环境监测作业指导书.docx

1、环境监测作业指导书0 目录0.1 确保监测站监测业务独立性和公正性声明0.2 公正性声明0.3 质量手册发布令0.4 监测站简介0.5 质量手册的管理0.6 编写页0.7 修改页1 范围1.1 概述1.2 适用范围1.3 删减的要求2 引用标准和法规2.1 引用的标准2.2 引用的法律、法规3 定义和缩略语4 管理要求4.1 组织4.1.1 总则4.1.2 组织机构4.1.3 权利委派4.1.4职责与权限4.1.5 比对和能力验证4.2 管理体系4.2.1 总则4.2.2 职责4.2.3 管理体系的建立4.2.4 体系文件4.2.5 质量方针4.2.6 质量目标4.2.7 质量承诺4.2.8

2、质量方针、质量目标及承诺的内部沟通4.2.9 管理体系的保持和改进4.3 文件控制4.4 要求、标书和合同的评审4.5 服务和供应品的采购4.6 客户服务4.7 投诉4.8 不符合检测和/或校准工作的控制4.9改进4.10 纠正措施4.11 预防措施4.12 记录的控制4.13 内部审核4.14 管理评审5 技术要求5.1 总则5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测和校准方法及方法的确认5.5 设备5.6 测量溯源性5.7 抽样5.8 检测和校准物品（样品）的处置5.9 检测和校准结果质量的保证5.10 结果报告附件1：监测站组织结构图附件2：监测站管理体系职能分配表 附件3：质量保证

3、体系框图附件4：程序文件清单附件5：监测站平面图附件6：仪器设备一览表根据CNAS-CL01:2006 idt ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认可准则要求：“实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体”。实验室及其员工不会受到任何可能影响其技术公正性的来自商业、财务和其他方面的压力和影响，以保证实验室的公正地位。据此，我代表*，就监测站监测业务的公正性作如下声明：监测站是*的下属单位，受总经理班子领导，公司各单位不得干涉监测站的监测业务，确保其监测工作的公正性和独立性，并为保障监测站的监测业务正常进行，提供必要的服务和资源。监测站对任何客户均持公正态度，提供同等

4、的监测服务，监测工作不受任何不正当压力影响，坚持以尊重科学、尊重技术为基础，以监测方法为依据，客观、准确地报告监测结果。公司总经理： 2007年 月 日监测站根据CNAS-CL01:2006 idt ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认可准则的要求，建立了实验室管理体系，编制了质量手册，为保证监测站监测工作的公正性，特作如下声明：1. 本站对任何客户均持公正态度，提供同等的检验服务，监测工作不受任何不正当压力的影响。2. 坚持以技术为基础，以监测方法为依据，负责对公司外排环境物质和外委样品进行独立、公正、准确的监测，客观、准确地报告监测结果。3. 监测活动不受来自外界不恰

5、当的干预、说情的影响，为客户提供优质服务。4. 本化验室及其人员遵守保密和保护客户知识产权的规定。不以任何方式利用或公开受检单位的资料、样品信息、监测结果数据等。5. 保证监测质量、服务及时。6. 本站主动接受客户和相关方监督。监测站站长： 2007年 月 日 本站依据CNAS-CL01:2006 idt ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认可准则及相关文件，结合实际工作情况，建立了管理体系，编制了手册， 手册阐述了本站的质量方针、质量目标，规定了管理体系的要素、要求和组织结构，为质量管理和质量保证制定了依据，符合认可准则、法律和规范要求，现予批准发布。本站要求全体员工应

6、认真学习并贯彻执行，确保监测站监测工作的公正性和科学性，并为客户提供优质服务。本手册自发布之日起实施。监测站站长： 2007年 月 日监测站（以下简称“本站”）隶属于*，具有固定的监测场所。监测站长为*公司经理授权的最高管理者。本站主要从事废水、废气、噪声的环境监测。本站自1983年组建以来，经过多年的持续发展，监测仪器设备的配备日趋完善，监测水平稳步提高，监测人员全部持有*省环保局环境监测证，出色完成了公司下达的各项监测工作，为*的发展作出了不可缺少的贡献。本站下设综合管理组和监测班，主要职能是对*的环境质量包括水和废水、空气、废气、声学及振动等环境要素和设备腐蚀状况进行监测；定期向公司环境

7、保护主管部门和省市环保局呈报本公司环境质量现状；为污染源的监督管理、排污收费和设备腐蚀状况提供依据；建立辖区内应急监测网，为辖区内污染事故处理和应急监测提供监测数据；开展环境监测科研工作，参加地方环保部门的环境科学研究。 监测站共拥有监测设备及辅助监测设备105台。可开展废水COD、BOD5、氨氮、挥发酚等11项检测项目；废气SO2、CO、NOX等6项检验项目；环境大气 SO2、NOX等5项监测项目；厂界噪声1项监测。本站现有总面积1420m2，办公面积500m2，空调控制面积320m2。本站现有人员16人，其中管理人员5人，检验人员10人，服务人员1人，具有高级职称的工程技术人员1人、具有中

8、级职称人员3人。地址： 邮政编码：联系人：电话： 传真：E-mail: 1 概述手册的管理主要是为了保持手册的现行有效，保证管理体系的持续适用性和有效性。2 职责2.1监测站站长负责批准和发布实施；2.2质量负责人负责组织编制、审核3 手册编写的依据和要求3.1编写依据CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL10:2006 实验室认可准则在化学检测领域的应用说明3.2编写要求 1）手册应明确质量方针和目标，并向客户提出适当的承诺和保证；2）手册应规定出监测站的内部关系，工作分工和职责权限；3）手册要详细地描述监测站管理体系及其质量活动所包含的全部要素及质量和技术

9、要求。4 手册的版本手册分为受控、非受控两种4.1 受控受控手册分两种纸质和电子版。纸质封面加盖红色“监测站受控”印章，并填写分发号；站长和监测主办计算机上的电子版为只读版本。受控文本的持有者能得到最新版本。4.2 非受控非受控手册修改时，不通知非受控文本的持有者。5 手册的发放和回收1）文件管理员负责手册的发放和回收工作；2）由质量负责人批准发放范围和数量，“监测站受控”手册监测站相关岗位及有关人员、第三方认可机构；非受控手册发放给上级主管机关和相关的组织或个人。3）文件管理员按批准的发放范围和数量分发手册的受控版本，填写受控文件收、发登记表。非受控文本发放时填写非受控文件发放记录表。4）“

10、监测站受控”手册的领用人在调离监测站时应及时将其持有的手册交回；5）“监测站受控”手册的旧版手册或文件应由文件管理员及时收回并加注“监测站作废”标识。6) 作废手册确因工作需要留作参考或作资料保存时，须加盖“监测站作废留存”章，与现行有效版本隔离，并由文件管理员妥善保存。7) 向监测站以外人员提供手册，需站长批准。6 手册的修改和换版6.1 评审适时对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。评审可能导致手册的更改或换版。6.2修改遇有以下情况时，由质量负责人提出书面修改理由和建议，经站长批准后，由质量负责人组织人员按文件控制程序进行修改，并保留修改的记录：1) 手册中的个别或少数条款不适应实际工

11、作；2）实际执行中发现手册有不完善之处； 3）组织机构或人员岗位调整影响手册执行时。6.3 换版在下列情况下，由质量负责人提出手册换版要求，经站长批准后，进行换版并记录。1）多次修改或更改内容超过三分之一；2）组织机构发生重大变化；3）管理体系发生重大变化；4）执行的标准发生重大变化；7 受控手册持有者的责任1)手册持有者应学习、掌握和贯彻手册内容；2）手册持有者必须妥善保管手册，不应自行更改，并保持手册的清洁和完整。持有者不应私自外借、复印和遗失，如遗失，应及时报告质量负责人，并申请补发手续；8手册的宣贯在手册或其修订本生效前，质量负责人负责组织全体人员学习，使其了解质量活动的管理和技术要求

12、。编写： 审核： 批准： 修改单号修改位置修改内容修订状态修改人批准人实施日期1.1概述本质量手册按CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL10:2006 实验室认可准则在化学检测领域的应用说明的要求，结合本站具体情况共列出管理体系要素24个，建立了本站管理体系，描述了管理体系的每一过程及相互作用。1.2适用范围本质量手册适用于本站管理体系所涉及的班组和人员；适用于监测工作的全部质量活动和场所的过程控制与管理；1. 3删减的说明本站不进行检测和校准的分包活动，所以将CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则中关于检测和校准的分包工作所涉及的条款。

13、 2.1 依据的标准1) ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认可准则2) ISO/IEC17000合格评定词汇和通用原则3) GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语4) GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求5）VIM国际通用计量学基本术语2.2 依据的法律法规详见石炼化法律、法规与其它要求汇总表3.1术语和定义本手册采用了CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则、GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语、ISO/IEC

14、17000合格评定词汇和通用原则、VIM国际通用计量学基本术语中的相关术语和定义。3.2缩略语本手册使用了如下缩略语:1) 2) 3) 管理手册：手册4）监测站站长：站长4.1 组织4.1.1 总则4.1.1.1 法律地位 *是法人单位，监测站是其的下属单位。监测站站长由*公司经理任命，是监测站的最高管理者，全面主持监测站的工作。4.1.1.2本站规定了各级人员的职责、权限、相互关系，实行站长领导下的环境监测主办（技术负责人、质量负责人）、班长、监测人员分级负责的质量管理体制。4.1.1.3监测站建立的管理体系，能使监测活动满足下述三方面的要求：1）符合认可准则（CNAS-CL01:2006

15、idt ISO/IEC 17025:2005）的要求；2）满足客户要求；3）满足官方管理机构和认可机构的要求。4.1.1.4监测站的各项管理要求覆盖并适用于在本站固定化验室、临时采样亭、装置监测现场、以及监测车内所进行的与监测有关的活动。4.1.2 组织机构4.1.2.1 机构设置监测站设置站长1人，技术负责人1人，质量负责人1人，根据工作需要，设置了综合管理组和监测班。综合管理组包括：水监测主办（兼质量负责人、标准物质管理员）、气监测主办（兼技术负责人、设备管理员、安全员）、在线监测主办（兼样品、资料管理员）、统计员、司机；监测班包括：监测班长（质量监督员）、监测人员。4.1.2.2 组织机

16、构图见附图1，管理体系职能分配表见附图2，质量保证体系框图见附图3。4.1.3 权利委派1） 为了确保监测工作不受影响，站长外出时，指定质量负责人代行其职责；2）当质量负责人外出时，由技术负责人代行其职责；3）当技术负责人外出时，由质量负责人代行其职责；4）当质量负责人、技术负责人均外出时，由站长或其指定临时代理人代行其职责。4.1.4职责与权限 4.1.4.1站长 1）主持本站全面工作，完成各项监测任务；2）负責贯彻执行与监测站监测过程有关的国家法律、法规及有关规定，负责监测站的持续改进 ；3）主持制定、宣贯本站质量方针、目标和规划，建立健全质量管理体系；4）批准发布质量手册、程序文件，签发

17、监测报告和各类重要文件，建立健全各项规章制度，规定监测站监测过程中关键人员的职责权限及相互关系，并建立内部沟通渠道，就管理体系出现的问题和有效性进行充分沟通；5）确保获得必要资源，激励员工，协调活动，做到安全生产，科学管理；6）向本站传达满足客户和法律法规要求的重要性，将客户对监测的需求和期望等信息进行评审，确保评审通过的客户要求得到确定并予以满足；7）负责定期主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施。4.1.4.2 技术负责人1）在站长的领导下，认真贯彻国家有关法律法规和标准，负责本站检验业务和技术方面的工作；2）参与编制本站发展规划和年度工作计划；参与质量管理体系评审、质量手册

18、、质量文件的制定、修正；3）负责对操作规程、作业指导书及有关技术方法文件的审批。组织领导技术攻关，解决重大技术问题；4）组织开展能力验证和内部质量控制并对结果实施评审，确保检验过程有效性，保证检验质量符合规定要求；5）全面负责技术运作所需的资源供给；6）负责监测设备维护、更新和补充，确保安全检验和环境设施符合要求；7）负责组织本站监测方法的标准的查新；8）负责组织重大合同的评审工作；9）完成站长交办的其他工作。4.1.4.3 质量负责人1）在站长的领导下，认真贯彻国家有关质量方面法律法规和政策，组织建立、保持本站的质量管理体系；2）组织编制和修订质量手册和程序文件，审批其他质量文件并监督执行，

19、保证管理体系在任何时候都得到实施和遵循；3）负责本站内部质量审核，协助站长组织实施管理评审；4）负责处理质量事故和客户申诉；5）向站长报告质量方针和目标实现的业绩，及有关质量体系所需的改进，对违反管理体系文件的行为提出纠正或预防措施；6）参与本站重大专项技术工作，提出质量措施与要求；7）负责领导人员培训和技术考核，保证检验人员业务能力满足检验工作要求；8）完成领导交办其他任务。4.1.4.4 各部门1) 综合管理组负责行政管理、业务接待、计划管理、档案管理、材料供应、技术管理、质量体系建立、标准的建立、安全、设备管理、样品管理、教育培训、环境保证、开展新工作评审、质量体系审核等日常工作；2）监

20、测班作为监测工作的主体，在技术负责人领导下负责按时完成监测任务，做好仪器设备的维护保养、量值溯源、能力验证和实验室间的比对试验、开展新项目监测等工作。4.1.4.5 各部门负责人1）在站长的领导下，全面负责本部门各项工作；2）领导本部门人员严格遵守有关法律、法规、标准和规章制度，认真贯彻落实质量体系文件；3）根据本部门职责，制定各阶段工作计划，组织完成各项工作目标和任务；4）负责本部门监测质量管理，按照手册和监测技术规范的要求，组织开展工作；5）组织编写有关程序文件和作业指导书 ；6）制定本部门人员培训需求计划，组织内部岗位培训，合理使用本部门人员；7）完成领导交办的其它工作。4.1.4.6监

21、测主办1） 全面负责主责项目的分析监测工作；2） 负责各自主责项目监测方法和监测标准的查新工作；3） 负责各主责项目的监测的质量控制工作，对偏离实施严格控制；4） 负责提出主管项目的仪器，设备、材料、药品等购置、更新计划；5） 负责主管项目报表的审核，填报工作；6） 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7 资料管理员1） 负责各类资料、档案日常管理；2） 做好文件收集登记、发放及相应作废文件收回工作；3） 接收各种需存档的各类文件并及时登记归档；4） 认真执行保密制度，严格借阅、查档、复制手续；5） 维护档案资料的真实完整和安全，做好防火、防虫、防盗等工作；6） 完成领导交办的其他任务。4.1

22、.4.8 设备管理员1）负责监测设备的日常管理、配电设备的管理和设备档案管理；2）定期对设备进行维护保养，及时制定维修计划，监督仪器设备的自校（验证）、维护和期间核查，确保设备处于良好的状态；3）定期检查设备的运行情况，做好记录，建立台帐并归档保存；4）设备出现异常情况，按照设备管理程序进行处理，有权阻止不合格的仪器设备投入使用；5）负责监测设备的量值溯源和检定标识管理；6）完成领导交办的其他任务。4.1.4.9 质量监督员1）监督管理体系的执行和运作情况；2）检查本部门所使用的监测方法、规程、规范、和标准的有效性；3) 监督环境条件和仪器设备是否符合要求；4) 对本部门的监测工作质量进行连续

23、监督，发现监测工作不符合管理体系要求时，有权提出处理意见并及时记录；当不符合工作的处置有困难时，可以直接向技术人员报告；5) 负责对在培人员和关键人员检验活动的监督；6) 监督质量问题、质量事故及投诉的处理，跟踪验证纠正措施的有效性；7) 在检查中发现问题，有权责令检验人员停止检验，促其纠正。4.1.4.10 监测人员1)严格按操作规程作业指导书开展检验活动并主动接受监督员的监督和指导；2)全面掌握本站所开设的监测项目的检验方法，不断提高检验水平；3)严格按照设备说明书或作业指导书操作设备，负责仪器设备的维护和期间核查，当发现或怀疑仪器设备存在问题时应及时报告设备管理员或相关负责人并主动实施追

24、溯可能对先前检验工作的影响；4)按规定做好原始记录，对检验结果和数据的真实性、有效性、正确性负责；5)负责保持工作场所清洁、整齐；6)有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预；7)完成领导交给的其他工作。4.1.4.11 采样人员 1）了解采样目的和要求，按照标准、监测技术规范和有效合同的要求进行样品的采集；2）负责采样和现场测试仪器设备、器材的准备；3）负责所使用仪器设备的日常维护和保管，熟悉其性能和操作方法，做好使用纪录；4）当仪器设备、环境条件或被测样品不符合标准、监测技术规范和监测方案时，应暂停采样和监测工作，并及时报告部门负责人；5）及时、清晰、完整、客观地填写采样和现场测试

25、纪录，并按照样品的保存要求固定样品，保证样品及时、安全运到站内。4.1.4.12 样品管理员1）负责接收样品核查、登记、标识；2）负责样品流转、回退、消纳；3）维护样品的贮存环境，按要求对样品进行妥善保管；4）对样品的保密要求负责；5）有权制止一切有违保密原则的行为。4.1.4.13标准物质管理员1）负责标准物质的管理，索取并保存三证；2）负责标准溶液的领取、发放和保存；3）负责标准物质的溯源、期间核查和标识的管理。4.1.4.14安全员1）负责对监测站的安全、职业卫生实施监督检查；2）负责组织本站的安全活动的开展和预案的编写。4.1.4.15内审员1）接受质量负责人的委派，实施内部审核；2）

26、按照审核组长的分工安排编制内审检查表；3）遵守相应的审核要求，向被审班组和人员传达和阐明审核要求；4）在确定的范围内进行审核，将观察结果与管理体系要求进行对照分析，客观填写检查记录，编写不合格报告；5）向审核组长和班组报告审核结果；6）验证审核后采取纠正措施的有效性。4.1.4.16 授权签字人1）审查监测报告和报表中标准引用是否正确，结果是否准确可靠，结论是否客观公正；2）审查报告格式是否规范、信息是否齐全、文字表达是否确切；3）有权责令责任人对监测报告存在的问题进行纠正；4）对不符合要求的监测报告有权拒绝签发；5）批准签发授权领域的监测报告，对报告质量负责。4.1.4.17授权签字人的识别

27、姓名职务/职称授权签字领域签名站长所有认可项目工程师（质量负责人）所有认可项目工程师（技术负责人）所有认可项目4.1.5 比对和能力验证1)为进一步保证监测站的检验工作质量和检验结果的可靠性和可信性，适当时，本监测站将参加比对或专家现场验证活动。2) 通过参加比对或专家现场验证活动，识别检验工作中的问题，对出现的不满意结果(离群)应制定采取有效的纠正措施，保证检验结果质量持续稳定。3) 监测站的能力验证活动的记录，验证结果的评价、分析所采取的纠正活动由资料管理员整理归档、妥善保存。4.2管理体系4.2.1总则管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源。本站在确定了活动范围

28、之后所建立的管理体系以满足既定的质量目标为准并将其文件化加以执行，并通过审核、管理评审和参加能力验证计划等活动，不断完善健全管理体系。4.2.2职责1）站长策划管理体系，主持制定质量方针、质量目标，批准颁布质量手册、程序文件并定期主持管理评审。2）质量负责人组织建立和实施管理体系，定期组织审核，确保管理体系运行的有效性。3）气监测主办、在线监测主办协助质量负责人建立管理体系。4.2.3管理体系的建立1）监测站根据监测工作范围和管理需要，合理配备资源，确定组织机构，并依据CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL10:2006 实验室认可准则在化学检测领域的应用说明

29、的要求，建立了本站管理体系，确保管理体系满足客户和法定的要求。2）为了保证管理体系的相对稳定，便于学习、执行、检查，已将质量方针、目标、手册、程序、作业指导书文件化，并传达到有关人员。3）管理体系覆盖本站监测工作全过程，适用于全部质量活动。4.2.4 体系文件4.2.4.1体系文件的组成1）监测站将质量方针、目标、政策、制度、计划、程序和操作指导书制订成详细适当的规范性文件，形成一个文件化的管理体系。通过宣贯将体系文件传达至有关人员使他们很好地理解，并保证使相关人员容易获取并能很好地实施。2）监测站的管理体系文件由三个层次组成，并具有如下的结构：程序文件a）质量手册是阐明质量方针并描述管理体系的文件，它全面地规定了本站的管理要求和技术要求，是指导各项活动的法规性文件。b）程序文件是质量手册的支持性文件，描述实施管理体系所涉及到的各班组或岗位的活动，明确活动的途径和职责。为了规范各项质量活动，本站共编制了25个程序文件，见程序文件清单。c）其它管理体系文件是为更好地按照程序文件规定进行质量活动而编制和制定的作业指导书（操作规程）、管理和技术记录表格、排放标准和检测方法标准、质量报告及其它管理规定。为了规范监测工作，保证监测结果的一