件变更时修改后的质量计划应报分公司批准生效，其相应修改部分由资料员发质相关部门。4.5.3文件的复印需经项目经理批准，受控文件按程序管理。4.5.4文件归档按公司文件和资料

16、控制管理程序严格管理。4.6物资供应商评审管理4.6.1项目材料员配合项目经理及项目执行经理对供应商进行选择，以保证使用合格的物资商提供的合格物资，并由材料部门做好相应记录。4.6.1.2 材料需用计划由项目经理部生产计划部门编制，经项目负责人审核后报分公司材料科安排采购。4.6.1.3物资验证应由项目试验员、质安员、材料保管员配合材料员进行验证。4.6.1.4物资采购的文件资料及质量记录应由材料保管员或试验员管理。4.6.1.5验证后由采购员与材料保管员办理交验手续。4.6.2劳务分包评审管理4.6.2.1 项目经理及项目执行经理负责对劳务分包商的选择，并由生产计划、技术、质安等部门协同配合

17、对其进行考核，并做好记录。4.6.2.2 对劳务分包商的考核由项目经理组织定期的季度考核，考核记录由项目生产计划部门填写。4.6.2.3劳务分包商考核记录经项目经理或项目执行经理审核签字后报分公司劳资科。4.6.3工程分包商评审管理4.6.3.1工程分包商由分公司经营科负责考核评审，由分公司与工程分包商签署工程分包合同。4.6.3.2 对工程分包商的考核由项目经理或项目执行经理组织各职能部门每季度进行一次。考核记录由项目生产计划部门填写，项目执行经理审核，报分公司经营科。4.6.3.3 经考核有不合格项发生的工程分包商应由项目经理部向工程分包商及时下达限期整改通知，整改仍不合格，由项目部上报分

18、公司，以解除与工程分包商的工程分包关系，终止工程分包合同。4.6.3.4 工程分包商的考核的内容：遵守合同要求，严格履行合同条款；合理安排工期，保证施工进度；工程质量达到规定标准，保证安全生产；不得转包或部分转包本工程；分包商的自检记录资料齐全，特殊工种持证上岗；文明施工，保护成品，不使用影响产品质量的材料。4.7 业主提供物资的控制管理4.7.1根据合同规定，对于业主提供物资，应由材料部门对其进行验证，并做好标识、储存、管理记录工作。4.7.2 对于业主提供物资的丢失、损坏及不适用情况应由材料部门进行记录并及时上报项目经理进行处理。4.8 产品标识和可追溯性4.8.1产品标识和印章、标牌、标

19、签、卡片由分公司统一管理。4.8.2职责4.8.2.1材料部门负责对所有进场材料的标识。4.8.2.2质安部门对现场产品、半成品、施工工序进行标识并监督。4.8.2.3技术部门对检验、测量和试验设备进行标识。4.8.2.4动力部门负责对施工设备和工程设备进行标识。4.8.2.5生产计划部门对服务标识。4.8.2.6项目工程部对施工工序进行标识，并由质量员验收。4.8.3产品标识要求4.8.3.1产品标识牌应用薄铁皮、白铁皮制成，上刷耐水不易脱色的材料。4.8.3.2 进入现场的材料在管理和发放中，应在醒目处悬挂标识，内容包括：名称、规格、型号、生产厂家、生产日期、检验试验状态。4.8.3.3

20、工程设备实行挂牌标识，标识内容：名称、型号、制造厂家、出厂日期、检验日期。4.8.3.4检验试验和测量设备标识应表现合格准用状态。4.8.3.5施工工序以分项工程质量评定表为标识，同时是该工序可追溯性的标识。4.8.3.6竣工工程以经质检站、业主、监理、公司共同签定认可的单位工程竣工验收单作为标识。4.8.3.7材料部门、动力部门应妥善放置标识牌不得以任何理由造成进场材料或工程设备标识牌的破坏或失落，并由质安部门进行检查监督。4.8.4可追溯的范围重要材料施工资料施工过程4.8.5追溯的方法4.8.5.1重要材料的追溯：当发现问题时，可依据发现问题的工程部位，施工日期、使用材料，按材料明细帐、

21、领料凭证、材质台帐进行追溯。4.8.5.2 施工资料的追溯：施工资料是随施工过程的结束而形成的，是施工过程的客观反映，咳依据原材料、试验报告及分项工程质量评定表、施工日志进行追溯。4.8.5.3 施工过程的追溯：施工过程中的“人、机、料、法、环”主要因素进行追溯时，可依据施工资料与原材料的追溯来完成施工过程的追溯。4.9过程控制4.9.1过程施工工艺流程及主要的施工方法见施工组织设计。4.9.2项目经理编制项目部组织机构人员安排计划，分公司审批后分公司项管办及劳资科备案，以便组建本工程项目部。4.9.3施工准备4.9.3.1 项目有关部门对设计图纸进行内部会审，并参加业主主持的图纸会审，就有关

22、问题达成共识并记录成文，得到业主、设计院、监理签字认可，报分公司工程部备案。4.9.3.2在项目经理领导下，技术、工程部配合编制施工技术方案。4.9.3.3 动力部根据施工组织设计及进度网络图编制工程设备进退场计划。4.9.3.4 生产计划部门编制施工预算、工料分析、施工进度网络计划、由项目经理审核后报分公司备案。4.9.4资源准备4.9.4.1项目部对进场施工队伍进行考核验证。4.9.4.2材料部对进场材料进行验证。4.9.4.3动力部对施工设备进行验证，并应有保养记录。4.9.4.4保证各项资源满足工程设计、使用、技术要求，并有持续进行的能力。4.9.5施工过程控制4.9.5.1技术交底分

23、两个层次进行。项目技术部向现场施工管理人员交底，主要包括：施工组织设计、关键过程及其控制方法、安全措施。分项工程开工前，由施工工长对施工班组进行交底，内容包括：关键过程的施工方案，保证质量、安全、进度的技术组织措施，检验、试验项目和要求及成品保护措施，施工中注意事项等。技术交底必须以书面形式进行，并有交、受底人签字。4.9.5.2本项目关键过程：测量放线主体结构砼浇筑回填土卫生间、屋面、外墙等防渗漏工程关键过程质量控制，具体由施工工长进行连续监控，质安员跟踪检查。4.9.6设计变更4.9.6.1设计变更应由相应的责任施工工长在原施工图纸上标注设计变更的内容，可在修改处注明相应变更文件的说明。4

24、.9.7施工工序检查4.9.7.1自检：班组长对施工工序进行的检查，由班组长做好自检记录。4.9.7.2 交接检：上道工序向下道工序的施工工长进行的交接检查，由施工工长做好交接检记录。4.9.7.3专检：项目质安员对施工工序进行的专项检查，由质安员做好专检记录。4.9.8技术复核4.9.8.1对技术性强且对分项分部工程质量起重要影响的施工过程，在其正式实施或下道工序施工前，应进行专项技术复核。由相关专业施工工长组织质量员、班组负责人等参加技术复核。4.9.9 隐蔽工程检查4.9.9.1 隐蔽工程先由项目质安员组织检查，相关施工工长及作业班组长参加、内部检查合格后，由项目经理通知有关人员组织监理

25、、设计、建设单位等有关部门参加工程隐蔽验收，并做好记录。4.9.10特殊工程控制管理4.9.10.1本工程的特殊工程为地下室防水和钢筋的焊接。4.9.10.2特殊过程进行以下工作对过程参数和产品特性进行监视和控制。符合有关规范、标准和质量计划的规定。安排适宜的工作环境，建立安全防护设施。选择合适机械设备，对设备进行认可，以保证设备完好状态。对特殊过程施工的防水等作业人员、试验员进行相应的技术培训。4.9.10.3在特殊过程施工过程中，项目经理指定专人对过程的主要技术参数进行连续监控，并做好连续监控记录，质安员现场检查。4.10检验和试验4.10.1基本原则：经检验合格的原材料、半成品、设备才能

26、用于工程，经检验合格后才能转入下道工序，各分部工程检验合格后才能进行分部工程检验，各分部工程检验合格后方可进行单位工程的验证。4.10.2主要物资的检验、试验4.10.2.1对于进场水泥、钢材、砂、石等主要材料取样有项目试验员负责，材料、质安部门配合，并实行见证取样制度，样本送公司试验室试验。4.10.2.2对于进场设备的检验、试验由动力部门执行，并填写好记录。4.10.2.3紧急放行物资不应超过公司规定范围，由材料部填写紧急放行卡，并经项目执行经理批准，且材料部门并做标识，方可放行，材料部门应对其进行跟踪检验，并保证能够更换。4.10.3 过程检验和试验4.10.3.1检验批、分项工程质量检

27、验自检、交接检班组长根据施工的各项内容，对照质量检验标准和技术交底有关要求在施工过程中逐项检查，施工完成后逐项自检，并填写好自检记录，同时由工长组织上、下工序的施工班组进行交接检，由工长填写交接检记录。专检经自检、交接检合格的过程产品，由项目质安部门组织有关人员进行质量检验验收，并填写好相应的检验批质量验收记录。经自检、交接检存在缺陷的过程产品，由工长或班组长及时安排整改。隐蔽工程须由项目技术部组织质安员、施工工长配合检查，并报监理或业主检查验收，并做好记录。分项工程中的检验批均验收合格后，由监理工程师组织项目技术负责人进行分项工程质量验收，并填写分项工程质量验收记录。4.10.3.2 分部（

28、子分部）工程质量检验分部（子分部）工程的质量验收由项目经理牵头，总监理工程师组织项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收，分部工程评定前，所有分项工程必须经过质量评定和核定，且必须有相应的质量验收记录。分部（子分部）工程的质量验收按建筑工程质量验收统一标准（GB50300-20*）及相关专业验收规范的有关规定执行。对于不符合要求的分部（子分部）工程，由质安员向工长发出整改通知，并要求限期整改完成，将整改情况返回质安员重新逐项检查，直至达到要求为止。4.10.3.3单位工程质量检验单位工程质量验收由公司工程部组织有关部门和人员组成验收小组进行，并应有单位工程质量验收记录签字认可。质安部门填

29、写单位工程质量竣工验收记录,向业主、设计院、监理、质监站申请验收。项目资料员应按竣工档案资料内容的规定对工程档案资料进行收集、整理、归档，并办理好一切文件验收签证盖章手续，并送分公司技术科审核。4.10.4单位工程产品检验当工程项目已完成设计和合同规定的全部内容，项目经理负责组织项目有关人员对工程进行自检，达到竣工验收条件后填写竣工报告（一式四份）报公司工程部。公司工程部组织质量、技术部门复检，填写单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和单位工程观感质量检查记录，复检合格签字上报总监理工程师签认。竣工交付前功能测试：给水管道通水试验、卫生器具满水试验及消

30、防管道压力试验。电气照明全负荷试验、避雷接地电阻测试。卫生间蓄水试验、屋面淋水试验。幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测。其它需要测试的项目。4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1使用的试验、测量和试验设备，均为常规设备。4.11.2 项目计量员负责对设备进行控制，按同期校准计划，周检通知单进行操作，并负责标识。4.11.3项目计量员编制项目检验、测量和试验设备配置和使用计划，并上报分公司工程部。4.11.4计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验设备台帐。4.11.5计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。4.11.6未经校准的不合格设备不准进入现场。使用过程中失准的设备立即停止使用，并进行回溯检验，直到合格得到确认为止。4.12检验和试验状态控制4.12.1检验和试验状态的管理由项目质检员总负责。4.12.2检验和试验状态人员控制。4.12.2.1材料员负责现场原材料的状态管理。4.12.2.2动力人员负责现场设备的状态管理。4.12.