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1、97 请采购相关规定讲义崑山科技大學請採購相關規定單 位：總務處電話：06-2727175 #239、243、244中華民國97年1月16日請採購相關規定總務處97.1.16一、為提升行政效率，本校訂定核決權限表(如附件一)，業於97年1月9日行政會議宣佈實施，自97年2月1日起請購程序及經費流用(追加)程序採分層負責授權，電子表單簽核之節點詳見附件二。二、在以不影響經費支用原則下，特簡化請購流程，凡為租賃、翻譯、保險、保全、刊登廣告等不屬採購物品之項目，不須透過請購單辦理申請，逕以原活動簽呈及經費動支單辦理核銷即可。三、凡用教育部補助款及本校經費購買影印紙、模造紙、碳粉匣、墨水匣等物品請一律

2、填寫請購單辦理採購程序，請勿用動支單核銷。四、不管使用任何經費，請購單、財務修繕單不再受理補單程序。凡舉辦活動或請購、修繕必須於事前送出請購單或修繕單，若有緊急請購欲結案，請務必自行加強聯繫追蹤，以免錯過核銷、結案日期。若未依規定辦理而無法核銷，後果請自行負責。五、請購之前如有簽陳核准之案件，請將簽呈、簽核單、經費預算書、企劃書，附表掃瞄附上，做為請購之附件，請購品名、數量不能比原簽呈多。六、重申10萬元以上請採購流程與注意事項(如附件三)，請參考流程所需時程儘速辦理請購程序。附件一崑山科技大學核決權限表97.1.9行政主管會議宣布實施 項 目金 額分層負責請購（註1）營繕底價核定監辦採購及

3、驗收預算流用（註2）預算追加專案計畫配合款依規定編列者（註3）超逾規定超限之額度權限未達5,000元行政：一級主管教學：二級主管(註4)總務長會計主任會計主任會計主任5,000元（含）20,000元一級主管(註4)總務長會計主任會計主任會計主任20,000元（含）100,000元總務長總務長會計主任會計主任會計主任100,000元（含）1,000,000元副校長副校長副校長會計室（或書面審核監辦）或有關單位副校長會計主任副校長1,000,000元以上校長校長校長會計室及有關單位校長會計主任校長註1：本核決權限表採分層負責，嚴禁同一項目分批或拆單請採購而規避核決權限流程；倘有發現分批或拆單請採購

4、之單位，將專案處理：視情況取消其適用核決權，並嚴格審查其請採購案件。等額扣減次年度預算額度。註2：學生事務與輔導工作經費之預算流用， 96.6.14校長授權在各工作項目預算20%以內，由學務長簽核即可。註3：配合款編列之比例，補助單位有規定者，從其規定；未規定者，以申請計畫書預算總經費10%為原則。註4：一級主管：主秘、教務長、學務長、總務長、研發長、館長、處長、進修部主任、電算中心主任、會計主任、人事主任、語言中心主任；院長、通識中心主任。 二級主管：學輔中心主任、各行政單位組長、秘書；系主任、研究中心主任、體育室主任。 (另 研究中心之一級主管為院長；體育室之一級主管為通識中心主任)附件二

5、簽核節點設定核決權限表之簽核節點請購程序 97年1月9日授權額度單據 簽核節點未達5,000元支出憑證粘存單：申請人 二級主管 (行政單位則設至一級主管)請購單(修繕單)：申請人 事務組(營繕組) 會計室 二級主管 (行政單位則設至一級主管) 5,000元（含）20,000元申請人 二級主管 事務組(營繕組) 會計室 一級主管20,000元（含）100,000元申請人 二級主管 一級主管事務組(營繕組) 會計室 總務長100,000元（含）1,000,000元申請人 二級主管 一級主管 事務組(營繕組) 總務長 會計室 副校長1,000,000元以上申請人 二級主管 一級主管 事務組(營繕組)

6、 總務長 會計室 校長註1：實線()為核決權限虛線()為行政程序，網路節點事務組(營繕組)設蔡惠如分案、會計室設孫美玲主任註2：本流程適用設備、物品類請購及設備維修核決權限表之簽核節點經費流用(追加)程序授權額度預算流用(追加)申請表 簽核節點未達5,000元申請人二級主管 會計室辦公桌5,000元（含）100,000元申請人二級主管一級主管會計室辦公桌100,000元（含）1,000,000元申請人二級主管一級主管會計室辦公桌副校長1,000,000元以上申請人二級主管一級主管會計室辦公桌校長附件三十萬元以上請採購流程與注意事項一、請採購流程：(一)設備向國內購買 1.採購金額100萬以上採

7、購時程:108天100萬以上：第一次公告：公報刊足14天開標第二次以上公告：刊足七天開標以上日期皆為最快速之日期起始日14天14天7天94天87天42天使用單位提出付款驗收交貨開標 決標決行 進行採購程序大約二星期14天7天7天45日交貨期依使用單位規定時間通常交貨期約30天至60天(一)設備向國內購買 2.採購金額10萬以上100萬以下採購時程:6天10萬元以上至100萬以下：第一次公告：刊足七天第八天開標第二次以上公告：刊足五天第六天開標以上日期皆為最快速之日期起始日85天14天14天7天71天64天34天6天8天使用單位提出付款驗收交貨開標 決標決行 進行採購程序大約二星期30日交貨期依

8、使用單位規定時間通常約30日左右-60日(二)設備向國外購買 1.採購金額100萬以上採購時程:7天7天14天123天109天100萬以上：第一次公告：公報刊足14天開標第二次以上公告：刊足七天開標以上日期皆為最快速之日期起始日14天7天42天使用單位提出付款驗收交貨開標 決標決行 進行採購程序大約二星期14天102天60日交貨期依使用單位規定時間通常交貨期約60天至90天因申請免稅令至少要14天(二)設備向國外購買 2.採購金額10萬以上100萬以下採購時程:6天100天10萬元以上至100萬以下：第一次公告：刊足七天第八天開標第二次以上公告：刊足五天第六天開標以上日期皆為最快速之日期起始日

9、14天14天7天86天79天34天6天8天使用單位提出付款驗收交貨開標 決標決行 進行採購程序大約二星期依使用單位規定時間通常約45日左右-60日因申請免稅令至少要14天45日交貨期二、注意事項：1. 使用單位請購時，凡設備皆需填寫機具設備規格明細表(請至事務組網頁下載新表格)，交貨期限及存放地點請一定要填寫。2. 耗材若未超過十項請一項一項KEY在請購單上，超過十項才能填寫耗材明細表(請至事務組網頁下載)。3. 填寫請購單品名若為補助案需與報部品名相同。4. 填寫請購單品名若為學校經費需與設備預算表名相同。5. 填寫請購單或修繕單時，用途說明處欄位請務必填寫詳盡。6. 修繕設備物品預算皆為維

10、護費，請填修繕單勿填請購單，並請列出財產編號。7. 各單位收到開標通知單及底價建議表時，請依其規定時間將底價建議表送回，逾期而影響底價核定者後果自行負責。8. 各單位填製底價建議表時，請詳盡單價分析資料，並詳述建議金額原因，以便作為底價核定之參考。若該案己開標過，填寫建議底價時應低於前次開標廠商減價後金額。9. 底價建議表之申請人請為使用該設備之老師、實習室老師或單位主管，不可以是約僱助理人員。10. 各單位可在系統內查詢簽核流程及採購流程，若採購中則在事務組、驗收中則在保管組、製票中在會計室、出納則在出納組。 各位同仁可自行在系統內查詢。11. 若對請購單或修繕單有疑問，至事務組查詢時請告知單號，以利查詢。12. 請購人請自行隨時進系統查詢處理狀況，以免遭退回卻渾然不知而影響時效。13. 退回之請購單或修繕單金額會變為0，各單位再次送出時請務必檢查金額。14. 目前學校影印紙購買價格如下，各單位請購時請輸入此價格： A4(70P)72元/包 B4(70P)106元/包 A3(70P)144元/包