年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告.docx

1、年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告相关附表： 附表1：总投资估算表 附表2：环保设备及费用明细表附表3：劳动安全卫士预算投资表 附表4：收入、税金及附加估算表附表5：固定资产折旧估算表 附表6: 总成本费用表附表7：损益表 附表8：现金流量估算表相关附件： 厂区平面示意图第一章 总 论1.1项目概论1.1.1项目名称：年加工生产大理石板材40万平方米新建项目1.1.2项目建设单位：*有限公司1.1.3法人代表：*1.1.4 项目建设地址泰安市*1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位：*工程咨询资格证书编号：*资质等级：

2、国家发展和改革委员会1.2项目企业简介：*有限公司位于泰安市*，公司法人*，公司主营：加工销售大理石板及其附属材料、建材销售。公司成立后将遵循“专业、精细、创新”的经营方针，不断开拓创新，以专业的技术、优质的产品、周到的服务，竭诚为客户提供高性价比的产品、高质量的方案设计及无微不至的售后服务。力争在同行业和广大用户中树立良好的信誉和口碑。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据（1）中华人民共和国城市规划法；（2）中华人民共和国土地管理法；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）中华人民共和国节约能源法（5）国家发改委投资项目可行性研究指南（6）国家发改委建设项目经济评价方法与参数

3、（第三版）（7）产业结构调整指导目录（2011年本）（8）泰安市城市总体规划；（9）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。现行有关的技术经济规范、标准、定额等指标和经济评价的基本参数；（10）委托方提供的关于本项目的原始材料及数据本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在项目建设的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的

4、仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和卫生的建设均按“三同时”的要求进行；（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目日后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求；（7）技术规范、标准建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）工业企业总平面设计规范（GB50187-

5、93）电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）进货供应渠道的选择及水电供应（5）环境影响评价和节能降耗措施（6）劳动安全卫生与消防（7）组织结构与人力资源配置（8）项目实施进度和招标方案（9）投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目主要建设内容及规模建设内容：本项目厂区土地为租赁。厂区总面积20000平方米（合30亩），建筑面积3500平方米，其中：加工生产车间1260平方米、成品库800平方米、备件库90平方米、办公用房100

6、0平方米、其他辅助用房350平方米。经营内容及规模：项目建成投产后预计可年加工生产大理石板材40万平方米。1.5.2建设期本项目建设期为4个月。1.5.3投资估算该项目拟总投资1507.38万元人民币，其中建设投资1007.38万元，流动资金500万元。1.5.4效益预测该项目达产后可年加工生产大理石板材40万平方米，预计年收入3398万元，年利税可达698.21万元。1.5.5要技术经济指标 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积20000折合30亩2总建筑面积35003营业规模万立方米40年加工生产大理石板4能耗4.1其中：年耗水量m33004.2年耗电量万度98.11总装

7、机511kw按每天工作工作8小时年300天工作率80%算5项目定员人506项目总投资万元1507.386.1其中：建设投资万元1007.386.2 建设期利息万元6.3 流动资金万元5007财务数据7.1年销售收入万元33987.2年利润总额万元698.21正常年7.3投资利润率%34.74正常年7.4财务内部收益率%43税前%39税后7.5投资回收期年3.09税前年3.63税后7.6盈亏平衡点%678建设期月4第二章 项目建设必要性与市场分析2.1项目建设必要性分析2.1.1、项目符合国家产业政策石材行业”十二五“发展规划纲要明确指出了我国石材行业的指导思想：深入贯彻落实科学发展观，以实现“

8、由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现代石材业。石材行业”十二五“发展规划纲要发展目标是：到2015年达到以下目标：全行业规模以上(年销售收入2000万元以上)企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。全行业工业增加值年均增长20%以上。主要产品产量，

9、花岗石板材：6.57.0亿平米，大理石板材：85009500万平米，进出口量，出口量：35004000万吨，出口额：75-80亿美元，进口量：2000-2500万吨，进口额：4045亿美元同时，石材行业”十二五“发展规划纲要还把对石材行业的加大政策支持力度作为工作中的重中之重。石材产品是满足人类物质文化日益增长与升级需求的天然、高档装饰装修材料，是建材行业最具节能、低碳特点的重要产品之一。石材产品既不是高耗能产品也不是搞污染产品，要研究制定鼓励此类节能、低碳产品的相关配套鼓励政策，支持石材产品的推广应用。加大政策支持力度，鼓励环保、资源综合利用技术的研究、开发，支持以石材加工废渣为原料开发其他

10、产品的项目建设，鼓励各石材产区申报和建设循环经济示范基地。继续支持石材产品的对外加工贸易，鼓励高附加值产品的出口，对石材荒料的进口继续实施零关税。鼓励优势企业组成采购联盟，增强我国石材业对国外优质资源的议价与控制力。石材等非金属矿工业“十二五”发展规划中把开展石材行业废弃物资源化研究与应用开发作为重点：推广清洁生产。加强生产全过程管理，建立能源计量管理制度，减少能源消耗和废弃物排放，鼓励非金属矿加工基地和产业聚集区发展循环经济或生态工业园区，推行清洁生产，开展废弃物资源化研究与应用开发。过去，石材 1.用于生产人工砂、铸造用砂和防水材料油毡脱粘粉等，用于钢件铸造，易脱膜、铸件光滑。 2.化工产

11、品 3.代替苏打，用于制革，石粉代替大苏打可为皮革酸，代替小苏打可增高烙鞣碱度。采用这一工艺，可降低劳动强度，提高经济效益。 4.用于生活用煤的助燃剂和脱硫剂，在生产用煤中加入5%-10%的大理石石粉，不仅可以节约用煤，而且可以助燃，减少二氧化硫气体逸出，改善室内外环境。 5.制作电焊条时加入石粉，可起造渣作用，防止溶池及电弧中进入氧和氮。6.石材2.1.2、项目可促进当地经济发展该项目建成后，正常年份预计销售收入3398万元，利税698.21万元。2.1.3、项目建设条件A、交通运输条件该处地势平坦，交通条件非常便利。B、基础公用设施条件 泰安市*基础设施完善，水、电、路、通讯、绿化等各项基

12、础建设良好。 C、周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。D、原材料及劳动力资源本项目原材料自供，原材料供应充沛；人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足。综上所述，该项目的建设是必要的。2.2市场分析市场需求增长推动石材行业进入消费时代，伴随着人民生活水平的不提高，石材伴随着人民生活水平的不提高，石材中国石材中国石材中国石材 较少或开发不行，市场 2010年，全国规模以上非金属矿工业企业实现销售收入3860亿元、利润360亿元，年均分别增长34%和41%。 “十一五”期间主要非金属矿产品产量 非金属矿及加

13、工制品是经济社会发展不可或缺的基础原材料和产品，同时又是高新技术产业发展的重要支撑材料。改造提升传统产业、发展战略性新兴产业、加强生态环境保护，对非金属矿及加工制品的品种、性能、质量和产量均提出了更高要求。“十二五”期间，非金属矿工业具有较大的发展潜力。2015年主要非金属矿产品国内需求预测量据统计，2010年全国三千多家规模以上(销售收入500万元以上)石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005年的4倍和4.4倍；大理石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；2010年我国石材出口2155万吨，创汇4

14、1.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。因此，大理石及附属产品在国内外仍具有广阔的市场发展前景。第三章 项目选址和建设条件3.1 项目选址3.1.1、选址原则（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则；（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；（3）合理确定规划分区，科学地组织人流和物流；（4）根据不同地区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和绿化达到最佳程度，为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境；（5）有利于环

15、境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。3.1.2、建设地点项目位于泰安市*，化马湾乡地处“徂徕山国家森林公园”北邻，联接泰安、莱芜、新泰三市（区），是重要的枢纽地带，这里气候适宜，风光秀丽。西距泰安25公里，南依孔子故乡曲阜市45公里，距青岛港450公里，距日照港320公里，距济南国际机场80公里。京沪高速、泰新高速、济临路从境内穿过，乡村公路四通八达。该处地理位置优越,交通优势明显，交通条件十分便利。3.1.3、项目土地使用权属类别及占地面积本项目建设用地为*有限公司租赁，项目拟占地面积20000平方米。3.1.4、土地利用现状项目所在地泰安市*，目前各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。3.2 项目建设条件3.2.1地质地貌该地水洪地少，旱地比重大，土地类型为棕壤。 3.2.2水文受地貌格局的影响，该地主支河流构成格状水系，受降水影响河流的径流季节性明显，水质很好。3.3.3.土壤植物（1）土壤该地土壤以变质岩类的片麻岩、角闪岩为主，岩浆岩次之。在暖温带大陆性季风气候影响下，发育成酸性山地棕壤，在平缓地带有小面积高山草甸土。土层较为深厚，大于30厘米的中厚层土和小于30厘米的薄层土各占50。（2）植物森林植被以人工林为主，乔木树种以针叶松类和阔叶刺槐为主。该地实为山青水秀、树苍草翠