经营计划控制程序80638.docx

1、经营计划控制程序80638经营计划控制程序80638文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 1/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 1 目的 根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策和顾客要求，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 2 范围 本程序适用于本公司短期的(年度工作计划)和长期(3年或3年以上)的经营计划管理。 3 职责 3(1管理者代表负责组织人员编制公司长期经营

2、计划，并定期评审、追踪、改进经营计划。 3(2销售部负责提供经营计划需要的市场信息分析报告和竞争对手分析报告。 3(3总经理负责经营计划的审批，办公室负责管理公司的经营计划并控制其版本状态。 3(4各部门负责提供公司现状分析数据、参与经营计划的编制和修订，并按照经营计划的各项方案落实实施，负责结合长期经营计划编制本部门的年度经营计划。 4 定义 年度经营计划:指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划 长期经营计划:指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 5 工作程序 输入 工作流程 输出

3、 工作说明 职责 使用记录 1. 公司业务计划编制时机: 办公室 产品调整 A、 企业管理需要(企业需要编制一份确实 经营计划编制任务经营计划编制任务 外部环境变化 可行的战略计划，以指导公司发展方向，总经理 经营计划编制任务书 书 企业管理发展需求 并引导员工为既定的目标努力); B、 产品发生重大调整:当企业产品结构发生 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 2/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 重大调整，导致竞争对手和市场领域都发 生了重大变化时，需要编制新的经营计 划; C、 外部环境发生变化:

4、当公司外部环境(包 括政策、顾客要求、市场信息、技术革新 等)发生重大变化时，需要编制新的经营 计划来应对变化。 2(当根据上述原因需编制公司经营计划时，由办管代 公室发出经营计划编制任务书经总经理审批后发给管理者代表，由管理者代表负责组织功能小组进行经营计划编制，任务书应明确编制部门、编制依据、编制方式、完成时间等要求; 1( 管理者代表在接到办公室的任务书后，组建经 营计划编制小组并明确职责分工，编制经营计划编制计划; 管代 经营计划编制计划 2( 根据编制计划要求，由管理者代表用市场调 经营计划编制任务市场调研需求表 市场信息获得 市场调研需求表 研需求表向销售部提出市场调研要求; 销售

5、部 书 市场调研报告 3( 销售部根据市场调研控制程序要求进行市 竞争对手调查报告 场调研活动后，形成市场调研报告和竞各部门 争对手调查报告，并将报告提交给管理者代表。 1. 功能小组根据销售部提供的市场信息和竞争功能小组 经营计划编制计划 对手信息进行整理分析，结合公司现状提出公 市场调研报告 经营计划草案 计划草案编制 司的长期经营目标和短期经营目标，结合任务 竞争对手调查报告 书的要求，编制公司长期经营计划草案; 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 3/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 2. 根

6、据长期经营计划草案，各部门编制本部门的 年度工作计划草案。 管代 3. 经营计划草案经管理者代表确认后提交总经理审批 1. 经过管理者代表确认后的草案，由总经理或办 公室根据任务书要求进行审批; 总经理 草案审批 经营计划草案 审批结果 2. 审批不通过则由办公室或总经理提出修订意 办公室 见并返回管理者代表，管理者代表组织功能小A 组进行修订，直至草案通过审批。 1. 通过审批的经营计划，由管理者代表将其提交 长期经营计划 到办公室进行文件发放管理; 经营计划发放 发放记录 办公室 年度经营计划 2. 办公室根据文件控制程序要求进行发放登记并标识; 1. 各部门按照长期经营计划和各部门的年度

7、工 长期经营计划 作计划实施方案落实实施; 经营计划实施 实施结果 各部门 年度经营计划 2. 总经理负责补充对经营计划中需求的资源。 1. 公司原则上每半年进行一次经营计划实施进 度的评审，评审由管理者代表或总经理组织; 2. 评审时依据经营计划的各项目标和时间表进总经理 行评审，当发现目标提前达成时，需调整下一 长期经营计划 评审报告 阶段目标或时间表，当发现目标未按期达成办公室 经营计划评审报告 年度经营计划 经营计划评审 时，须由责任部门分析原因并根据纠正预防 措施控制程序要求提出纠正预防措施; 各部门 3. 纠正预防措施的验证在下次的评审中进行验证; 文件编号: BBI-DH/QP0

8、03 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 4/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 4. 经营计划的评审结果记录于经营计划评审报告并提交管理评审。 办公室在根据公司关注重点，在经营计划的各项 目标中选出关键控制目标作为公司级数据(如顾客抱怨、退货PPM、过程质量表现、产量等)，定公司级数据公布共经营计划评审报告 办公室 公司级数据统计表 期传递到相关部门，必要时公布给全员知晓，以享 经营计划信息 沟通让员工了解公司目前绩效状况，激励并增强员工信心。 1( 当经营计划评审后，若需要修订公司现有经营 计划，由管理者代表组织功能小组进行修订; 2(

9、 当市场和外部环境以及公司产品发生重大调A 整时，也需要修订公司的经营计划; 3( 公司每年年初要进行长期经营计划的修订，以经营计划评审报告 经营计划修订 保证计划的时间性;各部门在年初根据修订后市场调研报告 管代 的长期经营计划编制本年度的年度工作计划。 竞争对手调查报告 4( 修订后的长期经营计划和部门年度工作计划修订结果 产品调整 重新审批确认，并由办公室按照文件控制程外部环境变化 功能小组 序要求进行文件的发放、回收更新。 例行修订 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 5/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005

10、/10/01 6.相关文件 文件控制程序 记录控制程序 市场调研控制程序 数据分析控制程序 管理评审控制程序 7.使用记录 BBI-DH/QR003-01 经营计划编制任务书 BBI-DH/QR003-02 经营计划编制计划 BBI-DH/QR003-03 经营计划评审报告 BBI-DH/QR003-04 公司级数据统计表 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 6/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码:

11、7/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 -下面是赠送的excel操作练习 不需要的下载后可以编辑删除 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 8/22 经营计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 (Excel 2003部分) 1. 公式和函数 1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls; ,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式, ,4,同名存盘。 步骤: a) 文件?在各阶段总成绩单元格内点插

12、入点函数在对话框中选择求和函数“SUM”在对话中Number1内点右侧的按钮将出现另外一个对话框在文件中选择需要求和的单元格然后点该对话框的右侧按钮点确定,完成一个总成绩求和后利用填充柄完成其他的总成绩求和或者重复上面的顺序,?在平均成绩单元格内点插入点函数选择算术平均值函数AVERAGE出现对话框后采用求和时的相同方法完成操作?选中平均成绩行点右键点设臵单元格点数字在分类项下点数值设小数位为1 b) 确定?保存 2. (1)打开当前试题目录下文件excel-13.xls; ,2,根据工作表中给定数据按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数并计算交通费、住宿费和补助的合计数, ,3,

13、所有数字以单元格格式中货币类的“,”货币符号、小数点后2位数表现,如:,2,115.00格式, ,4,同名存盘。 打开当前试题目录下文件excel-13.xls?在合计下的一个单元格内输入“=交通费,在该行的单元格假如说是E3,+住宿费,同上,+补助,同上,”回车,其他的合计可以采用填充柄完成或者重复上面的顺序,?利用求和函数参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计?选择文件中的所有数字单元格点右键点设臵单元格格式点数字点货币选择货币符号为“,”设臵小数点后为2位确定?保存文件?本题完成 3. (1)打开当前试题目录下文件excel-2.xls; ,2,根据工作表中数据计算“总成绩”列的数

14、据。总成绩=一阶段成绩0.3+二阶段成绩0.3+三阶段成绩0.4, ,3,“总成绩”列数据格式为小数点后2位小数,例:6.20, ,4,同名存盘。 打开当前试题目录下文件excel-2.xls?在总成绩下的一个单元格内输入“=一阶段成绩,在该行的单元格假如说是E3,*0.3+住宿费,同上,*0.3+补助,同上,*0.4”回车,其他的合计可以采用填充柄完成或者重复上面的顺序,?选中总成绩列的数据单元格点右键点设臵单元格格式点数字点数值设臵小数点后为2位确定?保存文件?本题完成 文件编号: BBI-DH/QP003 BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件版本: A/0 文件页码: 9/22 经营

15、计划控制程序 生效日期: 2005/10/01 4. (1)打开当前试题目录下文件excel-3.xls; ,2,计算“审定费”和“税后款”“审定费=全书字数?10003税后款=审定费-审定费5%”, ,3,利用菜单将“审定费”和“税后款”列格式设臵为货币类的“,”货币符号、小数点1位,例,1,280.0, ,4,同名存盘。 打开当前试题目录下文件excel-3.xls?在审定费下的一个单元格内输入“=全书字数,在该行的单元格假如说是E3,/1000*3”回车,其他的审定费可以采用填充柄完成或者重复上面的顺序,?在税后款下的一个单元格内输入“=审定费,在该行的单元格假如说是F3,-审定费*5%”回车,其他的税后款可以采用填充柄完成或者重复上面的顺序,?选中审定费及税后款列的数据单元格点右键点设臵单元格格式点货币选择货币符号“,”设臵小数点后为1位确定?保存文件?本题完成 5. (1)打开当前试题目录下文件excel-8.xls; ,2,利用函数计算“总成绩”